Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 28.12.2022 N 2417-п

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге"

1. Паспорт

Ответственный исполнитель	Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга (далее - УОДД администрации г. Оренбурга) (2020 год); управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга (с 2021 года)
Соисполнители	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного движения города Оренбурга" (далее - МБУ "ЦОДД г. Оренбурга")
Цели	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург" (далее - МО "город Оренбург")
Задачи	1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и случаев причинения вреда здоровью граждан. 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов программы: 1. Снижение в МО "город Оренбург" количества ДТП на 29,5%. 2. Снижение в МО "город Оренбург" случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП на 29,0%
Сроки реализации	2020 - 2025
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
	годы	всего	бюджет города Оренбурга	областной бюджет
	2020	50 128,9	30 375,60	19 753,30
	2021	16 241,55	16 231,40	10,15
	2022	17 178,7	17 178,7	0,00
	2023	14 720,0	14 720,0	0,00
	2024	14 740,0	14 740,0	0,00
	2025	46 990,3	46 990,3	0,00
	Итого:	159999,45	140236,0	19 763,45

2. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего:	в т.ч. по годам реализации:
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Задача 1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"			бюджет города Оренбурга	643,5	643,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	643,5	643,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург" выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"			бюджет города Оренбурга, областной бюджет	153 731,25	43 860,7	16 241,55	17 178,7	14 720,0	14 740,0	46 990,3
2.1.	содержание и обслуживание светофорных объектов; содержание и обслуживание дорожных знаков; обустройство улично-дорожной сети светофорной сигнализацией; установка новых дорожных знаков; нанесение и восстановление дорожной разметки; восстановление ИДН из сборно-разборных конструкций; обустройство ИДН из асфальтобетона; содержание пешеходных дорожных ограждений; приобретение транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, горюче-смазочных материалов)	2020 - 2025	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	бюджет города Оренбурга	133 873,19	24 110,5	16 211,40	17 140,99	14 700,0	14 720,0	46 990,3
2.2.	уплата налога на имущество	2020 - 2023	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	всего	138,86	31,0	30,15	37,71	20,0	20,0	0,0
				бюджет города Оренбурга	97,71	0,0	20,00	37,71	20,0	20,0	0,0
				областной бюджет	41,15	31,0	10,15	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	осуществление дорожной деятельности в рамках БКАД	2020	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	областной бюджет	19 719,2	19 719,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	нанесение дорожной разметки термопластиком; установка ограничивающих пешеходных ограждений	2020	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	областной бюджет	19 719,2	19 719,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					154 374,95	44 504,2	16 241,55	17 178,9	14 720,0	14 740,0	46 990,3
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	643,5	643,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	133 971,1	24 110,5	16 231,40	17 178,9	14 720,0	14 740,0	46 990,3
				областной бюджет	19 760,35	19 750,2	10,15	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"	2020	УОДД администрации г. Оренбурга	Всего	5 624,7	5 624,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Оренбурга	5 621,6	5 621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	уплата налога на имущество			областной бюджет	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					5 624,7	5 624,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	5 621,6	5 621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:				всего	159 999,65	50 128,9	16 241,55	17 178,9	14 720,0	14 740,0	46 990,3
				бюджет города Оренбурга	140 236,2	30 375,6	16 231,40	17 178,9	14 720,0	14 740,0	46 990,3
				областной бюджет	19 763,45	19 753,3	10,15	0,0	0,0	0,0	0,0
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	6 265,1	6 265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	133 971,1	24 110,5	16 231,40	17 178,9	14 720,0	14 740,0	46 990,3
				областной бюджет	19 760,35	19 750,2	10,15	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Исходный показатель 2018 г.	Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	кг	9 797,5	3 006	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	168	178	180	185	185	185	195
2.2.	количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	13 081	12 036	-	12 727	6000	6000	13 100
2.3.	количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	7 700	7 730	7 730	7 887	8 355	8 355	9 160
2.4.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	5 403	5 564	-	5 712	3 000	3 000	7 100
2.5.	количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично-дорожной сети города	шт.	4	2	3	-	-	-	-
2.6.	количество установленных, замененных дорожных знаков	шт.	522	377	625	845	-	-	300
2.7.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков	ед.	3 692	1 722	-	-	-	-	-
2.8.	площадь нанесенной и восстановленной разметки	м2	101 781	25 981	21 493	22 248	16 000	16 000	93 000
2.9.	количество приобретенных материалов для нанесения дорожной разметки	кг	74 430	4 574	8 855	9 105	6 600	6 600	74 474
2.10.	протяженность восстановленных ИДН из сборно-разборных конструкций, в отношении которых осуществляется содержание и обслуживание	п. м	342	27	57	25	15	15	27
2.11.	протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона	п. м	190	160	-	-	-	-	-
2.12.	протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	п. м	15 953	19 877	19 877	21 969	21 969	21 969	21 969
2.13.	количество приобретенных пешеходных дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, содержание и обслуживание	компл.	-	50	-	-	-	-	-
2.15.	количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию	шт.	393	177	-	-	-	-	-
2.16.	количество приобретаемых горюче-смазочных материалов	л	36 449,7	600	-	-	-	-	-
2.17.	площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком в рамках БКАД	м2	-	16 627,42	-	-	-	-	-
2.18.	протяженность установленных ограничивающих пешеходных дорожных ограждений в рамках БКАД	п. м	-	2 092	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"	ед.	1	1	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:
1.	Снижение количества ДТП в МО "город Оренбург"	%	100	0,6	13,0	11,5	17,5	23,5	29,5
2.	Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в МО "город Оренбург"	%	100	0,1	9,1	14,0	19,0	24,0	29,0

4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения количества ДТП (%));

- количество ДТП в отчетном периоде;

- количество ДТП в 2018 году (базовая величина).

2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения случаев травм (%);

- количество граждан, пострадавших в ДТП в отчетном периоде;

- количество граждан, погибших в ДТП в отчетном периоде;

- количество граждан, пострадавших в ДТП в 2018 году (базовая величина);

- количество граждан, погибших в ДТП в 2018 году (базовая величина).

Источником исходной информации для расчетов целевых показателей (индикаторов) конечных результатов программы являются официальные данные ОГИБДД МУ МВД России "Оренбургское".