Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 24.10.2022 N 3080
(в редакции мэрии города
от 30.12.2022 N 3853)

Информация
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого Показателя(индикатора)	Единица измерения	Отчетный год 2021	Текущий год 2022	Значение показателя
N п/п	Наименование целевого Показателя(индикатора)	Единица измерения	Отчетный год 2021	Текущий год 2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:	штук	61	51	15	9	3	-	-	-	-	-
	- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;	штук	48	30	10	5	1	-	-	-	-	-
	- капитальный ремонт	штук	13	21	5	4	2	-	-	-	-	-
2	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:	штук	33	18	4	5	1	-	-	-	-	-
	- дорожное хозяйство	штук	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-
	- образование	штук	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	- физическая культура и спорт	штук	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	- коммунальное хозяйство	штук	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	- культура	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- другие вопросы в области национальной экономики	штук	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	- благоустройство	штук	21	8	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:	штук	7	3	2	2	2	-	-	-	-	-
	- образование	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- дорожное хозяйство	штук	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	- жилищно-коммунальное хозяйство	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- культура	штук	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	- другие общегосударственные вопросы	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- другие вопросы в области национальной экономики	штук	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	- физическая культура и спорт	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации	%	76,74	100	100	100	100	-	-	-	-	-
5	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
6.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)	штук	4	26	2	1	-	-	-	-	-	-
7.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания	штук	29	20	20	18	18	18	18	18	18	18

Перечень
основных мероприятий Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	начала реализации (год)	окончания реализации (год)	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)		Связь с показателями муниципальной программы
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2030	Сдать в эксплуатацию к 2030 году 10* объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство - 4 объекта; - образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1); - коммунальное хозяйство - 3 объекта; - благоустройство - 1 объект; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.9	Показатели 1, 2 и 4
1.1	Кладбище N 5	КУИ (МКУ "УКСиР")	2018	2023	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения	Отсутствие мест захоронения
1.2	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	КУИ (МКУ "УКСиР")	2021	2023	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м.	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
1.3	Подъездная дорога к кладбищу N 5	КУИ (МКУ "УКСиР")	2020	2025	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу N 5	Отсутствие подъездной дороги к кладбищу N 5	Показатели 1, 2 и 4
1.4	Детский сад в мкр. 5.5	КУИ (МКУ "УКСиР")	2021	2023	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
1.5	Детский сад на 204 места в 103 мкр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
1.6	Детский сад в мкр. 108	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
1.7	Открытые ледовые площадки	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	Срок окончания реализации не определен	Строительство открытых ледовых площадок	Отсутствие открытых ледовых площадок
1.8	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города	Показатели 1, 2 и 4
1.9	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов	Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов	Показатели 1, 2 и 4
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2030	Завершить работы к 2030 году 6** объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство - 4 объекта, - культура - 2 объекта; достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 2.1-2.3	Показатели 1, 3 и 5
2.1	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2024	Строительство улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	Отсутствие улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
2.2	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68***	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям	Показатели 1, 3 и 5
2.3	МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Выполнение капитального ремонта МАУК "Дворец химиков"	Отсутствие капитального ремонта МАУК "Дворец химиков"	Показатели 1, 3 и 5
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	КУИ (МКУ "УКСиР"); МАУ "Череповец-Проект"	2023	2030	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 1-6
3.1	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2030	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 1-5
3.2	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	МАУ "Череповец-Проект"	2023	2030	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 6-7
3.2.1	Обеспечение выполнения муниципального задания	МАУ "Череповец-Проект"	2023	2030	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 146 объектов	Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 146 объекта	Показатель 7
3.2.2	Выполнение работ (по иным целям	МАУ "Череповец-Проект"	2023	2024	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2024 году в количестве 3 объектов	Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 3 объектов	Показатель 6
4	Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 4.1	Показатели 1, 3 и 5
4.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Показатели 1, 3 и 5
5	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Сдать в эксплуатацию к 2024 году 4 объекта; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 5.1-5.2	Показатели 1, 2 и 4
5.1	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час	Показатели 1, 2 и 4
5.2	Котельная N 2 (ул. Краснодонцев, 51)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/час в котельной N 2	Отсутствие водогрейного котла мощностью 20 Гкал/час в котельной N 2	Показатели 1, 2 и 4
5.3	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2023	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района	Показатели 1, 2 и 4
5.4	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2024	Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Сдать в эксплуатацию к 2024 году 1 объект; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 6.1	Показатели 1, 2 и 4
6.1	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города	Показатели 1, 2 и 4
7.	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2025	Завершить работы к 2025 году 2 объектов; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 7.1-7.2	Показатели 1, 3 и 5
7.1	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2025	Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну	Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну	Показатели 1, 3 и 5
7.2.	Мост через реку Серовку	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку	Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку	Показатели 1, 3 и 5
8.	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2023	Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)	Указаны в п.п. 8.1	Показатели 1, 3 и 5
8.1	МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2023	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42	Отсутствие капитального ремонта здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42	Показатели 1, 3 и 5

------------------------------

* В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.

** В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.

*** Реализуется в рамках муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018-2024".

------------------------------

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета

Таблица 3

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы	Всего	724 957,8	1 473 986,9	282 497,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	724 957,8	1 473 986,9	282 497,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		соисполнители:
		МКУ "УКСиР",	570 850,8	1 365 696,8	222 555,1	54 661,5	54 661,5	54 661,5	54 661,5	54 661,5
		МАУ "Череповец-Проект"	154 107,0	108 290,1	59 942,5	59 942,5	59 942,5	59 942,5	59 942,5	59 942,5
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Всего	350 474,6	775 099,3	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	350 474,6	775 099,3	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	350 474,6	775 099,3	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	142 821,0	52 656,1	2 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	142 821,0	52 656,1	2 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	142 821,0	52 656,1	2 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего	208 639,0	162 885,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	208 639,0	162 885,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		соисполнители:
		МКУ "УКСиР";	54 532,0	54 595,5	54 661,5	54 661,5	54 661,5	54 661,5	54 661,5	54 661,5
		МАУ "Череповец-Проект"	154 107,0	108 290,1	59 942,5	59 942,5	59 942,5	59 942,5	59 942,5	59 942,5
4	Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	Всего	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье")	Всего	12 120,5	463 696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	12 120,5	463 696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	12 120,5	463 696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Всего	9 368,1	14 657,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	9 368,1	14 657,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	9 368,1	14 657,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	Всего	0,0	4 992,2	15 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	0,0	4 992,2	15 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	0,0	4 992,0	15 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	Всего	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы	Всего	2 708 935,5	3 916 263,4	1 809 078,5	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		городской бюджет	724 957,8	1 473 986,9	282 497,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		федеральный бюджет	525 103,7	1 254 981,3	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 458 874,0	1 187 295,2	84 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Всего	1 555 474,6	1 765 309,7	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	350 474,6	775 099,3	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 205 000,0	990 210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	167 309,3	77 144,4	27 209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	142 821,0	52 656,1	2 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	24 488,3	24 488,3	24 488,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего	223 639,0	162 885,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		городской бюджет	208 639,0	162 885,6	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0	114 604,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	Всего	2 617,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 591,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье")	Всего	337 504,6	774 422,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	12 120,5	463 696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	195 853,9	289 815,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	129 530,2	20 910,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Всего	407 306,9	637 277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	9 368,1	14 657,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	313 626,3	490 704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	84 312,5	131 916,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	Всего	0,0	499 223,0	1 517 265,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	4 992,2	15 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	474 461,5	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	19 769,3	60 083,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	Всего	15 083,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	13 032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год
Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений:
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	всего, в том числе:	783 711,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	23 511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	760 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	всего, в том числе:	20 445,7	77 775,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	77 775,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	20 445,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	всего, в том числе:	407 306,9	2 133 698,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	9 368,1	762 867,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	313 626,3	490 704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	84 312,5	880 126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Котельная N 2 (ул. Краснодонцев, 51)	всего, в том числе:	0,0	232 951,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	212 040,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	20 910,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад в мкр. 5.5	всего, в том числе:	458 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	13 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	444 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	всего, в том числе:	0,0	268 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	26 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	242 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	всего, в том числе:	118 331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	2 040,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	97 926,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	18 364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	706 916,7*	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	70 691,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	636 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	всего, в том числе:	198 727,0	463 696,3	0,0	16 700,5*	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	10 080,0	463 696,3	0,0	1 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	97 927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	90 720,0	0,0	0,0	15 030,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего объектов капитального строительства	всего, в том числе:	1 987 110,8	3 177 010,4	0,0	723 617,2*	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	58 787,9	1 253 453,0	0,0	72 361,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	509 480,2	780 519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 418 842,7	1 143 037,6	0,0	651 255,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Перечень объектов капитальных ремонтов:
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	всего, в том числе:	2 701,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	2 591,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	всего, в том числе:	0,0	394 004,1	1 517 265,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	3 940,0	15 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	374 461,5	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	15 602,6	60 083,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100)	всего, в том числе:	27 209,2	27 209,2	27 209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	2 720,9	2 720,9	2 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	24 488,3	24 488,3	24 488,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мост через реку Серовку	всего, в том числе:	0,0	105 218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	1 052,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	4 166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт)	всего, в том числе:	15 083,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	13 032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего объектов капитального ремонта	всего, в том числе:	44 994,3	526 432,2	1 544 474,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	4 339,5	7 713,1	17 893,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	15 623,5	474 461,5	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	25 031,3	44 257,6	84 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе	всего, в том числе:	2 032 105,1	3 703 442,6	1 544 474,5	723 617,2*	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	63 127,4	1 261 166,1	17 893,6	72 361,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	525 103,7	1 254 981,3	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 443 874,0	1 187 295,2	84 572,0	651 255,5	0,0	0,0	0,0	0,0

------------------------------

* объемы финансирования отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

------------------------------

Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет "собственных" средств городского бюджета

Таблица 6

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год
Наименование объекта	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	9 368,1	762 867,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кладбище N 5	312 769,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	23 511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подъездная дорога к кладбищу N 5	0,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад в мкр. 5.5	13 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад на 204 места в 103 мкр.	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад в мкр. 108	233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Открытые ледовые площадки	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	0,0	26 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	2 040,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр	10 080,0	463 696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе	371 963,2	1 253 453,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень
объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета

Таблица 7

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.), год
Наименование объекта	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	0,0	3 940,0	15 172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	140 000,0	49 935,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100)	2 720,9	2 720,9	2 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мост через реку Серовку	0,0	1 052,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт)	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе	144 355,6	57 648,3	17 893,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 30 декабря 2022 г. N 3853 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас