Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению Администрации
Томской области
от 09.01.2023 N 3а

Перечень
региональных проектов и ресурсное обеспечение реализации проектной деятельности по направлениям

Таблица 1

Наименование направления проектной деятельности	Источники	Итого	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 Год
Региональный проект 1 "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	всего по источникам	28 842,5	28 842,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз),	27 174,0	27 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 668,5	1668,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект 2 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	всего по источникам	213 311,3	0	53 134,2	41 220,6	47 083,4	71 873,1
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз),	202 942,2	0	50 550,2	38 984,0	44 681,0	68 727,0
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	10 369,1	0	2 584,0	2 236,6	2 402,4	3 146,1
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект 3 "Экспорт продукции АПК"	всего по источникам	192 366,8	17 879,0	30 305,1	35 917,0	49 763,6	58 502,1
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз),	186 289,3	17 342,6	29 089,4	34 839,5	48 270,7	56 747,1
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	6 077,5	536,4	1 215,7	1 077,5	1 492,9	1 755,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по проектной части Государственной программы:	всего по источникам	434 520,6	46 721,5	83 439,3	77 137,6	96 847,0	130 375,2
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз),	416 405,5	44 516,6	79 639,6	73 823,5	92 951,7	125 474,1
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	18 115,1	2 204,9	3 799,7	3 314,1	3 895,3	4 901,1
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Перечень
региональных проектов

Наименование направления проектной деятельности 1	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Наименование регионального проекта 1	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Руководитель регионального проекта	Булкина Е.А. - и.о. начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель регионального проекта
Срок начала и окончания проекта	15.12.2018 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта	Наименование показателя	Тип показателя (основной/ дополнительный)	2019 год		2020 год	2021 год		2022 год		2023 год			2024 год
Показатели цели регионального проекта	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)	основной	42		83	0		0		0			0
	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)	Дополнительный	14		28	0		0		0			0
	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) и КФХ, в году представления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	21		41	0		0		0			0
	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК, единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	7		14	0		0		0			0
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего		2020 год	2021 год		2022 год		2023 год			2024 год
	всего по источникам		28 842,5		28 842,5	0,0		0,0		0,0			0,0
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)		27 174,0		27 174,0	0,0		0,0		0,0			0,0
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
	областной бюджет		1 668,5		1 668,5	0,0		0,0		0,0			0,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
Наименование направления проектной деятельности 2	Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Наименование регионального проекта 2	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Руководитель регионального проекта	Федченко А.С. - начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель регионального проекта
Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта	Наименование показателя	Тип показателя (основной/ Дополнительный)	2019 год		2020 год	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. - 9627, 2021 г. - 9009, 2022 г. - 13579, 2023 г. - 19409, 2024 г. - 21368, 2025 г. -25086, 2026 г. - 26340, 2027 г. - 27657, 2028 г. - 29040, 2029 г. - 30492, 2030 г. - 32017)	-	0		0	53		32		35		39
	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом. Нарастающий итог	-	0		0	11		20		29		41
	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог	-	0		0	14		24		39		54
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего		2020 год	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
	всего по источникам		213 311,3		0,0	53 134,2		41 220,6		47 083,4		71 873,1
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)		202 942,2		0,0	50 550,2		38 984,0		44 681,0		68 727,0
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	областной бюджет		10 369,1		0,0	2 584,0		2 236,6		2 402,4		3 146,1
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Дополнительная информация
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов	Порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из средств федерального и местных бюджетов не определен
связь с государственными программами Томской области	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"
Наименование направления проектной деятельности 3	Международная кооперация и экспорт
Наименование регионального проекта 3	Экспорт продукции АПК
Руководитель регионального проекта	Булкина Е.А. - и.о. начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель регионального проекта
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта:	Наименование показателя	Тип показателя (основной/ дополнительный)	2019 год	2020 год			2021 год		2022 год		2023 год			2024 год
	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США	основной	0,0000	0,0000			0,037		0,0000		0,0537			0,0647
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долларов	дополнительный	0,0032	0,0064			0,0096		0,0122		0,0144			0,0165
	Объем экспорта зерновых, млрд. долларов	дополнительный	0,0020	0,0024			0,0029		0,0040		0,0040			0,0045
	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долларов	дополнительный	0,0000	0,0000			0,0001		0,0000		0,0003			0,0003
	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долларов	дополнительный	0,0019	0,0020			0,0022		0,0130		0,0145			0,0175
	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долларов	дополнительный	0,0089	0,0095			0,0103		0,0100		0,0110			0,0135
	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долларов	дополнительный	0,0094	0,0102			0,0119		0,0085		0,0095			0,0124
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего	2020 год			2021 год		2022 год		2023 год			2024 год
	всего по источникам		192 366,8	17 879,0			30 305,1		35 917,0		49 763,6			58 502,1
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)		186 289,3	17 342,6			29 089,4		34 839,5		48 270,7			56 747,1
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
	областной бюджет		6 077,5	536,4			1 215,7		1 077,5		1 492,9			1 755,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
Дополнительная информация
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов	Порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из средств федерального и местных бюджетов не определен
связь с государственными программами Томской области	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"