Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2022 г. N 10802 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 декабря 2022 г. N 10802
Таблица 2
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | ||||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
73 278 421,12 |
8 212 821,12 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
73 278 421,12 |
8 212 821,12 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
х |
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
70 076 154,25 |
7 955 082,95 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
7 780 216,55 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 661,10 |
12 960,78 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
служба по охране здоровья населения |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
70 076 154,25 |
7 942 122,17 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
управление по труду |
|
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
934 710,36 |
50 509,80 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
934 710,36 |
50 509,80 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
||
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 146 895,41 |
207 228,37 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 146 895,41 |
207 228,37 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
||
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда (целевые показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
всего, в том числе |
375 553 716,88 |
38 011 946,26 |
38 157 086,12 |
38 579 271,82 |
40 648 737,64 |
45 770 691,09 |
43 094 150,45 |
42 610 462,71 |
43 404 021,81 |
45 277 348,98 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
79 189 973,00 |
7 886 434,12 |
9 790 705,66 |
9 824 227,74 |
7 784 767,58 |
8 104 767,58 |
8 424 767,58 |
8 764 767,58 |
9 124 767,58 |
9 484 767,58 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
296 363 743,88 |
30 125 512,14 |
28 366 380,46 |
28 755 044,08 |
32 863 970,06 |
37 665 923,51 |
34 669 382,87 |
33 845 695,13 |
34 279 254,23 |
35 792 581,40 |
х |
|
|
Мероприятие 2.1.1. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
16 166 849,48 |
1 007 912,60 |
1 124 466,71 |
1 281 305,71 |
1 408 269,41 |
2 075 898,82 |
2 789 279,25 |
1 411 271,02 |
2 042 899,08 |
3 025 546,88 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 369 288,88 |
308 887,00 |
516 716,71 |
542 816,71 |
396 830,41 |
1 050 394,82 |
1 005 072,25 |
392 714,02 |
1 011 115,08 |
1 144 741,88 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
9 797 560,60 |
699 025,60 |
607 750,00 |
738 489,00 |
1 011 439,00 |
1 025 504,00 |
1 784 207,00 |
1 018 557,00 |
1 031 784,00 |
1 880 805,00 |
х |
|
|
Муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
202 020,00 |
18 520,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
департамент образования |
|
за счет средств местного бюджета |
202 020,00 |
18 520,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
562 328,00 |
44 200,00 |
39 000,00 |
80 109,00 |
50 439,00 |
44 504,00 |
91 416,00 |
57 557,00 |
50 784,00 |
104 319,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
562 328,00 |
44 200,00 |
39 000,00 |
80 109,00 |
50 439,00 |
44 504,00 |
91 416,00 |
57 557,00 |
50 784,00 |
104 319,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
7 437 955,60 |
524 825,60 |
558 750,00 |
648 380,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 437 955,60 |
524 825,60 |
558 750,00 |
648 380,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого департаментом имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
1 797 277,00 |
130 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 797 277,00 |
130 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
||
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта) |
всего, в том числе |
5 333 020,63 |
141 667,00 |
435 750,00 |
360 150,00 |
306 935,71 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
5 333 020,63 |
141 667,00 |
435 750,00 |
360 150,00 |
306 935,71 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
142 977,06 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
23 955,97 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
142 977,06 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
23 955,97 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
||
|
Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
99 298,04 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
Контрольно-счетная палата города |
|
за счет средств местного бюджета |
99 298,04 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство") |
всего, в том числе |
584 473,15 |
141 200,00 |
62 966,71 |
103 166,71 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
584 473,15 |
141 200,00 |
62 966,71 |
103 166,71 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
30 940,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 240,37 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
30 940,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 240,37 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
||
|
Мероприятие 2.1.2. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
11 634 798,95 |
471 826,21 |
78 433,44 |
249 266,76 |
1 813 781,49 |
5 307 516,92 |
877 853,42 |
517 132,49 |
641 611,19 |
1 677 377,03 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 020 930,95 |
118 923,21 |
38 433,44 |
104 266,76 |
1 387 910,49 |
503 382,92 |
290 296,42 |
433 834,49 |
641 611,19 |
1 502 272,03 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
6 613 868,00 |
352 903,00 |
40 000,00 |
145 000,00 |
425 871,00 |
4 804 134,00 |
587 557,00 |
83 298,00 |
0,00 |
175 105,00 |
х |
|
|
Департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
23 520,00 |
23 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет средств местного бюджета |
23 520,00 |
23 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Казна городского хозяйства", подведомственного департаменту имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет средств местного бюджета |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
1 186,52 |
1 186,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
за счет средств местного бюджета |
1 186,52 |
1 186,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамента финансов |
всего, в том числе |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
департамент финансов |
|
за счет средств местного бюджета |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
||
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
1 507 948,46 |
11 424,00 |
19 333,40 |
23 333,40 |
213 850,86 |
222 668,02 |
259 853,99 |
259 207,11 |
249 279,61 |
248 998,07 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
1 507 948,46 |
11 424,00 |
19 333,40 |
23 333,40 |
213 850,86 |
222 668,02 |
259 853,99 |
259 207,11 |
249 279,61 |
248 998,07 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
306 663,00 |
90 240,00 |
0,00 |
0,00 |
73 267,00 |
30 704,00 |
112 452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
306 663,00 |
90 240,00 |
0,00 |
0,00 |
73 267,00 |
30 704,00 |
112 452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Лесопарковое хозяйство", подведомственного департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
183 102,50 |
39 624,00 |
8 833,35 |
7 066,68 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
183 102,50 |
39 624,00 |
8 833,35 |
7 066,68 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого департаментом имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
1 510 542,00 |
129 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 510 542,00 |
129 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 796 663,00 |
133 663,00 |
40 000,00 |
45 000,00 |
125 000,00 |
3 877 000,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 796 663,00 |
133 663,00 |
40 000,00 |
45 000,00 |
125 000,00 |
3 877 000,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
243 387,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
243 387,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
204 000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
204 000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
431 243,36 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 899,47 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
431 243,36 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 899,47 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
199 898,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
199 898,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
||
|
МКУ "Наш город", подведомственного департаменту массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
279 084,51 |
9 000,00 |
10 266,69 |
5 866,68 |
105 477,25 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
за счет средств местного бюджета |
279 084,51 |
9 000,00 |
10 266,69 |
5 866,68 |
105 477,25 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
||
|
Управлением бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
17 168,69 |
17 168,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
17 168,69 |
17 168,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
1 788 017,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 466,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
1 788 017,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 466,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
||
|
Мероприятие 2.1.3. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
175 842 237,67 |
14 876 748,61 |
15 854 806,20 |
16 030 159,40 |
19 855 131,81 |
20 816 968,09 |
21 294 916,71 |
22 324 165,81 |
22 165 172,65 |
22 624 168,39 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
39 219 133,93 |
3 433 147,42 |
3 515 052,67 |
3 502 258,96 |
4 118 636,85 |
4 710 126,40 |
4 801 372,86 |
5 426 338,34 |
4 847 725,98 |
4 864 474,45 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
136 623 103,74 |
11 443 601,19 |
12 339 753,53 |
12 527 900,44 |
15 736 494,96 |
16 106 841,69 |
16 493 543,85 |
16 897 827,47 |
17 317 446,67 |
17 759 693,94 |
х |
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
22 892 656,07 |
1 550 151,59 |
1 582 376,42 |
1 582 376,42 |
2 547 384,46 |
2 781 436,72 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
2 725 317,09 |
служба по охране здоровья населения |
|
за счет средств местного бюджета |
22 892 656,07 |
1 550 151,59 |
1 582 376,42 |
1 582 376,42 |
2 547 384,46 |
2 781 436,72 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
2 725 317,09 |
||
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 457 432,42 |
108 106,02 |
160 235,83 |
146 178,80 |
176 636,35 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
1 457 432,42 |
108 106,02 |
160 235,83 |
146 178,80 |
176 636,35 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
1 236 985,56 |
48 505,00 |
8 550,00 |
37 369,98 |
0,00 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
1 236 985,56 |
48 505,00 |
8 550,00 |
37 369,98 |
0,00 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство") |
всего, в том числе |
5 759 264,83 |
1 442 773,20 |
1 442 399,28 |
1 418 182,60 |
246 585,18 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
5 759 264,83 |
1 442 773,20 |
1 442 399,28 |
1 418 182,60 |
246 585,18 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого департаментом имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
17 056 960,00 |
1 490 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
17 056 960,00 |
1 490 000,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
52 457 068,08 |
3 741 014,08 |
4 697 600,00 |
4 593 600,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
52 457 068,08 |
3 741 014,08 |
4 697 600,00 |
4 593 600,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
67 109 075,66 |
6 212 587,11 |
6 492 153,53 |
6 784 300,44 |
7 089 593,96 |
7 408 625,69 |
7 742 013,85 |
8 090 404,47 |
8 454 472,67 |
8 834 923,94 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
67 109 075,66 |
6 212 587,11 |
6 492 153,53 |
6 784 300,44 |
7 089 593,96 |
7 408 625,69 |
7 742 013,85 |
8 090 404,47 |
8 454 472,67 |
8 834 923,94 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 193 365,03 |
221 541,45 |
147 633,34 |
147 633,34 |
225 625,81 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
2 193 365,03 |
221 541,45 |
147 633,34 |
147 633,34 |
225 625,81 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Управление капитального строительства", МКУ "ДЭАЗиИС"), подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 879 618,19 |
37 678,12 |
88 917,84 |
88 177,86 |
481 067,39 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
2 879 618,19 |
37 678,12 |
88 917,84 |
88 177,86 |
481 067,39 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
218 982,33 |
19 502,33 |
27 210,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
218 982,33 |
19 502,33 |
27 210,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 580 829,50 |
4 889,71 |
57 729,96 |
57 729,96 |
416 727,66 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
2 580 829,50 |
4 889,71 |
57 729,96 |
57 729,96 |
416 727,66 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
||
|
Мероприятие 2.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
167 945 133,04 |
21 090 706,26 |
20 439 639,85 |
20 426 079,71 |
17 553 672,93 |
17 564 422,26 |
17 537 068,47 |
17 690 279,27 |
17 698 892,61 |
17 944 371,68 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
25 808 807,50 |
3 818 859,91 |
5 527 512,92 |
5 450 425,07 |
1 863 507,83 |
1 834 978,44 |
1 732 993,45 |
1 844 266,61 |
1 768 869,05 |
1 967 394,22 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
142 136 325,54 |
17 271 846,35 |
14 912 126,93 |
14 975 654,64 |
15 690 165,10 |
15 729 443,82 |
15 804 075,02 |
15 846 012,66 |
15 930 023,56 |
15 976 977,46 |
х |
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
13 224 598,98 |
2 544 447,95 |
4 749 102,84 |
4 672 014,99 |
213 240,50 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
13 224 598,98 |
2 544 447,95 |
4 749 102,84 |
4 672 014,99 |
213 240,50 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
125 046 049,29 |
15 527 849,29 |
13 650 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
125 046 049,29 |
15 527 849,29 |
13 650 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
4 256 001,25 |
393 997,06 |
411 726,93 |
430 254,64 |
449 616,10 |
469 848,82 |
490 992,02 |
513 086,66 |
536 175,56 |
560 303,46 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 256 001,25 |
393 997,06 |
411 726,93 |
430 254,64 |
449 616,10 |
469 848,82 |
490 992,02 |
513 086,66 |
536 175,56 |
560 303,46 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого департаментом имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
12 834 275,00 |
1 350 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
12 834 275,00 |
1 350 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
6 435 609,29 |
782 123,00 |
276 901,50 |
276 901,50 |
863 725,46 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
6 435 609,29 |
782 123,00 |
276 901,50 |
276 901,50 |
863 725,46 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
5 080 860,41 |
434 486,10 |
434 486,10 |
434 486,10 |
639 772,74 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
5 080 860,41 |
434 486,10 |
434 486,10 |
434 486,10 |
639 772,74 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Управление капитального строительства", МКУ "ДЭАЗиИС"), подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
290 347,84 |
28 347,28 |
30 459,68 |
30 459,68 |
34 056,81 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
290 347,84 |
28 347,28 |
30 459,68 |
30 459,68 |
34 056,81 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
161 961,04 |
22 633,60 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
161 961,04 |
22 633,60 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
||
|
МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
|
Управление бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
11 622,52 |
1 084,00 |
998,00 |
998,00 |
1 446,84 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
11 622,52 |
1 084,00 |
998,00 |
998,00 |
1 446,84 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
||
|
МКУ "Наш город", подведомственного департаменту массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
123 807,42 |
5 737,98 |
18 148,87 |
18 148,87 |
13 849,55 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
за счет средств местного бюджета |
123 807,42 |
5 737,98 |
18 148,87 |
18 148,87 |
13 849,55 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
||
|
Мероприятие 2.1.5. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 292 184,58 |
230 539,58 |
478 000,00 |
501 204,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 497 008,58 |
48 363,58 |
168 000,00 |
198 204,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
795 176,00 |
182 176,00 |
310 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 910,00 |
2 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
2 910,00 |
2 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
795 176,00 |
182 176,00 |
310 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
795 176,00 |
182 176,00 |
310 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
2 494 098,58 |
45 453,58 |
168 000,00 |
198 204,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
2 494 098,58 |
45 453,58 |
168 000,00 |
198 204,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.6. Приобретение аптечки первой помощи |
всего, в том числе |
606 513,16 |
268 213,00 |
181 739,92 |
91 256,24 |
17 882,00 |
5 885,00 |
11 885,00 |
11 882,00 |
11 885,00 |
5 885,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
208 803,16 |
92 253,00 |
24 989,92 |
26 256,24 |
17 882,00 |
5 885,00 |
11 885,00 |
11 882,00 |
11 885,00 |
5 885,00 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
397 710,00 |
175 960,00 |
156 750,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
|
МКУ "Наш город", подведомственного департаменту массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
22 800,00 |
22 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
за счет средств местного бюджета |
22 800,00 |
22 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
52 965,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
52 965,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
||
|
Управление бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
5 250,00 |
5 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Думой города Сургута |
всего, в том числе |
4 648,64 |
2 324,32 |
0,00 |
2 324,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дума города Сургута |
|
за счет средств местного бюджета |
4 648,64 |
2 324,32 |
0,00 |
2 324,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
19 998,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
19 998,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений ( МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
28 159,52 |
17 407,68 |
5 904,92 |
4 846,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
28 159,52 |
17 407,68 |
5 904,92 |
4 846,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого департаментом имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
297 710,00 |
75 960,00 |
156 750,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
297 710,00 |
75 960,00 |
156 750,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Контрольно-счетной палатой города Сургута |
всего, в том числе |
39 600,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города Сургута |
|
за счет средств местного бюджета |
39 600,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
17 382,00 |
5 388,00 |
0,00 |
0,00 |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
17 382,00 |
5 388,00 |
0,00 |
0,00 |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий по охране труда |
всего, в том числе |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
|
Управление по труду |
всего, в том числе |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
448 832 138,00 |
46 224 767,38 |
46 290 286,12 |
46 712 471,82 |
48 781 937,64 |
53 903 891,09 |
51 227 350,45 |
50 743 662,71 |
51 537 221,81 |
53 410 548,98 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
73 278 421,12 |
8 212 821,12 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
79 189 973,00 |
7 886 434,12 |
9 790 705,66 |
9 824 227,74 |
7 784 767,58 |
8 104 767,58 |
8 424 767,58 |
8 764 767,58 |
9 124 767,58 |
9 484 767,58 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
296 363 743,88 |
30 125 512,14 |
28 366 380,46 |
28 755 044,08 |
32 863 970,06 |
37 665 923,51 |
34 669 382,87 |
33 845 695,13 |
34 279 254,23 |
35 792 581,40 |
х |
|
|
Объем финансирования администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
74 144 201,29 |
8 064 999,75 |
7 954 087,41 |
7 988 291,41 |
7 980 604,87 |
7 989 422,03 |
8 609 755,60 |
8 681 693,24 |
8 859 594,90 |
8 015 752,08 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
70 076 154,25 |
7 942 122,17 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 068 047,04 |
122 877,58 |
187 333,40 |
221 537,40 |
213 850,86 |
222 668,02 |
843 001,59 |
914 939,23 |
1 092 840,89 |
248 998,07 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
8 828 873,04 |
1 003 664,45 |
424 534,84 |
424 534,84 |
1 089 351,27 |
1 296 892,86 |
1 008 848,10 |
1 077 483,01 |
1 350 133,75 |
1 153 429,92 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
8 828 873,04 |
1 003 664,45 |
424 534,84 |
424 534,84 |
1 089 351,27 |
1 296 892,86 |
1 008 848,10 |
1 077 483,01 |
1 350 133,75 |
1 153 429,92 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 394 258,03 |
74 323,40 |
119 377,52 |
186 637,54 |
521 121,20 |
410 912,36 |
545 189,18 |
583 509,03 |
329 865,50 |
623 322,30 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 394 258,03 |
74 323,40 |
119 377,52 |
186 637,54 |
521 121,20 |
410 912,36 |
545 189,18 |
583 509,03 |
329 865,50 |
623 322,30 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
72 437 274,43 |
6 760 730,69 |
6 960 880,46 |
7 325 164,08 |
7 681 916,06 |
7 971 682,51 |
8 467 373,87 |
8 680 048,13 |
9 059 432,23 |
9 530 046,40 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
203 206,52 |
19 706,52 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
72 234 067,91 |
6 741 024,17 |
6 942 880,46 |
7 294 664,08 |
7 662 916,06 |
7 953 682,51 |
8 436 873,87 |
8 661 048,13 |
9 041 432,23 |
9 499 546,40 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
210 610 220,95 |
24 370 940,80 |
25 682 707,10 |
25 555 657,90 |
21 848 973,41 |
25 592 787,15 |
22 151 389,48 |
21 825 079,69 |
21 703 902,73 |
21 878 782,69 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
19 779 598,98 |
4 185 452,83 |
6 269 207,10 |
6 205 277,90 |
506 764,41 |
498 578,15 |
483 180,48 |
607 870,69 |
486 693,73 |
536 573,69 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
190 830 621,97 |
20 185 487,97 |
19 413 500,00 |
19 350 380,00 |
21 342 209,00 |
25 094 209,00 |
21 668 209,00 |
21 217 209,00 |
21 217 209,00 |
21 342 209,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
33 327 574,00 |
3 227 520,00 |
2 010 000,00 |
2 110 000,00 |
3 858 845,00 |
4 618 032,00 |
4 564 300,00 |
3 967 438,00 |
4 020 613,00 |
4 950 826,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
28 520,00 |
28 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
33 299 054,00 |
3 199 000,00 |
2 010 000,00 |
2 110 000,00 |
3 858 845,00 |
4 618 032,00 |
4 564 300,00 |
3 967 438,00 |
4 020 613,00 |
4 950 826,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
3 822 624,33 |
268 233,37 |
251 008,38 |
279 828,36 |
324 357,85 |
766 283,72 |
242 458,38 |
615 214,60 |
347 034,14 |
728 205,53 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 146 895,41 |
207 228,37 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 675 728,92 |
61 005,00 |
8 550,00 |
37 369,98 |
81 899,47 |
523 825,34 |
0,00 |
372 756,22 |
104 575,76 |
485 747,15 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
10 404 416,23 |
509 883,61 |
602 741,13 |
602 741,13 |
2 035 491,66 |
1 149 958,81 |
1 088 949,99 |
1 155 515,12 |
1 110 411,27 |
2 148 723,51 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
934 710,36 |
50 509,80 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 469 705,87 |
459 373,81 |
492 216,06 |
492 216,06 |
1 924 966,59 |
1 039 433,74 |
978 424,92 |
1 044 990,05 |
999 886,20 |
2 038 198,44 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
433 908,37 |
48 020,93 |
50 510,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
433 908,37 |
48 020,93 |
50 510,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
425 691,93 |
37 537,98 |
28 415,56 |
24 015,55 |
119 326,80 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
13 107,40 |
136 498,81 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
425 691,93 |
37 537,98 |
28 415,56 |
24 015,55 |
119 326,80 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
13 107,40 |
136 498,81 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
138 898,04 |
13 200,00 |
13 200,00 |
38 200,00 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
138 898,04 |
13 200,00 |
13 200,00 |
38 200,00 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
23 013 317,17 |
1 563 112,37 |
1 595 838,96 |
1 595 838,96 |
2 560 847,00 |
2 794 899,26 |
3 289 747,32 |
3 512 642,62 |
3 361 611,05 |
2 738 779,63 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 661,10 |
12 960,78 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
22 892 656,07 |
1 550 151,59 |
1 582 376,42 |
1 582 376,42 |
2 547 384,46 |
2 781 436,72 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
2 725 317,09 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
5 367 061,84 |
165 169,69 |
436 748,00 |
361 148,00 |
308 382,55 |
987 637,80 |
864 498,75 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 367 061,84 |
165 169,69 |
436 748,00 |
361 148,00 |
308 382,55 |
987 637,80 |
864 498,75 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
505 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
505 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента финансов |
всего, в том числе |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
1 848 445,40 |
110 430,34 |
160 235,83 |
172 503,12 |
318 809,04 |
173 782,97 |
196 861,34 |
198 406,90 |
167 171,02 |
350 244,84 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 848 445,40 |
110 430,34 |
160 235,83 |
172 503,12 |
318 809,04 |
173 782,97 |
196 861,34 |
198 406,90 |
167 171,02 |
350 244,84 |
х |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2022 г. N 10802 "О внесении... |