Приложение 3. Производственная программа МКП "Импульс" (ИНН 1901114580), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного комитета
энергетики и тарифного регулирования
Республики Хакасия
от 28 декабря 2022 г. N 104-в

Производственная программа
МКП "Импульс" (ИНН 1901114580), осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКП "Импульс" (ИНН 1901114580)	655672, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Кирово, ул. Ленина, д. 109 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 78а, каб.20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2023 - 2025 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт сетей водоснабжения	II-III кв. 2023 года	185,73	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена участков сетей водоснабжения в с. Новороссийское (ул. Титова)	III кв. 2023 года	122,79	-	-
2.2	Замена участков сетей водоснабжения в с. Краснополье (ул. Мира и ул. Трудовая)	III кв. 2023 года	124,68	-	-
2.2	Замена участков сетей водоснабжения в с. Кирово (ул. Кирова)	III кв. 2023 года	49,34	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2023	2024	2025
			План	План	План
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	345,905	345,905	345,905
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	345,905	345,905	345,905
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем потерь	тыс. куб. м	26,763	26,763	26,763
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,74	7,74	7,74
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	319,142	319,142	319,142
6.1	населению	тыс. куб. м	264,324	264,324	264,324
6.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	12,847	12,847	12,847
6.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	41,971	41,971	41,971
6.4	собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
7	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	27 978,85	29 085,66	30 049,57
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	27 978,85	29 085,66	30 049,57
7.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	27 978,85	29 085,66	30 049,57

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования 2023 - 2025
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/ км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,74
3.2	Удельный расход электрической энергии по уровню СН2 до 150 кВт, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,829
3.3	Удельный расход электрической энергии по уровню НН до 150 кВт, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,524