Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 декабря 2022 года N 2755-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество спортивных сооружений в городе	ед.	88	99	110	116	116	116	118	120	124
	- в том числе муниципальных		59	61	76	82	82	82	84	86	90
2	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска	%	40,7	48,0	51,0	55,0	61,0	63,0	63,0	64,0	65,5
	- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений		28,5	30,0	31,0	33,0	36,0	35,5	37,0	39,5	43,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	63,7	64	71,6	72,0	76,7	72,9	73,0	74,0	80,0
	- в том числе муниципальными		34,8	36,0	42,5	44,0	45,0	45,0	45,0	46,0	48,6
4	Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске	ед.	285	288	74	136	257	267	275	298	302
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске	%	22,8	23,0	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	43,0
6	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	94,0	94,0	94,5	94,5	94,5	96,0	96,0	96,0	98,0
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов	%	30,0	35,0	40,0	10,6	41,0	41,5	42,0	42,5	45,0
	- в том числе учащиеся и студенты		50,0	54,0	70,0	21,41	71,0	71,5	72,0	72,5	75,0

* Национальный проект "Демография", портфель проектов "Демография", региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)".

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта", утверждена Постановлением Правительства автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 471-п

Расчет показателей производится следующим образом:

Показатель 1.

Количество спортивных сооружений в городе, в том числе муниципальных.

Показатель формируется путем ежегодного подсчета всех видов спортивных сооружений (спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения и другие) в зависимости от видов собственности.

Показатель 2.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска, в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, к общей численности населения занятого в экономике на 01 января, умноженное на 100%.

Показатель 3.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, в том числе муниципальными.

Показатель определяет отношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 01 января к численности населения в возрасте 3-79 лет на 01 января, умноженное на 1000, деленное на нормативный показатель (122), умноженное на 100%.

Показатель 4.

Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске.

Показатель формируется путем ежегодного подсчета количества проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске.

Показатель 5.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске.

Показатель характеризуется отношением числа лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения, умноженное на 100% по состоянию на 01 января.

Показатель 6.

Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта.

Показатель формируется путем опроса граждан об уровне удовлетворенности качеством услуг в сфере физической культуры и спорта.

Показатель 7.

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.

Показатель характеризуется отношением численности граждан (учащихся и студентов) города Югорска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", умноженное на 100% по состоянию на 01 января

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 744 745,1	110 009,0	159 010,3	172 329,7	190 632,2	141 938,2	141 938,2	155 662,5	673 225,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	1 537 332,8	98 733,7	146 658,4	157 983,5	173 456,6	127 000,3	127 000,3	136 500,0	570 000,0
5				иные источники финансирования	207 412,3	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 175,6	14 937,9	14 937,9	19 162,5	103 225,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	63 842,5	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 252,8	6 889,1	9 195,3	4 800,0	24 750,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	17 732,8	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 502,1	6 693,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	27 579,3	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 758,6	737,0	852,3	3 000,0	15 000,0
15				иные источники финансирования	18 530,4	0,0	1 469,3	869,5	1 341,6	1 650,0	1 650,0	1 800,0	9 750,0
16			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	5 500,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	14 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	5 500,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	34 702,9	1 319,0	2 951,3	7 436,5	6 503,8	4 619,4	5 722,9	900,0	5 250,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	21 967,2	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	4 341,9	5 390,2	0,0	0,0
29				местный бюджет	8 576,0	947,1	72,4	1 283,3	2 761,0	228,5	283,7	500,0	2 500,0
30				иные источники финансирования	4 159,7	0,0	364,9	196,0	350,8	49,0	49,0	400,0	2 750,0
31			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	28 360,6	0,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	28 360,6	0,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	в том числе:
37		Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	3 464,5	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 024,4	402,3	0,0	0,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	3 291,3	0,0	0,0	962,7	973,2	973,2	382,2	0,0	0,0
40				местный бюджет	173,2	0,0	0,0	50,7	51,2	51,2	20,1	0,0	0,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 980,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	2 980,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2	0,0	0,0
50				местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	всего по муниципальной программе:			Всего	1 897 246,9	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	157 812,9	161 299,9	162 562,5	709 225,0
53				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
55				местный бюджет	1 620 879,2	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	129 879,6	130 054,0	141 200,0	593 500,0
56				иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
57	в том числе:
58	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Прочие расходы			Всего	1 897 246,9	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	157 812,9	161 299,9	162 562,5	709 225,0
64				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
66				местный бюджет	1 620 879,2	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	129 879,6	130 054,0	141 200,0	593 500,0
67				иные внебюджетные источники	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
68	в том числе:			иные источники финансирования
69	Проектная часть			Всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5	0,0	0,0
70				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2	0,0	0,0
72				местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7	0,0	0,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Процессная часть			Всего	1 894 546,6	117 748,4	166 597,9	186 690,3	233 639,4	157 336,7	160 746,4	162 562,5	709 225,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	39 700,0	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	8 844,0	12 083,2	0,0	0,0
77				местный бюджет	1 620 744,2	105 613,1	149 738,8	162 583,4	208 226,8	129 855,8	130 026,3	141 200,0	593 500,0
78				иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
79	в том числе:
80	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 867 370,8	117 475,5	166 900,3	186 939,7	205 755,0	157 812,9	161 299,9	162 462,5	708 725,0
81				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
82				бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
83				местный бюджет	1 591 003,1	104 729,7	149 753,9	162 595,9	179 890,0	129 879,6	130 054,0	141 100,0	593 000,0
84				иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
85	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	29 186,6	826,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
86				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				местный бюджет	29 186,6	826,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
89				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)	Всего	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
91				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				местный бюджет	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
94				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0