Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Ачинска
от 12.12.2022 N 445-п

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Ачинска "Развитие культуры"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Nп/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
				2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	количество посещений (ед.)	285 998	285 998	285 998
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс. руб.			29 046,1	25 513,0	25 511,0
2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	количество посещений (ед.)	3 815	3 815	3 815
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс. руб.			797,8	708,4	708,4
3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных ресурсов	количество документов (ед.)	336 110	336 110	336 110
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, тыс. руб.			19 639,8	15 636,9	15 638,0
4.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование библиотечных каталогов	количество документов (ед.)	124 970	125 070	125 070
	Расходы бюджета города на библиографическую обработку документов и создание каталогов, тыс. руб.			3 685,2	3 360,6	3 360,9
5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Сохранность предметов музейного фонда	количество предметов (ед.)	31 248	31 313	31 378
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, тыс. руб.			5 237,1	4 593,9	4 596,0
6.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки в стационарных условиях	количество экспозиций (ед.)	61	61	61
	Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.			3 470,6	3 206,9	3 208,4
7.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки вне стационара	количество экспозиций (ед.)	50	50	50
	Расходы бюджета города на создание экспозиций (выставок) музеев, организацию выездных выставок, тыс. руб.			2 521,5	2 265,1	2 266,2
8.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям при посещении музея с экскурсионным сопровождением и без сопровождения	число посетителей (чел.)	66 537	66 539	66 541
	Расходы бюджета города на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, тыс. руб.			10 512,3	8 688,1	8 683,4
9.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Проведение мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество проведенных мероприятий (шт.)	300	300	300
	Расходы бюджета города на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, тыс. руб.			9 412,5	15 042,3	15 042,3
10.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Показ детских кукольных спектаклей (для познавательного и эмоционально-эстетического развития детей дошкольного возраста). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество публичных выступлений (ед.)	55	55	55
	Расходы бюджета города на показ (организацию показа) спектаклей, театральных постановок, тыс. руб.			6 257,4	5 703,4	5 703,4
11.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Организация досуга и развитие творческих способностей населения. С учетом всех форм в стационарных условиях	Кол-во клубных формирований (ед.)	86	86	86
	Расходы бюджета города на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, тыс. руб.			23 199,8	12 266,2	12 266,2
12.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака")	Живопись (Учебный процесс, теоретические и практические занятия)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	102 371	102 371	102 371
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			9 566,2	6 883,4	6 883,4
13.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака")	Дизайн (Учебный процесс, теоретические и практические занятия)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	5 616	14 040	14 040
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			477,1	944,0	944,0
14.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	33 114	39 691	43 850
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			22 894	29 384	32 901
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			10 220	10 307	10 949
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			9 513,7	8 126,1	7 888,9
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			6 200,2	5 784,6	5684,4
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			3 313,5	2 341,5	2 204,5
15.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Струнные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	2 333	2 073	1 794
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			632,7	409,4	311,5
16.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	22 159	28 255	31 236
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			15 257	19 889	21 621
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			6 902	8 366	9 615
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			6 377,4	5 818,9	5 673,2
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			4 132,9	3 916,2	3 736,7
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 244,5	1 902,7	1 936,5
17.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	38 105	53 121	62 667
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			30 228	42 682	49 839
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			7 877	10 439	12 828
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			10 780,7	10 804,8	11 220,0
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			8 228,0	8 440,4	8 648,1
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 552,7	2 364,4	2 571,9
18.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Хоровое пение (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	13 592	17 270	21 230
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			3 671,4	3 390,7	3 658,2
19.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Художественная направленность (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	11 378,6	6 902,0	6 745,0
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			9 040	4 060	4 060
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2 338,6	2 842	2 685
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			3 419,5	1 478,5	1 276,6
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			2 441,9	797,1	699,5
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			977,6	681,4	577,1
Итого:				158 218,8	134 840,6	134 840,0