Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 декабря 2022 года N 2739-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	11 903,3	1 611,5	0,0	979,7	1 312,1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	2 574,2	0,0	0,0	0,0	574,2	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	8 744,5	1 026,9	0,0	979,7	737,9	0,0	0,0	1 000,0	5 000,0
5				иные источники финансирования	584,6	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление образования администрации города Югорска	всего	1 114,0	100,0	0,0	94,0	100,0	102,5	102,5	102,5	512,5
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	1 114,0	100,0	0,0	94,0	100,0	102,5	102,5	102,5	512,5
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление культуры администрации города Югорска	всего	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 399,4	287,7	6,3	73,3	101,7	241,3	241,3	241,3	1 206,5
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	1 548,4	137,8	6,3	58,6	101,7	155,5	155,5	155,5	777,5
20				иные источники финансирования	851,0	149,9	0,0	14,7	0,0	85,8	85,8	85,8	429,0
21			Управление образования администрации города Югорска	всего	5 731,2	479,5	76,0	281,4	525,5	546,1	546,1	546,1	2 730,5
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	4 897,6	477,2	76,0	196,4	459,2	461,1	461,1	461,1	2 305,5
25				иные источники финансирования	833,6	2,3	0,0	85,0	66,3	85,0	85,0	85,0	425,0
26			Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	260,0	25,0	0,0	105,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	260,0	25,0	0,0	105,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36			Управление образования администрации города Югорска	всего	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4,6,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	22 739,1	2 889,5	0,0	1 255,6	1 682,0	2 114,0	2 114,0	2 114,0	10 570,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	18 074,3	2 654,9	0,0	1 193,4	1 682,0	1 568,0	1 568,0	1 568,0	7 840,0
49				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	4 664,8	234,6	0,0	62,2	0,0	546,0	546,0	546,0	2 730,0
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	23 385,2	849,2	0,0	1 032,1	1 663,9	2 480,0	2 480,0	2 480,0	12 400,0
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	14 543,5	0,0	0,0	650,3	1 001,2	1 611,5	1 611,5	1 611,5	8 057,5
54				местный бюджет	5 239,7	676,3	0,0	172,1	368,9	502,8	502,8	502,8	2 514,0
55				иные источники финансирования	3 602,0	172,9	0,0	209,7	293,8	365,7	365,7	365,7	1 828,5
56			Управление образования администрации города Югорска	всего	111 507,9	8 648,9	289,0	7 639,0	12 714,0	12 469,6	12 469,6	9 546,3	47 731,5
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	60 268,2	4 466,9	289,0	2 658,3	5 722,0	5 891,5	5 891,5	5 891,5	29 457,5
59				местный бюджет	18 443,5	1 495,2	0,0	664,2	1 763,3	1 815,1	1 815,1	1 815,1	9 075,5
60				иные источники финансирования	32 796,2	2 686,8	0,0	4 316,5	5 228,7	4 763,0	4 763,0	1 839,7	9 198,5
61			Управление культуры администрации города Югорска	всего	13 006,4	569,8	0,0	703,0	1 224,0	1 313,7	1 313,7	1 313,7	6 568,5
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	6 379,7	0,0	0,0	426,2	661,5	661,5	661,5	661,5	3 307,5
64				местный бюджет	2 226,9	41,5	0,0	138,0	261,8	223,2	223,2	223,2	1 116,0
65				иные источники финансирования	4 399,8	528,3	0,0	138,8	300,7	429,0	429,0	429,0	2 145,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	158 709,1	13 346,8	0,0	15 113,9	12 578,8	14 708,7	14 708,7	14 708,7	73 543,5
67				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				бюджет автономного округа	86 707,0	7 532,7	0,0	8 880,3	8 087,6	7 775,8	7 775,8	7 775,8	38 879,0
69				местный бюджет	2 068,6	260,0	0,0	117,6	91,0	200,0	200,0	200,0	1 000,0
70				иные источники финансирования	69 933,5	5 554,1	0,0	6 116,0	4 400,2	6 732,9	6 732,9	6 732,9	33 664,5
71	всего по муниципальной программе:			всего	352 347,5	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	35 100,6	35 100,6	32 177,3	160 886,5
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	188 546,9	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
74				местный бюджет	46 135,1	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
75				иные источники финансирования	117 665,5	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	13 007,4	13 007,4	10 084,1	50 420,5
76	в том числе:
77	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы			всего	352 347,5	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	35 100,6	35 100,6	32 177,3	160 886,5
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	188 546,9	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
85				местный бюджет	46 135,1	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
86				иные источники финансирования	117 665,5	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	13 007,4	13 007,4	10 084,1	50 420,5
87	в том числе:
88	Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Процессная часть			всего	352 347,5	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	35 100,6	35 100,6	32 177,3	160 886,5
94				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				бюджет автономного округа	188 546,9	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
96				местный бюджет	46 135,1	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
97				иные источники финансирования	117 665,5	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	13 007,4	13 007,4	10 084,1	50 420,5
98	в том числе:
99	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	219 396,1	19 009,7	6,3	18 559,6	17 468,5	20 544,0	20 544,0	20 544,0	102 720,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	121 899,0	10 187,6	0,0	10 724,0	11 345,0	11 955,3	11 955,3	10 955,3	54 776,5
102				местный бюджет	17 861,2	2 126,0	6,3	1 433,0	1 429,5	858,3	858,3	1 858,3	9 291,5
103				иные источники финансирования	79 635,9	6 696,1	0,0	6 402,6	4 694,0	7 730,4	7 730,4	7 730,4	38 652,0
104	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска	всего	118 483,1	9 333,4	365,0	8 039,4	13 339,5	13 118,2	13 118,2	10 194,9	50 974,5
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	60 268,2	4 466,9	289,0	2 658,3	5 722,0	5 891,5	5 891,5	5 891,5	29 457,5
107				местный бюджет	24 585,1	2 177,4	76,0	979,6	2 322,5	2 378,7	2 378,7	2 378,7	11 893,5
108				иные источники финансирования	33 629,8	2 689,1	0,0	4 401,5	5 295,0	4 848,0	4 848,0	1 924,7	9 623,5
109	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска	всего	14 468,3	812,2	0,0	800,2	1 348,7	1 438,4	1 438,4	1 438,4	7 192,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	6 379,7	0,0	0,0	426,2	661,5	661,5	661,5	661,5	3 307,5
112				местный бюджет	3 688,8	283,9	0,0	235,2	386,5	347,9	347,9	347,9	1 739,5
113				иные источники финансирования	4 399,8	528,3	0,0	138,8	300,7	429,0	429,0	429,0	2 145,0