Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 декабря 2022 года N 2754-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	403 502,7	31 436,9	32 031,4	34 104,9	36 865,8	34 050,3	34 048,2	33 494,2	167 471,0
3				федеральный бюджет	269,9	14,9	0,0	43,2	70,6	70,6	70,6	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	2 405,1	405,7	342,1	425,6	408,1	412,7	410,9	0,0	0,0
5				местный бюджет	394 309,0	30 191,0	31 229,0	32 556,6	35 433,5	33 167,0	33 166,7	33 094,2	165 471,0
6				иные источники финансирования	6 518,7	825,3	460,3	1 079,5	953,6	400,0	400,0	400,0	2 000,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	268 368,2	21 051,2	21 363,6	21 768,0	25 360,6	22 137,5	22 137,5	22 425,0	112 124,8
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	255 955,5	19 901,2	20 306,2	21 050,2	24 498,1	21 275,0	21 275,0	21 275,0	106 374,8
11				иные источники финансирования	12 412,7	1 150,0	1 057,4	717,8	862,5	862,5	862,5	1 150,0	5 750,0
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	18 113,4	2 679,1	4 240,9	4 890,5	6 302,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	2 865,8	1 446,2	520,0	349,6	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	15 247,6	1 232,9	3 720,9	4 540,9	5 752,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 278,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	10 278,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1,5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	29 905,9	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	1 101,1	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	17 657,9	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	470,7	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	11 816,8	0,0	0,0	11 241,5	0,0	575,3	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	431,2	0,0	0,0	376,1	0,0	55,1	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1,5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	735 868,2	60 038,5	68 635,9	83 974,9	74 229,3	57 288,9	56 185,7	55 919,2	279 595,8
33				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	17 087,7	1 851,9	862,1	12 016,7	958,1	988,0	410,9	0,0	0,0
35				местный бюджет	676 221,3	56 196,4	56 256,1	62 930,5	65 684,5	54 497,1	54 441,7	54 369,2	271 845,8
36				иные источники финансирования	18 931,4	1 975,3	1 517,7	1 797,3	1 816,1	1 262,5	1 262,5	1 550,0	7 750,0
37	Подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 138 137,8	89 114,5	91 475,5	91 920,9	101 565,3	95 132,7	95 132,7	95 632,7	478 163,5
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 046 668,1	81 514,5	83 575,6	84 025,0	93 193,0	88 045,0	88 045,0	88 045,0	440 225,0
42				иные источники финансирования	91 469,7	7 600,0	7 899,9	7 895,9	8 372,3	7 087,7	7 087,7	7 587,7	37 938,5
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	20 539,7	100,0	1 000,0	2 000,0	1 439,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	20 539,7	100,0	1 000,0	2 000,0	1 439,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	2 560,3	0,0	0,0	0,0	2 560,3	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	2 560,3	0,0	0,0	0,0	2 560,3	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 355 567,9	106 227,1	99 945,1	108 923,0	132 576,3	113 700,8	113 700,8	113 415,8	567 079,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	705,0	367,9	50,0	0,0	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	1 224 109,1	94 359,2	95 432,1	100 478,7	115 712,7	105 040,8	105 040,8	101 340,8	506 704,0
57				иные источники финансирования	130 753,8	11 500,0	4 463,0	8 444,3	16 576,5	8 660,0	8 660,0	12 075,0	60 375,0
58			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	64,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	64,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	8 400,0	600,0	300,0	700,0	400,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	8 400,0	600,0	300,0	700,0	400,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		Итого по подпрограмме 2:		всего	2 525 270,4	196 076,2	192 720,6	203 543,9	238 541,7	211 633,5	211 633,5	211 848,5	1 059 272,5
74				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				бюджет автономного округа	705,0	367,9	50,0	0,0	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0
76				местный бюджет	2 302 341,8	176 608,3	180 307,7	187 203,7	213 305,7	195 885,8	195 885,8	192 185,8	960 959,0
77				иные источники финансирования	222 223,6	19 100,0	12 362,9	16 340,2	24 948,9	15 747,7	15 747,7	19 662,7	98 313,5
78	Подпрограмма 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
79	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	99 883,2	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 500,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	99 883,2	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 500,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	24 599,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 600,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	24 599,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 600,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94		Итого по подпрограмме 3:		всего	124 672,7	9 947,6	9 618,2	9 971,1	10 995,8	10 500,0	10 500,0	10 570,0	52 570,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	124 672,7	9 947,6	9 618,2	9 971,1	10 995,8	10 500,0	10 500,0	10 570,0	52 570,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Всего по муниципальной программе:			всего	3 385 811,2	266 062,3	270 974,7	297 489,9	323 766,7	279 422,4	278 319,2	278 337,7	1 391 438,3
100				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	17 792,7	2 219,8	912,1	12 016,7	1 245,2	988,0	410,9	0,0	0,0
102				местный бюджет	3 103 235,8	242 752,3	246 182,0	260 105,3	289 986,0	260 882,9	260 827,5	257 125,0	1 285 374,8
103				иные источники финансирования	241 154,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
104	в том числе:
105	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	Прочие расходы			всего	3 381 404,5	266 062,3	270 974,7	293 083,2	323 766,7	279 422,4	278 319,2	278 337,7	1 391 438,3
111				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
112				бюджет автономного округа	17 792,7	2 219,8	912,1	12 016,7	1 245,2	988,0	410,9	0,0	0,0
113				местный бюджет	3 098 829,1	242 752,3	246 182,0	255 698,6	289 986,0	260 882,9	260 827,5	257 125,0	1 285 374,8
114				иные источники финансирования	241 154,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
115	в том числе:
116	Проектная часть			всего	58 705,9	100,0	11 000,0	20 804,8	9 700,0	3 101,1	2 000,0	2 000,0	10 000,0
117				федеральный бюджет	23 357,9	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	470,7	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	11 816,8	0,0	0,0	11 241,5	0,0	575,3	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	23 531,2	100,0	1 000,0	2 376,1	4 000,0	2 055,1	2 000,0	2 000,0	10 000,0
120				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Процессная часть			всего	3 327 105,3	266 062,3	259 974,7	276 685,1	314 066,7	276 321,3	276 319,2	276 337,7	1 381 438,3
122				федеральный бюджет	269,9	14,9	0,0	43,2	70,6	70,6	70,6	0,0	0,0
123				бюджет автономного округа	5 975,9	2 219,8	912,1	775,2	1 245,2	412,7	410,9	0,0	0,0
124				местный бюджет	3 079 704,6	242 652,3	245 182,0	257 729,2	285 986,0	258 827,8	258 827,5	255 125,0	1 275 374,8
125				иные источники финансирования	241 154,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
126	в том числе:
127	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 264 625,1	252 658,6	262 056,3	284 412,0	312 410,6	270 122,4	269 019,2	269 037,7	1 344 908,3
128				федеральный бюджет	23 627,8	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	17 792,7	2 219,8	912,1	12 016,7	1 245,2	988,0	410,9	0,0	0,0
130				местный бюджет	2 982 049,7	229 348,6	237 263,6	247 027,4	278 629,9	251 582,9	251 527,5	247 825,0	1 238 844,8
131				иные источники финансирования	241 154,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	17 010,2	17 010,2	21 212,7	106 063,5
132	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	99 947,8	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 530,0
133				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				местный бюджет	99 947,8	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 500,0	8 500,0	8 500,0	42 530,0
136				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	8 400,0	600,0	300,0	700,0	400,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
138				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	8 400,0	600,0	300,0	700,0	400,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
141				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	12 838,3	4 871,3	1 000,0	4 406,7	2 560,3	0,0	0,0	0,0	0,0
143				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145				местный бюджет	12 838,3	4 871,3	1 000,0	4 406,7	2 560,3	0,0	0,0	0,0	0,0
146				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0