Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
ГАРАНТ:
Текст приводится в соответствии с источником
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта:
Министр культуры и туризма Астраханской области - Прокофьева Ольга Николаевна
Постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 27.12.2021 N 473-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".
Настоящая программа направлена на реализацию задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.
Задача 9. Создание условий для реализации проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области.
Задача 10. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1. Спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.
2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области
3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
5. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.
6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области.
7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.
8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.
10. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области.
11. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к художественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта Астраханской области на российском и зарубежном рынках;
- повышение престижа профессии работника культуры.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2022-2024 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры и туризма в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и туризма, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также программа направлена на создание благоприятных условий для развития туризма в Астраханской области и содействие в продвижении туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования на 2022-2024 годы составляет 3 449 707,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 1 594 879,1 тыс. руб.;
2023 год - 928 428,1 тыс. руб.;
2024 год - 926 400,0 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры, повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:
- обеспечить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;
- обеспечить количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области на уровне 4 ед.;
- обеспечить количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области на уровне 4,5 тыс. экз.;
- увеличить долю студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", до 51%;
- увеличить долю учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 2,3%;
- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области, до 380 ед.;
- увеличить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 35,3%;
- увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 310,0 тыс. чел.;
- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России до 31%;
- увеличить количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области до 21,5 тыс. чел. в год;
- обеспечить долю выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов на уровне 2,7%.
Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы
Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2017 N 238-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" предусмотрены расходы на 2022-2024 годы в объеме 7 620,2 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:
2022 год - 2 350,2 тыс. руб.;
2023 год - 2 635,0 тыс. руб.;
2024 год - 2 635,0 тыс. руб.
|
тыс. руб. | |||||
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Сумма 2022 г |
Сумма 2023 г |
Сумма 2024 г |
Примечание |
|
Всего |
|
2 350,2 |
2 635,0 |
2 635,0 |
|
|
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области". |
Министерство культуры и туризма Астраханской области |
2 350,2 |
2 635,0 |
2 635,0 |
Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату государственных стипендий обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. Расчеты объема стипендиального фонда:
2022 гг. 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 323 чел. * 0,456 тыс. руб. * 12 мес. = 1 767,4 тыс. руб.
2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 71 чел. * 0,684 тыс. руб. * 12 мес.= 582,8 тыс. руб.
2023 г. 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 677 чел. * 0,456 тыс. руб. * 7 мес. = 2 160,98 тыс. руб.
2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 99 чел. * 0,684 тыс. руб. * 7 мес.= 474,02 тыс. руб.
2024 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 677 чел. * 0,456 тыс. руб. * 7 мес. = 2 160,98 тыс. руб.
2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 99 чел. * 0,684 тыс. руб. * 7 мес.= 474,02 тыс. руб. |
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", и постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а так же обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан", предусмотрены расходы на 2022-2024 годы в объеме 3 250,3 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080870), в том числе по годам:
2022 год - 1 762,2 тыс. руб.;
2023 год - 852,9 тыс. руб.;
2024 год - 635,2 тыс. руб.
|
тыс. руб. | |||||
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Сумма 2022 г |
Сумма 2023 г |
Сумма 2024 г |
Примечание |
|
Всего |
|
1 762,2 |
852,9 |
635,2 |
|
|
Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях. |
Министерство культуры и туризма Астраханской области |
1 762,2 |
852,9 |
635,2 |
Расходы включают в себя выплаты на питание, на одежду, пособие на учебную литературу, на питание детям, находящимся под попечительством. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан", Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", Законом Астраханской области от 01.04.2021 N 28/2021-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", постановлением Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "Положение о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области". Расчеты:
2022 г.: Расчет на 12 мес.: питание: январь - 9 чел.* 0,34372 тыс. руб. * 31 день = 95,9 тыс. руб.; февраль-декабрь - 8 чел * 0,37294 тыс. руб. * 334 дня = 996,5 тыс. руб.; февраль-июнь - 1 чел * 0,37294 тыс. руб. * 144 дня = 53,4 тыс. руб. Всего питание на 2022 г. - 1 145,7 тыс. руб.
2023 г: Расчет на 6,22 мес.: питание: январь - 8 чел.* 0,35747 тыс. руб. * 31 день = 88,6 тыс. руб.; февраль-июнь - 8 чел * 0,37177 тыс. руб. * 156 дней = 463,9 тыс. руб. Всего питание на 2023 г. - 552,5 тыс. руб.
2024 г.: Расчет на 7,13 мес.: питание: январь - 5 чел.* 0,37177 тыс. руб. * 31 день = 57,6 тыс. руб.; февраль-июль - 5 чел * 0,38664 тыс. руб. * 183 дни. = 353,8 тыс. руб. Всего питание на 2024 г. - 411, 4 тыс. руб.
2) 2022 г. Расчет на обеспечение одеждой на 12 мес.: январь - 9 чел. * 5,459 тыс. руб. = 49,1 тыс. руб.; февраль-декабрь - 8 чел. * 5,923 тыс. руб. * 11 мес. = 521,3 тыс. руб.; февраль-июнь - 1 чел. * 5,923 тыс. руб. * 5 мес. = 29,6 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой = 600,0 тыс. руб.
2023 г.: Расчет на 6,05 мес.: обеспечение одеждой январь 5,677 * 8 чел.= 45,4 тыс. руб. февраль-июнь: 5,904 * 8 чел. * 5,05 мес. = 238,6 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой = 284,0 тыс. руб.
2024 г.: Расчет на 7,00 мес.: обеспечение одеждой: январь 5,904 тыс. руб. * 5 чел.= 29,5 тыс. руб. февраль-июль: 6,141 тыс. руб.* 5 чел. * 6,00 мес. = 184,0 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой = 213,5 тыс. руб.
3) 2022 г.: Расчет на учебную литературу: 2,052 тыс. руб. * 8 чел. = 16,4 тыс. руб.
2023 г.: Расчет на учебную литературу: 2,052 тыс. руб. * 8 чел. = 16,4 тыс. руб.
2024 г.: Расчет на учебную литературу: 2,052 тыс. руб. * 5 чел. = 10,3 тыс. руб. |
Во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" ст. 16 часть 5, Закон Астраханской области от 01.04.2021 N 28/2021-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" и постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 N 266-П "О Порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан" предусмотрены расходы на 2022-2024 годы в объеме 443,7 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080700), в том числе по годам:
2022 год - 85,6 тыс. руб.;
2023 год - 149,8 тыс. руб.;
2024 год - 208,3 тыс. руб.
ГАРАНТ:
По-видимому, в таблице допущена опечатка. "части 1 настоящей статьи", "п. 5" следует читать соответственно: "части 1 статьи 16 Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ", "ч. 5"
|
тыс. руб. | |||||
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Сумма 2022 г |
Сумма 2023 г |
Сумма 2024 г |
Примечание |
|
Всего |
|
85,6 |
149,8 |
208,3 |
|
|
Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Астраханской области, выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области, - лица, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо им возмещается их полная стоимость, а также обеспечиваются единовременным денежным пособием. |
Министерство культуры и туризма Астраханской области |
85,6 |
149,8 |
208,3 |
Объем расходов рассчитан в соответствии: постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан", Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" Ст.16 п. 5., Законом Астраханской области от 01.04.2021 N 28/2021-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области"
Расчёты:
2022 г.: Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников: 1 чел. * 84,979 тыс. руб. = 85,0 тыс. руб.
2023 г.: Расчет на 7,03 мес.: Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников: 3 чел. * 84,713 тыс. руб. / 12 мес. * 7,03 мес. = 148,9 тыс. руб.
2024 г.: Расчет на 7,05 мес.: Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников: 4 чел. * 88,101 тыс. руб. / 12 мес. * 7,05 мес. = 207,0 тыс. руб.
2) 2022 г.: Единовременное денежное пособие при выпуске: 1 чел. * 0,569 тыс. руб. = 0,6 тыс. руб.
2023 г.: Расчет на 7,03 мес.: Единовременное денежное пособие при выпуске: 3 чел. * 0,567 тыс. руб. / 12 мес. * 7,03 мес. = 0,9 тыс. руб.
2024 г.: Расчет на 7,05 мес.: Единовременное денежное пособие при выпуске: 4 чел. * 0,589 тыс. руб. / 12 мес. * 7,05 мес. = 1,3 тыс. руб. |
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы |
Коды классификации |
|
Планируемые показатели результатов деятельности |
|||||||||||||
|
Показатель |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 |
Отчетный год 2021 |
Промежуточное значение (непосредственный результат) |
|||||||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
Всего |
01.07. |
Всего |
01.07. |
Всего |
01.07. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. |
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
165 188,7 |
100 175,9 |
99 554,3 |
Показатель 1. Спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году |
% |
0 1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
0704 |
09Б0010510 |
612 |
7 008,0 |
4 445,2 |
4 310,7 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0080950 |
612 |
2 350,2 |
2 635,0 |
2 635,0 |
||||||||||||
|
0709 |
09Б0010510 |
611 |
4 585,9 |
3 075,9 |
3 045,1 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
346 381,5 |
195 836,7 |
195 990,7 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
612 |
4 788,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Показатель 2. Объем платных услуг в сфере туризма |
млн. руб. |
0 |
1786 |
1791 |
- |
1797 |
- |
1802 |
- |
||||||||
|
Показатель 3. Внутренний туристский поток по данным маркетинговых исследований |
тыс. чел. |
0 |
1661 |
1663 |
- |
1667 |
- |
1670 |
- |
||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
829 192,0 |
504 798,7 |
503 102,8 |
Показатель 4. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области |
ед. |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
||
|
0801 |
09Б0010510 |
622 |
17 604,5 |
286,8 |
283,5 |
||||||||||||
|
0801 |
09б0060700 |
540 |
7 033,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0064570 |
521 |
2 058,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0083050 |
622 |
10 144,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б00R5170 |
622 |
12 525,8 |
10 944,3 |
13 522,6 |
||||||||||||
|
0802 |
09Б0010510 |
621 |
17 503,9 |
9 838,8 |
9 827,8 |
Показатель 5. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области |
тыс. экз. |
4 |
4 |
4 |
2 |
4,5 |
2,5 |
4,5 |
2,5 |
||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
29 422,3 |
13 650,6 |
13 650,6 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
151,0 |
116,0 |
50,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
8 276,8 |
4 122,5 |
4 122,5 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
1 038,7 |
751,0 |
428,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
235,1 |
188,0 |
179,7 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
47,1 |
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
1 685,8 |
1 533,5 |
70,5 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
16,3 |
34,1 |
31,5 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
85 859,6 |
54 232,8 |
54 232,8 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
25 878,0 |
16 378,3 |
16 378,3 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
10 739,8 |
4 071,9 |
3 880,4 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
9,0 |
9,4 |
9,8 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
1 194,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
360,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
1 339,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
347,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
1004 |
09Б0080870 |
313 |
1 762,2 |
852,9 |
635,2 |
|
|
|
|||||||||
|
1004 |
09Б0080700 |
313 |
85,6 |
149,8 |
208,3 |
|
|
|
|||||||||
|
1003 |
09Б0029010 |
313 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
Итого по цели 1 |
1 594 879,1 |
928 428,1 |
926 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Задача 1.Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
165 188,7 |
100 175,9 |
99 554,3 |
Показатель 6. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо" |
% |
47 |
51 |
51 |
- |
51 |
- |
51 |
- |
|
0704 |
09Б0010510 |
612 |
7 008,0 |
4 445,2 |
4 310,7 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0080950 |
612 |
2 350,2 |
2 635,0 |
2 635,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
350,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
3 501,3 |
1 624,4 |
1 624,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
18,0 |
13,8 |
6,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
984,9 |
490,6 |
490,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
123,6 |
89,4 |
50,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
28,0 |
22,4 |
21,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
5,6 |
6,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
200,6 |
182,5 |
8,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
1,9 |
4,1 |
3,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
10 217,3 |
6 453,7 |
6 453,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
3 079,5 |
1 949,0 |
1 949,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
1 278,0 |
484,6 |
461,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
142,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
159,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1004 |
09Б0080870 |
313 |
1 762,2 |
852,9 |
635,2 |
||||||||||||
|
1004 |
09Б0080700 |
313 |
85,6 |
149,8 |
208,3 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
196 572,6 |
119 580,2 |
118 414,6 |
|||||||||||||
|
3. |
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
82 594,4 |
50 087,9 |
49 777,2 |
Показатель 7. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства |
чел. |
847 |
825 |
825 |
- |
825 |
- |
825 |
- |
|
0704 |
09Б0080950 |
612 |
2 350,2 |
2 635,0 |
2 635,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
350,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
3 501,3 |
1 624,4 |
1 624,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
18,0 |
13,8 |
6,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
984,9 |
490,6 |
490,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
123,6 |
89,4 |
50,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
28,0 |
22,4 |
21,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
5,6 |
6,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
200,6 |
182,5 |
8,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
1,9 |
4,1 |
3,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
10 217,3 |
6 453,7 |
6 453,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
3 079,5 |
1 949,0 |
1 949,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
1 278,0 |
484,6 |
461,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
142,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
42,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
159,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1004 |
09Б0080870 |
313 |
1 762,2 |
852,9 |
635,2 |
||||||||||||
|
|
1004 |
09Б0080700 |
313 |
85,6 |
149,8 |
208,3 |
|||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 1.1 |
106 970,3 |
65 047,0 |
64 326,7 |
|
||||||||||||
|
4. |
Мероприятие 1.2.Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
33 037,7 |
20 035,2 |
19 910,9 |
Показатель 8. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств) |
чел. |
10805 |
98102 |
9900 |
- |
9910 |
- |
10900 |
- |
|
|
Итого по мероприятию 1.2 |
33 037,7 |
20 035,2 |
19 910,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5. |
Мероприятие 1.3.Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
49 556,6 |
30 052,8 |
29 866,3 |
Показатель 9. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов |
чел. |
1 920 |
4103 |
1950 |
500 |
1960 |
550 |
1970 |
600 |
|
Показатель 10. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах |
чел. |
500 |
3663 |
560 |
200 |
570 |
210 |
570 |
220 |
||||||||
|
|
Итого по мероприятию 1.3 |
49 556,6 |
30 052,8 |
29 866,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6. |
Мероприятие 1.4. Содержание и обслуживание здания общежития ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского" |
0704 |
09Б0010510 |
612 |
7 008,0 |
4 445,2 |
4 310,7 |
Показатель 11. Процент выполнения работ по содержанию и обслуживанию здания общежития ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского" |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
|
|
Итого по мероприятию 1.4 |
7 008,0 |
4 445,2 |
4 310,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. |
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области |
0709 |
09Б0010510 |
611 |
4 585,9 |
3 075,9 |
3 045,1 |
Показатель 12. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства |
% |
2,0 |
2,0 |
2,2 |
- |
2,3 |
- |
2,3 |
- |
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
11,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
117,7 |
54,6 |
54,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
0,6 |
0,5 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
33,1 |
16,5 |
16,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
4,2 |
3,0 |
1,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
6,7 |
6,1 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
343,4 |
216,9 |
216,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
103,5 |
65,5 |
65,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
43,0 |
16,3 |
15,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
5 264,2 |
3 456,5 |
3 417,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8. |
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ССУЗов культуры и искусства |
0709 |
09Б0010510 |
611 |
2 980,8 |
1 999,3 |
1 979,3 |
Показатель 13. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства |
ед. |
20 1 |
36 |
36 |
15 |
36 |
15 |
36 |
15 |
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
11,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
117,7 |
54,6 |
54,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
0,6 |
0,5 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
33,1 |
16,5 |
16,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
4,2 |
3,0 |
1,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
6,7 |
6,1 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
343,4 |
216,9 |
216,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
103,5 |
65,5 |
65,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
43,0 |
16,3 |
15,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
5,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 2.1. |
3 659,1 |
2 379,9 |
2 351,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
9. |
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования |
0709 |
09Б0010510 |
611 |
1 605,1 |
1 076,6 |
1 065,8 |
Показатель 14. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области |
чел. |
18 1 |
20 |
20 |
9 |
25 |
10 |
25 |
15 |
|
|
Итого по мероприятию 2.2. |
1 605,1 |
1 076,6 |
1 065,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10. |
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
186 244,1 |
99 629,2 |
99 872,3 |
Показатель 15. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области |
ед. |
470 |
350 4 |
360 |
150 |
370 |
150 |
380 |
150 |
|
0801 |
09Б0010510 |
612 |
1 778,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
3 972,0 |
1 842,8 |
1 842,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
20,4 |
15,7 |
6,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
1 117,4 |
556,5 |
556,5 |
Показатель 16. Темп роста количества посещений выставок и экспозиций музеев к уровню 2017 года |
% |
34,7 |
53,8 |
70 |
- |
90 |
- |
100 |
- |
||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
140,2 |
101,4 |
57,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
31,7 |
25,4 |
24,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
6,4 |
6,8 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
227,6 |
207,0 |
9,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
2,2 |
4,6 |
4,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
11 591,0 |
7 321,4 |
7 321,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
3 493,5 |
2 211,1 |
2 211,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
1 449,9 |
549,7 |
523,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
161,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
48,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
180,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 3. |
|
210 515,4 |
112 472,8 |
112 431,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11. |
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
186 244,1 |
99 629,2 |
99 872,3 |
Показатель 17. Количество посещений музеев (с учетом числа посещений вне музея) |
тыс. чел. |
269,8 |
199,03 4 |
200 |
100 |
210 |
100 |
220 |
100 |
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
3 972,0 |
1 842,8 |
1 842,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
20,4 |
15,7 |
6,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
1 117,4 |
556,5 |
556,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
140,2 |
101,4 |
57,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
31,7 |
25,4 |
24,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
6,4 |
6,8 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
227,6 |
207,0 |
9,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
2,2 |
4,6 |
4,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
11 591,0 |
7 321,4 |
7 321,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
3 493,5 |
2 211,1 |
2 211,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
1 449,9 |
549,7 |
523,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
161,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
48,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
180,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
Итого по мероприятию 3.1. |
|
208 737,3 |
112 472,8 |
112 431,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12. |
Мероприятие 3.2. Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" |
0801 |
09Б0010510 |
612 |
1 778,1 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 18. Процент выполнения ремонтных работ, противопожарных мероприятий в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 3.2. |
|
1 778,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13. |
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
105 692,7 |
65 405,0 |
65 387,3 |
Показатель 19. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения |
% |
29,5 |
30 |
35,1 |
15,0 |
35,2 |
15,0 |
35,3 |
16,0 |
|
0801 |
09Б0010510 |
612 |
2 277,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
622 |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
2 265,5 |
1 051,1 |
1 051,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
11,6 |
8,9 |
3,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
637,3 |
317,4 |
317,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
80,0 |
57,8 |
33,0 |
Показатель 20. Темп роста количества посещений общедоступных (публичных) библиотек к уровню 2017 года |
% |
70,7 1 |
102,5 3 |
102,5 |
50,0 |
104,3 |
51,0 |
110,3 |
51,0 |
||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
18,1 |
14,5 |
13,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
3,6 |
3,9 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
129,8 |
118,1 |
5,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
1,3 |
2,6 |
2,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
6 611,2 |
4 175,9 |
4 175,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 992,6 |
1 261,1 |
1 261,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
827,0 |
313,5 |
298,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
103,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
26,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 4. |
|
124 699,2 |
72 730,6 |
72 550,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14. |
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
105 692,7 |
65 405,0 |
65 387,3 |
Показатель 21. Показатель книговыдачи на 1000 человек |
тыс. экз. |
7,82 |
6,5 |
6,6 |
3,90 |
6,7 |
3,9 |
6,8 |
3,9 |
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
2 265,5 |
1 051,1 |
1 051,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
11,6 |
8,9 |
3,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
637,3 |
317,4 |
317,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
80,0 |
57,8 |
33,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
18,1 |
14,5 |
13,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
3,6 |
3,9 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
129,8 |
118,1 |
5,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
1,3 |
2,6 |
2,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
6 611,2 |
4 175,9 |
4 175,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 992,6 |
1 261,1 |
1 261,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
827,0 |
313,5 |
298,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
103,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
26,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 4.1. |
118 522,2 |
72 730,6 |
72 550,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
15. |
Мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с процессом издания книжной продукции |
0801 |
09Б0010510 |
612 |
2 277,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 22. Процент выполнения работ по изданию книжной продукции |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0801 |
09Б0010510 |
622 |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 23. Количество приобретенных книжных изданий |
ед. |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
Итого по мероприятию 4.2. |
6 177,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
16. |
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
1 811,5 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 24. Количество посещений театрально-концертных учреждений |
тыс. чел. |
205,8 |
280 |
290 |
150 |
300 |
150 |
310 |
150 |
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
829 192,0 |
504 798,7 |
503 102,8 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
622 |
13 704,5 |
286,8 |
283,5 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0083050 |
622 |
10 144,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б00R5170 |
622 |
12 525,8 |
10 944,3 |
13 522,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
18 094,7 |
8 395,1 |
8 395,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
92,9 |
71,3 |
30,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
5 090,2 |
2 535,3 |
2 535,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
638,8 |
461,9 |
263,2 |
Показатель 25. Темп роста количества посещений театрально-концертных учреждений к уровню 2017 года |
% |
50 1 |
105,50 |
106,1 |
- |
106,5 |
- |
106,7 |
- |
||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
144,6 |
115,6 |
110,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
29,0 |
30,8 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
1 036,8 |
943,1 |
43,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
10,0 |
21,0 |
19,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
52 803,7 |
33 353,2 |
33 353,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
15 915,0 |
10 072,7 |
10 072,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
6 605,0 |
2 504,2 |
2 386,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
5,5 |
5,8 |
6,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
734,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
221,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
823,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
213,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 5. |
969 847,6 |
574 539,7 |
574 124,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
17. |
Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
1 811,5 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 26. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных |
ед. |
1600 1 |
1831 |
2000 |
1 000 |
2350 |
1 250 |
2370 |
1 300 |
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
829 192,0 |
504 798,7 |
503 102,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
18 094,7 |
8 395,1 |
8 395,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
92,9 |
71,3 |
30,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
5 090,2 |
2 535,3 |
2 535,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
638,8 |
461,9 |
263,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
144,6 |
115,6 |
110,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
29,0 |
30,8 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
1 036,8 |
943,1 |
43,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
10,0 |
21,0 |
19,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
52 803,7 |
33 353,2 |
33 353,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
15 915,0 |
10 072,7 |
10 072,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
6 605,0 |
2 504,2 |
2 386,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
5,5 |
5,8 |
6,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
734,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
221,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
823,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
213,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 5.1. |
933 472,9 |
563 308,6 |
560 318,8 |
|||||||||||||
|
18. |
Мероприятие 5.2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
0801 |
09Б00R5170 |
622 |
12 525,8 |
10 944,3 |
13 522,6 |
Показатель 27. Число посещений детских и кукольных театров |
ед. |
- |
- |
66 780 |
- |
70 119 |
- |
73 625 |
- |
|
|
Итого по мероприятию 5.2. |
12 525,8 |
10 944,3 |
13 522,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19. |
Мероприятие 5.3. Содержание и обслуживание здания общежития ГАУК АО "Астраханская государственная филармония |
0801 |
09Б0010510 |
622 |
1 673,9 |
286,8 |
283,5 |
Показатель 28. Процент выполнения работ по содержанию и обслуживанию здания общежития ГАУК АО "Астраханская государственная филармония" |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
|
|
Итого по мероприятию 5.3. |
1 673,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20. |
Мероприятие 5.4. Проведение встречи глав прибрежных регионов прикаспийских государств и совещание послов Российской Федерации в прикаспийских государствах |
0801 |
09Б0010510 |
622 |
8 086,9 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 29. Количество участников |
чел. |
- |
- |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатель 30. Количество проведенных мероприятий |
ед. |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Итого по мероприятию 5.4. |
8 086,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21. |
Мероприятие 5.5.Проведение мероприятий по ремонту шиферной кровли, а также проведение работ по устройству влагозащитной пленки под кровлей в Астраханской государственной филармонии |
0801 |
09Б0010510 |
622 |
943,7 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 31. Процент выполнения мероприятий по ремонту шиферной кровли, а также проведение работ по устройству влагозащитной пленки под кровлей в Астраханской государственной филармонии |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 5.5. |
943,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22. |
Мероприятие 5.6.Проведение мероприятий по поддержке технического и технологического состояния объектов электросетевой инфраструктуры в Астраханском государственном театре Оперы и Балета |
0801 |
09Б0010510 |
622 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 32. Процент выполнения мероприятий по поддержке технического и технологического состояния объектов электросетевой инфраструктуры в Астраханском государственном театре Оперы и Балета |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 5.6. |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
23. |
Мероприятие 5.7. Проведение мероприятий Каспийского медиафорума - 2022 на территории Астраханской области |
0801 |
09Б0083050 |
622 |
10 144,4 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 33. Количество участников (посетителей) мероприятий |
чел. |
- |
- |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатель 34. Количество проведенных (организованных) мероприятий |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
Итого по мероприятию 5.7. |
10 144,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
24. |
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
52 235,5 |
30 802,5 |
30 731,1 |
Показатель 35. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России |
% |
15 1 |
30 |
30 |
- |
31 |
- |
31 |
- |
|
0801 |
09Б0010510 |
612 |
733,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 118,0 |
518,7 |
518,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
5,7 |
4,4 |
1,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
314,5 |
156,7 |
156,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
39,5 |
28,5 |
16,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
8,9 |
7,1 |
6,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
1,8 |
1,9 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
64,1 |
58,3 |
2,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
0,6 |
1,3 |
1,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
3 262,7 |
2 060,8 |
2 060,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
983,4 |
622,4 |
622,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
408,1 |
154,7 |
147,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
|||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
13,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
|
Итого по задаче 6. |
59 300,3 |
34 417,7 |
34 266,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
25. |
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
15 637,1 |
9 240,8 |
9 219,3 |
Показатель 36. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала |
ед. |
500 |
510 |
520 |
- |
530 |
- |
530 |
- |
|
|
Итого по мероприятию 6.1. |
15 637,1 |
9 240,8 |
9 219,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
26. |
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
36 598,5 |
21 561,7 |
21 511,8 |
Показатель 37. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 118,0 |
518,7 |
518,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
5,7 |
4,4 |
1,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
314,5 |
156,7 |
156,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
39,5 |
28,5 |
16,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
8,9 |
7,1 |
6,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
1,8 |
1,9 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
64,1 |
58,3 |
2,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
0,6 |
1,3 |
1,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
3 262,7 |
2 060,8 |
2 060,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
983,4 |
622,4 |
622,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
408,1 |
154,7 |
147,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
13,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по мероприятию 6.2. |
42 929,9 |
25 176,9 |
25 047,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
27. |
Мероприятие 6.3. Проведение мероприятий по изготовлению и монтажу наружной эвакуационной лестницы в Астраханском областном научно-методическом центре народной культуры |
0801 |
09Б0010510 |
612 |
733,3 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 38. Процент выполнения мероприятий по изготовлению и монтажу наружной эвакуационной лестницы в Астраханском областном научно-методическом центре народной культуры |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 6.3. |
733,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
28. |
Задача 7.Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии. |
0802 |
09Б0010510 |
611 |
35,3 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 39. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области |
тыс. чел. |
8,6 1 |
20,5 |
20,7 |
11 |
21,0 |
11 |
21,5 |
11 |
|
0802 |
09Б0010510 |
621 |
17 503,9 |
9 838,8 |
9 827,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
353,1 |
163,8 |
163,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
1,8 |
1,4 |
0,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
99,3 |
49,5 |
49,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
12,5 |
9,0 |
5,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
2,8 |
2,3 |
2,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
20,2 |
18,4 |
0,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
1 030,3 |
650,8 |
650,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
310,5 |
196,5 |
196,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
128,9 |
48,9 |
46,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
16,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 7. |
19 538,7 |
10 980,5 |
10 944,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
29. |
Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов |
0802 |
09Б0010510 |
611 |
35,3 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 40. Количество выданных фильмокопий |
ед. |
181 |
50 7 |
55 |
25 |
60 |
30 |
65 |
32 |
|
0802 |
09Б0010510 |
621 |
17 503,9 |
9 838,8 |
9 827,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
353,1 |
163,8 |
163,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
1,8 |
1,4 |
0,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
99,3 |
49,5 |
49,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
12,5 |
9,0 |
5,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
247 |
2,8 |
2,3 |
2,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000120 |
244 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000140 |
244 |
20,2 |
18,4 |
0,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
1 030,3 |
650,8 |
650,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
310,5 |
196,5 |
196,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
128,9 |
48,9 |
46,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
321 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
852 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
111 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0015490 |
119 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
121 |
16,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0055490 |
129 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 7.1. |
19 538,7 |
10 980,5 |
10 944,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30. |
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области |
1003 |
09Б0029010 |
313 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
Показатель 41. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов |
% |
0 |
6,1 |
6,1 |
- |
2,7 6 |
- |
2,7 6 |
- |
|
|
Итого по задаче 8. |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
31. |
Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области |
1003 |
09Б0029010 |
313 |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
Показатель 42. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области |
чел. |
0 |
10 |
10 |
- |
5 6 |
- |
5 6 |
- |
|
|
Итого по мероприятию 8.1. |
50,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
32. |
Задача 9. Создание условий для реализации проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области |
0801 |
09Б0064570 |
521 |
2 058,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 43. Процент реализации мероприятий инициативного бюджетирования в Астраханской области |
% |
- |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по задаче 9. |
2 058,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
33. |
Мероприятие 9.1. Реализация проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области |
0801 |
09Б0060700 |
540 |
2 058,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 44. Процент выполнения работ по реализации инициативных проектов |
% |
- |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 9.1. |
2 058,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
34. |
Задача 10. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области |
0801 |
09Б0060700 |
540 |
7 033,2 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 45. Соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Астраханской области |
% |
109 |
109,4 |
100 |
105,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по задаче 10. |
7 033,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
35. |
Мероприятие 10.1. Повышение оплаты труда работников учреждений культуры Астраханской области в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
0801 |
09Б0060700 |
540 |
7 033,2 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 46. Достижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
руб. |
30 200,80 |
32 012,80 |
35 171,60 |
34 277,10 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 10.1. |
7 033,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего по программе: |
1 594 879,1 |
928 428,1 |
926 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 В 2020 году снижение показателя связано с временным приостановлением деятельности учреждений культуры и туризма на основании распоряжения Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области"
2 Уменьшение показателя произошло в связи с уменьшением количества студентов обучающихся на платной основе
3 В 2021 году увеличение показателя произошло за счет проведения конкурсов в очно-заочном формате, иногородние участники принимали участие в онлайн формате
4 Уменьшение показателей произошло в связи с введением ограничительных мер по посещаемости учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 N 148-п "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)" (50% заполняемость залов, по предъявлению QR кодов
5 Показатель не выполнен в связи с отсутствием молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
6 Показатели предусмотрены в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в соответствие с Законом Астраханской области от 17.12.2021 N 128/2021-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
7 Причиной снижения показателя является изменение условий выдачи фильмокопий, показатель в 2021-2023 годах учитывает только платные фильмокопии
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 29 декабря 2022 г. N 21-п "О внесении изменения в постановление... |