Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 декабря 2022 года N 2758-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	172 979,6	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 400,0	14 000,0	14 000,0	70 000,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	172 979,6	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 400,0	14 000,0	14 000,0	70 000,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3)	ДЖКиСК	Всего	291 353,6	103 152,3	15 105,0	60 940,4	36 055,9	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	160 129,6	10 958,9	8 100,0	28 914,8	36 055,9	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	293 575,6	103 152,3	16 927,0	61 340,4	36 055,9	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	162 351,6	10 958,9	9 922,0	29 314,8	36 055,9	5 000,0	11 100,0	10 000,0	50 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	1 510 027,9	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	125 450,0	133 000,0	133 000,0	665 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 510 027,9	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	125 450,0	133 000,0	133 000,0	665 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	1 978 083,1	210 950,6	141 285,9	185 483,5	186 913,1	151 850,0	158 100,0	158 500,0	785 000,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	1 846 859,1	118 757,2	134 280,9	153 457,9	186 913,1	151 850,0	158 100,0	158 500,0	785 000,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ОГОиЧС	Всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2	ОГОиЧС	Всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	110 884,9	9 496,6	15 159,5	28 659,1	45 499,6	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	27 164,9	0,0	0,0	10 000,0	17 164,9	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	83 720,0	9 496,6	15 159,5	18 659,1	28 334,7	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54			ДМСиГ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
57				местный бюджет	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
59			УСП	Всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0	0	0	0
62				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0	0
63				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	111 884,9	9 996,6	15 659,5	28 659,1	45 499,6	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	27 664,9	500,0	0,0	10 000,0	17 164,9	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	84 220,0	9 496,6	15 659,5	18 659,1	28 334,7	1 000,0	2 070,1	1 500,0	7 500,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	Всего	40 650,0	2 163,8	2 682,3	16 911,6	2 066,6	3 680,1	1 145,6	2 000,0	10 000,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	8 417,2	732,3	2 220,7	2 112,2	1 082,3	1 124,1	1 145,6	0,0	0,0
72				местный бюджет	32 232,8	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	2 556,0	0,0	2 000,0	10 000,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			УБУиО	Всего	381,7	63,1	63,2	63,4	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	381,7	63,1	63,2	63,4	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	41 031,7	2 226,9	2 745,5	16 975,0	2 130,6	3 744,1	1 209,6	2 000,0	10 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	8 798,9	795,4	2 283,9	2 175,6	1 146,3	1 188,1	1 209,6	0,0	0,0
82				местный бюджет	32 232,8	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	2 556,0	0,0	2 000,0	10 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	960 645,8	82 233,7	80 306,2	87 397,7	78 264,2	75 444,0	77 000,0	80 000,0	400 000,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	945 643,6	76 273,7	78 910,3	79 751,4	78 264,2	75 444,0	77 000,0	80 000,0	400 000,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99			ДМСиГ	Всего	31 062,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	2 650,0	2 650,0	2 620,0	13 100,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	31 062,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	2 650,0	2 650,0	2 620,0	13 100,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104			УСП	Всего	7 927,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	7 927,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109			УБУиО	Всего	204,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	204,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	999 839,8	87 741,7	84 831,4	91 372,9	79 719,4	79 449,2	81 005,2	82 620,0	413 100,0
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	23 133,4	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0
117				местный бюджет	976 706,4	80 426,5	82 080,3	82 371,4	78 364,2	78 094,0	79 650,0	82 620,0	413 100,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	139 915,7	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 310,0	13 677,8	0,0	0,0
120				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	77 608,3	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 382,7	7 091,9	0,0	0,0
122				местный бюджет	25 173,1	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 846,5	2 051,7	0,0	0,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 293 194,5	154 699,1	117 217,2	169 952,5	139 659,7	96 503,3	97 962,7	86 200,0	431 000,0
125				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	137 205,5	37 763,3	10 186,8	44 623,5	26 049,2	8 926,0	9 656,7	0,0	0,0
127				местный бюджет	1 118 854,7	99 811,2	103 736,6	121 308,9	109 529,7	83 496,5	83 771,8	86 200,0	431 000,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129		Всего по муниципальной программе	Х	Всего	3 271 457,6	365 649,7	258 503,1	355 436,0	326 572,8	248 353,3	256 062,7	244 730,0	1 216 150,0
130				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	268 429,5	129 956,7	17 191,8	76 649,1	26 049,2	8 926,0	9 656,7	0,0	0,0
132				местный бюджет	2 965 893,8	218 568,4	238 017,5	274 766,8	296 442,8	235 346,5	241 871,8	244 730,0	1 216 150,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	в том числе:
135		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	58 838,6	29 404,8	2 100,0	27 012,5	321,3	0,0	0,0	0,0	0,0
136				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				местный бюджет	6 229,4	2 457,2	2 100,0	1 350,9	321,3	0,0	0,0	0,0	0,0
139				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140		Прочие расходы	Х	Всего	3 212 619,0	336 244,9	256 403,1	328 423,5	326 251,5	248 353,3	256 062,7	244 730,0	1 216 150,0
141				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	215 820,3	103 009,1	17 191,8	50 987,5	26 049,2	8 926,0	9 656,7	0,0	0,0
143				местный бюджет	2 959 664,4	216 111,2	235 917,5	273 415,9	296 121,5	235 346,5	241 871,8	244 730,0	1 216 150,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	в том числе:
146		Проектная часть		Всего	139 915,7	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 310,0	13 677,8	0,0	0,0
147				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
148				бюджет автономного округа	77 608,3	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 382,7	7 091,9	0,0	0,0
149				местный бюджет	25 173,1	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 846,5	2 051,7	0,0	0,0
150				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151		Процессная часть		Всего	3 131 541,9	310 915,8	244 522,3	322 532,9	314 262,7	236 043,3	242 384,9	244 730,0	1 216 150,0
152				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	190 821,2	100 804,0	12 040,0	53 202,7	19 666,4	2 543,3	2 564,8	0,0	0,0
154				местный бюджет	2 940 720,7	210 111,8	232 482,3	269 330,2	294 596,3	233 500,0	239 820,1	244 730,0	1 216 150,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	в том числе:
157		Ответственный исполнитель	ДЖКиСК	Всего	3 228 137,5	359 578,6	251 592,7	350 955,0	325 053,6	244 284,1	251 993,5	242 030,0	1 202 650,0
158				федеральный бюджет	37 134,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 080,8	4 534,2	0,0	0,0
159				бюджет автономного округа	259 416,6	128 038,4	15 773,4	75 230,5	24 630,0	7 506,8	8 237,5	0,0	0,0
160				местный бюджет	2 931 586,6	214 415,6	232 525,5	271 704,4	296 342,8	232 696,5	239 221,8	242 030,0	1 202 650,0
161				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162		Соисполнитель 1	ДМСиГ	Всего	33 627,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	2 650,0	2 650,0	2 670,0	13 350,0
163				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165				местный бюджет	33 627,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	2 650,0	2 650,0	2 670,0	13 350,0
166				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167		Соисполнитель 2	ОГОиЧС	Всего	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
168				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170				местный бюджет	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0
171				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172		Соисполнитель 3	УБУиО	Всего	585,7	97,1	97,2	97,4	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0
173				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174				бюджет автономного округа	585,7	97,1	97,2	97,4	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0
175				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177		Соисполнитель 4	УСП	Всего	8 927,2	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
178				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179				бюджет автономного округа	8 427,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0
180				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0