Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 30.12.2022 г. N 2425

Приложение 2
к муниципальной программе
города Братска
"Муниципальные финансы"
на 2020 - 2024 годы

Система мероприятий подпрограммы 2 "Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами"

N п/п		Наименование основного мероприятия, мероприятия				Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)		Источник финансирования			Объем финансирования, тыс. руб.																						Показатель результативности подпрограммы
											за весь период реализации			в том числе по годам
														2020 год			2021 год				2022 год				2023 год				2024 год
1		2				3		4			5			6			7				8				9				10				11
1.		Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1.		Задача 1. Повышение эффективности программно-целевого планирования
1.1.1.		Основное мероприятие 1.1. Приоритизация бюджетных ресурсов на обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах с учетом принципов эффективности и результативности				КФ		Всего			35 930,4			23 731,7			7 073,8				72,2				2 471,5				2 581,2				1. Доля муниципальных программ, признанных эффективными. 2. Удельный вес инвестиционных расходов и расходов на капитальный ремонт в общем объеме бюджета города.
								ГБ			35 672,0			23 731,7			6 815,4				72,2				2 471,5				2 581,2
								ОБ			258,4			0,0			258,4				0,0				0,0				0,0
1.1.1.1.		Мероприятие 1.1.1. Внедрение проектного управления в механизм программно-целевого планирования бюджета города					КФ			Без финансирования			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0
1.1.1.2.		Мероприятие 1.1.2. Разработка комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов					КФ			Без финансирования			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0
1.1.1.3.		Мероприятие 1.1.3. Обеспечение социально значимых расходных обязательств					Всего			ГБ, ОБ			35 805,4			23 731,7			7 073,8				72,2				2 346,5				2 581,2
										ГБ			35 547,0			23 731,7			6 815,4				72,2				2 346,5				2 581,2
										ОБ			258,4			0,0			258,4				0,0				0,0				0,0
							КФ			Всего			4 927,7			0,0			0,0				0,0				2 346,5				2 581,2
										ГБ			4 927,7			0,0			0,0				0,0				2 346,5				2 581,2
										ОБ			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0
							ДК			ГБ			9 917,3			9 917,3			0,0				0,0				0,0				0,0
							ДФКиС			ГБ			2 521,7			2 030,7			491,0				0,0				0,0				0,0
							УЦР			ГБ			321,5			198,7			122,8				0,0				0,0				0,0
							УПР			ГБ			2 892,5			850,2			2 042,3				0,0				0,0				0,0
							УПбР			ГБ			36,5			36,5			0,0				0,0				0,0				0,0
							КГС			ГБ			11 013,9			7 699,3			3 314,6				0,0				0,0				0,0
							Администрация			ГБ			3 915,9			2 999,0			844,7				72,2				0,0				0,0
							Дума			ОБ			258,4			0,0			258,4				0,0				0,0				0,0
1.1.1.4.		Мероприятие 1.1.4. Оптимизация действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом проведения юридического и финансового анализа на предмет их эффективности и социально-экономического эффекта					Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ, КЭР			ГБ			125,0			0,0			0,0				0,0				125,0				0,0
1.2.	Итого по задаче 1:								Всего			35 930,4		23 731,7				7 073,8				72,2				2 471,5				2 581,2
									ГБ			35 672,0		23 731,7				6 815,4				72,2				2 471,5				2 581,2
									ОБ			258,4		0,0				258,4				0,0				0,0				0,0
1.3.	Задача 2. Повышение качества исполнения расходов бюджета города
1.3.1.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения эффективности финансового управления				КФ				ГБ			4 876,0			470,1			747,7				743,2				1 455,0				1 460,0		1. Среднее значение уровня качества финансового менеджмента ГАБС города Братска. 2. Достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города. 3. Средний индекс качества финансового менеджмента ГАБС.
1.3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Повышение качества финансового менеджмента				Всего				ГБ			3 496,0			300,0			686,0				550,0				980,0				980,0
					КФ				ГБ			2 112,9			50,0			102,9				0,0				980,0				980,0
					КУМИ				ГБ			82,5			0,0			0,0				82,5				0,0				0,0
					ДО				ГБ			30,0			30,0			0,0				0,0				0,0				0,0
					ДК				ГБ			268,4			50,0			102,9				115,5				0,0				0,0
					ДФКиС				ГБ			414,0			50,0			171,5				192,5				0,0				0,0
					Администрация				ГБ			165,6			20,0			68,6				77,0				0,0				0,0
					УПР				ГБ			20,0			20,0			0,0				0,0				0,0				0,0
					Дума				ГБ			168,1			50,0			68,6				49,5				0,0				0,0
					КСП				ГБ			234,5			30,0			171,5				33,0				0,0				0,0
1.3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Содействие организации главными администраторами бюджетных средств результативного внутреннего финансового аудита				КФ				ГБ			55,0			0,0			0,0				0,0				25,0				30,0
1.3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Повышение качества бюджетного учета и бюджетной отчетности				Всего				ГБ			1 325,0			170,1			61,7				193,2				450,0				450,0
					КФ				ГБ			1 197,0			58,9			44,9				193,2				450,0				450,0
					ДО				ГБ			71,2			71,2			0,0				0,0				0,0				0,0
					Администрация				ГБ			40,0			40,0			0,0				0,0				0,0				0,0
				ДК						ГБ			8,4			0,0				8,4				0,0				0,0			0,0
				Дума						ГБ			8,4			0,0				8,4				0,0				0,0			0,0
1.4.		Итого по задаче 2:								ГБ			4 876,0			470,1				747,7				743,2				1 455,0			1 460,0
1.5.		Задача 3. Обеспечение прозрачности и ритмичности исполнения бюджета города
1.5.1.		Основное мероприятие 3.1. Развитие системы казначейского исполнения бюджета и кассового обслуживания учреждений		КФ						Без финансирования			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0		1. Коэффициент ритмичности исполнения по расходам бюджета города. 2. Количество ГРБС, перешедших на полный электронный документооборот с применением ЭЦП. 3. Ликвидность единого счета бюджета города. 4. Уровень просроченной кредиторской задолженности.
1.5.1.1.		Мероприятие 3.1.1. Переход на электронный документооборот с применением ЭЦП		КФ						Без финансирования			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0
1.5.1.2.		Мероприятие 3.1.2. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета города		КФ						Без финансирования			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0
1.5.1.3.		Мероприятие 3.1.3. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности		КФ						Без финансирования			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0
1.6.		Итого по задаче 3:								Без финансирования			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0
1.7.		Задача 4. Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств
1.7.1.		Основное мероприятие 4.1. Повышение открытости управления общественными	КФ							Всего			1 658,2			270,4				657,9				179,9				250,0			300,0		1. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования.
	финансами через инструменты инициативного бюджетирования							ГБ					1 616,6	270,4			616,3				179,9				250,0				300,0			2. Доля средств бюджета города Братска, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования.
								ОБ					41,6	0,0			41,6				0,0				0,0				0,0
1.7.1.1.	Мероприятие 4.1.1. Повышение открытости и прозрачности бюджетных данных		Всего					ГБ, ОБ					1 658,2	270,4			657,9				179,9				250,0				300,0
			КФ					Всего					855,1	90,3			394,9				59,9				130,0				180,0
								ГБ					813,5	90,3			353,3				59,9				130,0				180,0
								ОБ					41,6	0,0			41,6				0,0				0,0				0,0
			Администрация					ГБ					803,1	180,1			263,0				120,0				120,0				120,0
1.7.1.2.	Мероприятие 4.1.2. Повышение бюджетной и налоговой грамотности населения и обеспечение обратной связи с населением		КФ					Без финансирования					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0				0,0
1.7.1.3.	Мероприятие 4.1.3. Развитие механизмов инициативного бюджетирования путем максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения		КФ					Без финансирования					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0				0,0
1.8.	Итого по задаче 4:							Всего					1 658,2	270,4			657,9				179,9				250,0				300,0
								ГБ					1 616,6	270,4			616,3				179,9				250,0				300,0
								ОБ					41,6	0,0			41,6				0,0				0,0				0,0
1.9.	Итого по подпрограмме							ГБ					42 464,6	24 472,2			8 479,4				995,3				4 176,5				4 341,2
1.9.1.	в том числе по источникам финансирования:
1.9.1.1.	бюджет города Братска												42 164,6	24 472,2			8 179,4				995,3				4 176,5				4 341,2
1.9.1.2.	бюджет Иркутской области												300,0	0,0			300,0				0,0				0,0				0,0
1.9.2.	в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.9.2.1.	соисполнитель 1. Администрация							ГБ					4 924,6	3 239,1			1 176,3				269,2				120,0				120,0
1.9.2.2.	ответственный исполнитель 2. КФ							Всего					9 272,7	199,2			542,7				253,1				4 056,5				4 221,2
								ГБ					9 231,1	199,2			501,1				253,1				4 056,5				4 221,2
								ОБ					41,6	0,0			41,6				0,0				0,0				0,0
1.9.2.3.	соисполнитель 3. ДО							ГБ					101,2	101,2			0,0				0,0				0,0				0,0
1.9.2.4.	соисполнитель 4. ДК							ГБ					10 194,1	9 967,3			111,3				115,5				0,0				0,0
1.9.2.5.	соисполнитель 5. ДФКиС							ГБ					2 935,7	2 080,7			662,5				192,5				0,0				0,0
1.9.2.6.	соисполнитель 6. КГС							ГБ					11 013,9	7 699,3			3 314,6				0,0				0,0				0,0
1.9.2.7.	соисполнитель 7. УЦР							ГБ					321,5	198,7			122,8				0,0				0,0				0,0
1.9.2.8.	соисполнитель 8. УПР							ГБ					2 912,5	870,2			2 042,3				0,0				0,0				0,0
1.9.2.9.	соисполнитель 9. УПбР							ГБ					36,5	36,5			0,0				0,0				0,0				0,0
1.9.2.10.	соисполнитель 10. Дума							Всего					434,9	50,0			335,4				49,5				0,0				0,0
								ГБ					176,5	50,0			77,0				49,5				0,0				0,0
								ОБ					258,4	0,0			258,4				0,0				0,0				0,0
1.9.2.11.	соисполнитель 11. КСП							ГБ					234,5	30,0			171,5				33,0				0,0				0,0
1.9.2.12.	соисполнитель 12. КУМИ							ГБ					82,5	0,0			0,0				82,5				0,0				0,0
1.10.	Справочно: инвестиционные расходы												0,0	0,0			0,0				0,0				0,0				0,0
1.11.	Справочно: публичные нормативные обязательства												0,0	0,0			0,0				0,0				0,0				0,0

Список сокращений, используемых в приложении 2 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;

ГБ - бюджет города Братска;

ОБ - бюджет Иркутской области

ДК - департамент культуры администрации города Братска;

ДО - департамент образования администрации города Братска;

Дума - Дума муниципального образования города Братска;

ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;

КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;

КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;

УПР - управление по Падунскому району администрации города Братска;

УПбР - управление по Правобережному району администрации города Братска;

УЦР - управление по Центральному району администрации города Братска;

КФ - комитет финансов администрации города Братска;

КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;

ЭЦП - электронная цифровая подпись.

Председатель комитета финансов

Т.Е. Алексеева