Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Пыть-Яха
от 11 марта 2022 г. N 89-па

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

NN	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы <1> <*>	Ответственный исполнитель/соисполнитель <2>	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <3>
				всего	в том числе
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. "Развитие отрасли животноводства"
1.1.	Основное мероприятие "Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства" (показатели 1, 2)	Управление по экономике	всего	95 405,4	10 600,6	10 600,6	10 600,6	10 600,6	53 003,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	95 405,4	10 600,6	10 600,6	10 600,6	10 600,6	53 003,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования" (показатели 4, 5)	Управление по экономике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме N 1		всего	95 405,4	10 600,6	10 600,6	10 600,6	10 600,6	53 003,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	95 405,4	10 600,6	10 600,6	10 600,6	10 600,6	53 003,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных"
2.1.	Основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных" (показатель 3)	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам	всего	12 602,6	3 522,5	1 122,5	1 136,8	1 136,8	5 684,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 682,2	602,1	622,5	636,8	636,8	3 184,0
			местный бюджет	6 920,4	2 920,4	500,0	500,0	500,0	2 500,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме N 2		всего	12 602,6	3 522,5	1 122,5	1 136,8	1 136,8	5 684,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 682,2	602,1	622,5	636,8	636,8	3 184,0
			местный бюджет	6 920,4	2 920,4	500,0	500,0	500,0	2 500,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Обще программные мероприятия"
3.1.	Основное мероприятие "Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства" (показатели 4, 5)	Управление по экономике	всего	1 386,0	154,0	154,0	154,0	154,0	770,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 386,0	154,0	154,0	154,0	154,0	770,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие "Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий" (показатель 6)	Управление по экономике	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме N 3		всего	1 386,0	154,0	154,0	154,0	154,0	770,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 386,0	154,0	154,0	154,0	154,0	770,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	109 394,0	14 277,1	11 877,1	11 891,4	11 891,4	59 457,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	101 087,6	11 202,7	11 223,1	11 237,4	11 237,4	56 187,0
			местный бюджет	8 306,4	3 074,4	654,0	654,0	654,0	3 270,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	109 394,0	14 277,1	11 877,1	11 891,4	11 891,4	59 457,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	101 087,6	11 202,7	11 223,1	11 237,4	11 237,4	56 187,0
			местный бюджет	8 306,4	3 074,4	654,0	654,0	654,0	3 270,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	109 394,0	14 277,1	11 877,1	11 891,4	11 891,4	59 457,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	101 087,6	11 202,7	11 223,1	11 237,4	11 237,4	56 187,0
			местный бюджет	8 306,4	3 074,4	654,0	654,0	654,0	3 270,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель: Управление по экономике		управление по экономике	всего	96 791,4	10 754,6	10 754,6	10 754,6	10 754,6	53 773,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	95 405,4	10 600,6	10 600,6	10 600,6	10 600,6	53 003,0
			местный бюджет	1 386,0	154,0	154,0	154,0	154,0	770,0
			иные источники финансирования
Соисполнитель: Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам		Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам	всего	12 602,6	3 522,5	1 122,5	1 136,8	1 136,8	5 684,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 682,2	602,1	622,5	636,8	636,8	3 184,0
			местный бюджет	6 920,4	2 920,4	500,0	500,0	500,0	2 500,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
										финансовые затраты на реализацию мероприятий	в т.ч. бюджетные затраты		внебюджетные источники
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026-2030 гг.			городского бюджета	федерального/окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
	Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, %
1	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	1.1. Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства	4,2	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	95 405,4	0,0	95 405,4	0,0
2	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3	Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед.	2.1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных	181	179	179	179	179	895	1 611	12 602,6	6 920,4	5 682,2	0,0
4	Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи) живом весе), тн.	1.2. Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования 3.1. Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства	78,1	78,2	78,6	79,0	79,4	397,0	712,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн.		265,7	267,0	268,3	269,6	270,9	1 354,5	2 430,3	1 386,0	1 386,0	0,0	0,0
6	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед.	3.2. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий	0	1	1	1	1	5	9	0,0	0,0	0,0	0,0