Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 декабря 2022 года N 2734-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 224 668,6	169 904,9	176 050,5	183 375,6	202 538,8	186 473,5	186 617,9	186 617,9	933 089,5
3				федеральный бюджет	105 749,4	9 350,0	8 235,8	8 119,2	9 080,7	8 729,5	8 890,6	8 890,6	44 453,0
4				бюджет автономного округа	201 612,9	14 981,9	17 761,5	17 149,4	15 816,9	16 985,1	16 988,3	16 988,3	84 941,5
5				местный бюджет	1 917 306,3	145 573,0	150 053,2	158 107,0	177 641,2	160 758,9	160 739,0	160 739,0	803 695,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	266 304,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	110 000,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	266 304,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	110 000,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	646 198,8	49 173,0	50 995,7	53 117,4	63 312,7	53 700,0	53 700,0	53 700,0	268 500,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	33,6	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	646 165,2	49 173,0	50 995,7	53 117,4	63 279,1	53 700,0	53 700,0	53 700,0	268 500,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	569 097,1	41 328,3	46 173,3	38 482,0	40 118,3	50 374,4	50 374,4	50 374,4	251 872,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	569 097,1	41 328,3	46 173,3	38 482,0	40 118,3	50 374,4	50 374,4	50 374,4	251 872,0
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме 1:		всего	3 706 268,5	282 646,5	296 891,9	297 366,3	327 969,8	312 547,9	312 692,3	312 692,3	1 563 461,5
23				федеральный бюджет	105 749,4	9 350,0	8 235,8	8 119,2	9 080,7	8 729,5	8 890,6	8 890,6	44 453,0
24				бюджет автономного округа	770 743,6	56 310,2	63 934,8	55 631,4	55 968,8	67 359,5	67 362,7	67 362,7	336 813,5
25				местный бюджет	2 829 775,5	216 986,3	224 721,3	233 615,7	262 920,3	236 458,9	236 439,0	236 439,0	1 182 195,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
28	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	8 752,2	0,0	7 608,2	0,0	0,0	143,0	143,0	143,0	715,0
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	4 295,2	0,0	4 295,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				местный бюджет	4 457,0	0,0	3 313,0	0,0	0,0	143,0	143,0	143,0	715,0
32				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	9 990,3	5 341,5	4 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	8 684,6	4 593,7	4 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	1 305,7	747,8	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	245,4	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	593,1	0,0	0,0	300,0	293,1	0,0	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	563,5	0,0	0,0	285,0	278,5	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	29,6	0,0	0,0	15,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.5	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	5 694,4	0,0	0,0	2 431,9	3 262,5	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	5 409,6	0,0	0,0	2 310,3	3 099,3	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	284,8	0,0	0,0	121,6	163,2	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53		Итого по подпрограмме 2:		всего	25 275,4	5 341,5	12 502,4	2 731,9	3 555,6	143,0	143,0	143,0	715,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	19 168,9	4 593,7	8 602,1	2 595,3	3 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	6 106,5	747,8	3 900,3	136,6	177,8	143,0	143,0	143,0	715,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
59	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 913 744,8	239 721,6	205 224,9	166 698,0	12 582,0	168 061,6	160 208,1	160 208,1	801 040,5
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	1 913 744,8	239 721,6	205 224,9	166 698,0	12 582,0	168 061,6	160 208,1	160 208,1	801 040,5
62				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		Итого по подпрограмме 3:		всего	1 913 744,8	239 721,6	205 224,9	166 698,0	12 582,0	168 061,6	160 208,1	160 208,1	801 040,5
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	1 913 744,8	239 721,6	205 224,9	166 698,0	12 582,0	168 061,6	160 208,1	160 208,1	801 040,5
67				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
70	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7, 8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75		Итого по подпрограмме 4:		всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
81	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 191,2	120,0	89,0	82,8	99,4	100,0	100,0	100,0	500,0
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				местный бюджет	1 191,2	120,0	89,0	82,8	99,4	100,0	100,0	100,0	500,0
85				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	20 226,6	1 826,0	1 668,1	1 644,5	1 705,6	1 672,8	1 672,8	1 672,8	8 364,0
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	20 197,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 689,6	1 672,8	1 672,8	1 672,8	8 364,0
89				местный бюджет	29,5	0,0	0,0	13,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91		Итого по подпрограмме 5:		всего	21 417,8	1 946,0	1 757,1	1 727,3	1 805,0	1 772,8	1 772,8	1 772,8	8 864,0
92				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				бюджет автономного округа	20 197,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 689,6	1 672,8	1 672,8	1 672,8	8 364,0
94				местный бюджет	1 220,7	120,0	89,0	96,3	115,4	100,0	100,0	100,0	500,0
95				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Всего по муниципальной программе:			всего	5 739 261,7	566 358,8	552 228,3	468 523,5	345 912,4	482 525,3	474 816,2	474 816,2	2 374 081,0
97				федеральный бюджет	105 749,4	9 350,0	8 235,8	8 119,2	9 080,7	8 729,5	8 890,6	8 890,6	44 453,0
98				бюджет автономного округа	2 789 800,8	335 859,3	311 968,5	226 555,7	73 618,2	237 093,9	229 243,6	229 243,6	1 146 218,0
99				местный бюджет	2 842 886,6	220 749,5	231 599,1	233 848,6	263 213,5	236 701,9	236 682,0	236 682,0	1 183 410,0
100				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	в том числе:
102	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	Прочие расходы			всего	5 739 261,7	566 358,8	552 228,3	468 523,5	345 912,4	482 525,3	474 816,2	474 816,2	2 374 081,0
108				федеральный бюджет	105 749,4	9 350,0	8 235,8	8 119,2	9 080,7	8 729,5	8 890,6	8 890,6	44 453,0
109				бюджет автономного округа	2 789 800,8	335 859,3	311 968,5	226 555,7	73 618,2	237 093,9	229 243,6	229 243,6	1 146 218,0
110				местный бюджет	2 842 886,6	220 749,5	231 599,1	233 848,6	263 213,5	236 701,9	236 682,0	236 682,0	1 183 410,0
111				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	в том числе:
113	Проектная часть			всего	16 523,2	5 341,5	4 894,2	2 731,9	3 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
114				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	14 873,7	4 593,7	4 306,9	2 595,3	3 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0
116				местный бюджет	1 649,5	747,8	587,3	136,6	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0
117				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Процессная часть			всего	5 722 738,5	561 017,3	547 334,1	465 791,6	342 356,8	482 525,3	474 816,2	474 816,2	2 374 081,0
119				федеральный бюджет	105 749,4	9 350,0	8 235,8	8 119,2	9 080,7	8 729,5	8 890,6	8 890,6	44 453,0
120				бюджет автономного округа	2 774 927,1	331 265,6	307 661,6	223 960,4	70 240,4	237 093,9	229 243,6	229 243,6	1 146 218,0
121				местный бюджет	2 841 237,1	220 001,7	231 011,8	233 712,0	263 035,7	236 701,9	236 682,0	236 682,0	1 183 410,0
122				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	в том числе:
124	Ответственный исполнитель		Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 032 993,2	283 712,3	255 336,4	171 157,2	17 942,6	169 977,4	162 123,9	162 123,9	810 619,5
125				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	2 019 057,2	279 549,1	248 033,7	170 924,3	17 649,4	169 734,4	161 880,9	161 880,9	809 404,5
127				местный бюджет	13 111,1	3 763,2	6 877,8	232,9	293,2	243,0	243,0	243,0	1 215,0
128				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 224 668,6	169 904,9	176 050,5	183 375,6	202 538,8	186 473,5	186 617,9	186 617,9	933 089,5
130				федеральный бюджет	105 749,4	9 350,0	8 235,8	8 119,2	9 080,7	8 729,5	8 890,6	8 890,6	44 453,0
131				бюджет автономного округа	201 612,9	14 981,9	17 761,5	17 149,4	15 816,9	16 985,1	16 988,3	16 988,3	84 941,5
132				местный бюджет	1 917 306,3	145 573,0	150 053,2	158 107,0	177 641,2	160 758,9	160 739,0	160 739,0	803 695,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	Соисполнитель 2		МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	266 304,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	110 000,0
135				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				местный бюджет	266 304,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	110 000,0
138				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Соисполнитель 3		МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	646 198,8	49 173,0	50 995,7	53 117,4	63 312,7	53 700,0	53 700,0	53 700,0	268 500,0
140				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				бюджет автономного округа	33,6	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
142				местный бюджет	646 165,2	49 173,0	50 995,7	53 117,4	63 279,1	53 700,0	53 700,0	53 700,0	268 500,0
143				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144	Соисполнитель 4		Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	569 097,1	41 328,3	46 173,3	38 482,0	40 118,3	50 374,4	50 374,4	50 374,4	251 872,0
145				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146				бюджет автономного округа	569 097,1	41 328,3	46 173,3	38 482,0	40 118,3	50 374,4	50 374,4	50 374,4	251 872,0
147				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0