Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 30.12.2022 N 9458

"Приложение N 2
к муниципальной программе

города Тамбова "Развитие культуры и туризма"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			Наименование	Ед. измерения	Значение (по годам реализации мероприятий)		По годам, всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет культуры)	Предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ. Количество получателей услуги	Чел.	2014	3220	74751,2	1000,0		66895,7	6855,5
					2015	3287	82061,4	427,0		74330,6	7303,8
1.1	В том числе: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы				2014		1364,0	1000,0			364,0
					2015		1182,8	427,0		755,8
2	Проведение прочих мероприятий в сфере образования	Комитет культуры	Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	3	147,5			147,5
					2015	3	162,1			162,1
3	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет градостроительства и землепользования), комитет культуры	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	2	777,0			263,4	513,6
					2015	1	559,2			460,0	99,2
3.1	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства и землепользования	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	263,4			263,4
					2015		200,0			200,0
3.1.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	263,4			263,4
					2015		200,0			200,0
3.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет культуры	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	513,6				513,6
					2015	1	359,2			260,0	99,2
3.2.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	513,6				513,6
					2015	1	359,2			260,0	99,2
4	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:	Комитет градостроительства и землепользования	Количество объектов	Ед.	2015	1
4.1	Строительство художественно-образовательного центра в городе Тамбове на базе МБОУДОД "Детская художественная школа N 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова" ***	Комитет градостроительства и землепользования	Количество объектов	Ед.	2015	1
5	Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Комитет культуры	Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий	Тыс. чел.	2014	165,9	35062,1			31374,8	3687,3
					2015	189,5	36888,9			33738,9	3150,0
					2016	190,1	47928,9		32200,0	11086,2	4642,7
					2017	197,5	44445,5		31052,8	8413,7	4979,0
					2018	198,0	62260,7		8047,0	47544,5	6669,2
					2019	198	63874,4		65,1	55897,9	7911,4
					2020	113,1	64338,5			59671,5	4667,0
					2021	170	73300,3		65,1	67330,2	5905,0
					2022	282	74998,2			68006,2	6992,0
					2023	242	55309,7			48425,2	6884,5
					2024	243	56175,6			49291,1	6884,5
					2025	243	56175,6			49291,1	6884,5
					2026	243	56175,6			49291,1	6884,5
					2027	243	56175,6			49291,1	6884,5
					2028	243	56175,6			49291,1	6884,5
					2029	243	56175,6			49291,1	6884,5
					2030	243	56175,6			49291,1	6884,5
5.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры			2014		35062,1			31374,8	3687,3
					2015		36888,9			33738,9	3150,0
					2016		15443,6			10800,9	4642,7
					2017		13068,0			8089,0	4979,0
					2018		54133,6			47464,4	6669,2
					2019		63809,3			55897,9	7911,4
					2020		64338,5			59671,5	4667,0
					2021		73235,2			67330,2	5905,0
					2022		74998,2			68006,2	6992,0
					2023		55309,7			48425,2	6884,5
					2024		56175,6			49291,1	6884,5
					2025		56175,6			49291,1	6884,5
					2026		56175,6			49291,1	6884,5
					2027		56175,6			49291,1	6884,5
					2028		56175,6			49291,1	6884,5
					2029		56175,6			49291,1	6884,5
					2030		56175,6			49291,1	6884,5
5.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Комитет культуры			2016		32355,1		32069,8	285,3
					2017		31247,3		30922,6	324,7
					2018		7996,8		7916,8	80,0
5.3	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Комитет культуры			2016		130,2		130,2
					2017		130,2		130,2
					2018		130,3		130,2	0,1
					2019		65,1		65,1
					2021		65,1		65,1
6	Организация досуга населения	Комитет культуры	Увеличение количества потребителей услуг по организации досуга населения	Тыс. чел.	2014	290	12991,4			9694,2	3297,2
					2015	360	14057,2			11857,2	2200,0
					2016	362	17124,4		5464,7	6236,7	5423,0
					2017	312	15176,4		5315,0	4286,4	5575,0
					2018	310	18101,7		1399,4	9879,2	6823,1
					2019	315	15890,1			9137,5	6752,6
					2020	272,4	13615,6			10681,8	2933,8
					2021	200	16111,6			11511,6	4600,0
					2022	500	18676,1			11930,8	6745,3
					2023	340	14959,6			9459,6	5500,0
					2024	340	15512,2			9612,2	5900,0
					2025	340	15512,2			9612,2	5900,0
					2026	340	15512,2			9612,2	5900,0
					2027	340	15512,2			9612,2	5900,0
					2028	340	15512,2			9612,2	5900,0
					2029	340	15512,2			9612,2	5900,0
					2030	340	15512,2			9612,2	5900,0
6.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)	Комитет культуры			2014		12991,4			9694,2	3297,2
					2015		14057,2			11857,2	2200,0
					2016		11611,0			6188,0	5423,0
					2017		9809,1			4234,1	5575,0
					2018		16688,2			9865,1	6823,1
					2019		15890,1			9137,5	6752,6
					2020		13615,6			10681,8	2933,8
					2021		16111,6			11511,6	4600,0
					2022		18676,1			11930,8	6745,3
					2023		14959,6			9459,6	5500,0
					2024		15512,2			9612,2	5900,0
					2025		15512,2			9612,2	5900,0
					2026		15512,2			9612,2	5900,0
					2027		15512,2			9612,2	5900,0
					2028		15512,2			9612,2	5900,0
					2029		15512,2			9612,2	5900,0
					2030		15512,2			9612,2	5900,0
6.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Комитет культуры			2016		5513,4		5464,7	48,7
					2017		5367,3		5315,0	52,3
					2018		1413,5		1399,4	14,1
7	Сохранение и развитие библиотечного дела	Комитет культуры	Число пользователей муниципальных библиотек	Тыс. чел.	2014	55	31544,3		100,0	30700,3	744,0
					2015	55,1	29408,5	85,4		29138,1	185,0
					2016	55,2	38480,5	86,5	28562,3	9367,3	464,4
					2017	55,3	34433,9	82,0	28232,4	5842,5	277,0
					2018	55,4	47176,1	89,9	6623,2	39453,8	1009,2
					2019	55,5	47327,2	95,7	78,7	46770,4	382,4
					2020	52	50260,5			49999,5	261,0
					2021	61	55555,6	252,2	90,0	54655,3	558,1
					2022	61,7	57912,8	812,8	80,4	56569,6	450,0
					2023	62	44750,5	812,8	80,4	43530,3	327,0
					2024	62,5	44842,4	812,8	80,4	43617,2	332,0
					2025	62,5	43949,2			43617,2	332,0
					2026	62,5	43949,2			43617,2	332,0
					2027	62,5	43949,2			43617,2	332,0
					2028	62,5	43949,2			43617,2	332,0
					2029	62,5	43949,2			43617,2	332,0
					2030	62,5	43949,2			43617,2	332,0
7.1	В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы				2014		100,0		100,0
7.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры			2014		31444,3			30700,3	744,0
					2015		29323,1			29138,1	185,0
					2016		9578,1			9113,7	464,4
					2017		5837,5			5560,5	277,0
					2018		40396,9			39387,7	1009,2
					2019		47152,2			46769,8	382,4
					2020		50260,5			49999,5	261,0
					2021		55213,1			54655,0	558,1
					2022		57018,7			56568,7	450,0
					2023		43856,4			43529,4	327,0
					2024		43948,3			43616,3	332,0
					2025		43949,2			43617,2	332,0
					2026		43949,2			43617,2	332,0
					2027		43949,2			43617,2	332,0
					2028		43949,2			43617,2	332,0
					2029		43949,2			43617,2	332,0
					2030		43949,2			43617,2	332,0
7.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				2016		28750,8		28497,2	253,6
					2017		28436,5		28155,0	281,5
					2018		6549,6		6484,1	65,5
7.4	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры				2016		65,1		65,1
					2017		65,1		65,1
					2018		130,3		130,2	0,1
					2019		65,1		65,1
					2021		65,1		65,1
7.5	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Комитет культуры	Освоение средств	%	2015	100	85,4	85,4
					2016	100	86,5	86,5
7.6	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	Комитет культуры	Освоение средств	%	2017	100	94,8	82,0	12,3	0,5
					2018	100	99,3	89,9	8,9	0,5
					2019	100	109,9	95,7	13,6	0,6
7.7	Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	Комитет культуры	Поступление книг в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации	Ед.	2021	460	277,4	252,2	24,9	0,3
			Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	%	2022	109	894,1	812,8	80,4	0,9
					2023	113	894,1	812,8	80,4	0,9
					2024	116	894,1	812,8	80,4	0,9
8	Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек	Комитет культуры	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	Ед.	2014	52	2127,8			2127,8
					2015	53	967,1			967,1
9	Сохранение и развитие театрального искусства	Комитет культуры	Количество театрально-концертных мероприятий	Ед.	2014	130	17425,6	1099,3	250,3	14340,0	1736,0
					2015	165	19064,9			17064,9	2000,0
					2016	170	27351,9		17707,7	4394,2	5250,0
					2017	186	33131,1	4100,9	19340,0	3448,2	6242,0
					2018	200	40868,8	3000,0	5231,4	26145,4	6492,0
					2019	300	46091,2	4000,0	656	33185,2	8250,0
					2020	150	41660,2	2000,0	197,8	35032,4	4430,0
					2021	300	54598,0	6000,0	788,7	42509,3	5300,0
					2022	260	61704,9	6000,0	723,5	44981,4	10000,0
					2023	300	40802,4	6500,0	642,9	27859,5	5800,0
					2024	300	42294,8	7000,0	692,3	28802,5	5800,0
					2025	300	34602,5			28802,5	5800,0
					2026	300	34602,5			28802,5	5800,0
					2027	300	34602,5			28802,5	5800,0
					2028	300	34602,5			28802,5	5800,0
					2029	300	34602,5			28802,5	5800,0
					2030	300	34602,5			28802,5	5800,0
9.1	В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности МБУК "ТМТ" *, в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры				2014		1349,6	1099,3	250,3
					2015		192,4			192,4
9.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Комитет культуры			2014		16076,0			14340,0	1736,0
					2015		18872,5			16872,5	2000,0
					2016		9489,1			4239,1	5250,0
					2017		9486,6			3244,6	6242,0
					2018		32571,6			26079,6	6492,0
					2019		41413,2			33163,2	8250,0
					2020		39460,2			35030,2	4430,0
					2021		47802,4			42502,4	5300,0
					2022		54974,7			44974,7	10000,0
					2023		33652,4			27852,4	5800,0
					2024		34594,8			28794,8	5800,0
					2025		34602,5			28802,5	5800,0
					2026		34602,5			28802,5	5800,0
					2027		34602,5			28802,5	5800,0
					2028		34602,5			28802,5	5800,0
					2029		34602,5			28802,5	5800,0
					2030		34602,5			28802,5	5800,0
9.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Комитет культуры			2016		17602,4		17447,3	155,1
					2017		18869,7		18689,0	180,7
					2018		4918,8		4869,6	49,2
9.4	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	Комитет культуры			2016		260,4		260,4
					2017		195,3		195,3
					2018		65,2		65,1	0,1
					2019		260,4		260,4
					2021		195,6		195,3	0,3
					2022		130,2		130,1	0,1
9.5	Поддержка творческой деятельности муниципальных театров	Комитет культуры	Число посещений театров малых городов	Ед.	2017		4579,5	4100,9	455,7	22,9
					2018		3313,2	3000,0	296,7	16,5
					2019		4417,6	4000,0	395,6	22,0
					2020		2200,0	2000,0	197,8	2,2
					2021		6600,0	6000,0	593,4	6,6
					2022	45000	6600,0	6000,0	593,4	6,6
					2023	45500	7150,0	6500,0	642,9	7,1
					2024	46000	7700,0	7000,0	692,3	7,7
10	Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Комитет культуры, комитет по делам горожан и связям с общественностью администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет по делам горожан и связям с общественностью)	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	10	10822,6			10822,6
					2015	10	5576,0			5576,0
					2016	9	2567,3			2567,3
					2017	8	3535,2			3535,2
					2018	9	3152,8			3152,8
					2019	9	5054,8			5054,8
					2020	8	2470,3			2470,3
					2021	9	2958,2			2958,2
					2022	7	6390,6			6390,6
					2023	9	4223,3			4223,3
					2024	9	4223,3			4223,3
					2025	9	4223,3			4223,3
					2026	9	4223,3			4223,3
					2027	9	4223,3			4223,3
					2028	9	4223,3			4223,3
					2029	9	4223,3			4223,3
					2030	9	4223,3			4223,3
		Комитет культуры	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2014	9	10822,6			10822,6
					2015	9	5409,1			5409,1
					2016	8	2535,1			2535,1
					2017	8	3313,1			3313,1
					2018	8	3152,8			3152,8
					2019	8	4734,8			4734,8
					2020	7	2150,3			2150,3
					2021	8	2638,2			2638,2
					2022	6	6070,6			6070,6
					2023	8	3901,3			3901,3
					2024	8	3901,3			3901,3
					2025	8	3901,3			3901,3
					2026	8	3901,3			3901,3
					2027	8	3901,3			3901,3
					2028	8	3901,3			3901,3
					2029	8	3901,3			3901,3
					2030	8	3901,3			3901,3
		Комитет по делам горожан и связям с общественностью	Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций	Ед.	2015	1	166,9			166,9
					2016		32,2			32,2
					2017	0	222,1			222,1
					2018	1	0,0			0,0
					2019	1	320,0			320,0
					2020	1	320,0			320,0
					2021	1	320,0			320,0
					2022	1	320,0			320,0
					2023	1	322,0			322,0
					2024	1	322,0			322,0
					2025	1	322,0			322,0
					2026	1	322,0			322,0
					2027	1	322,0			322,0
					2028	1	322,0			322,0
					2029	1	322,0			322,0
					2030	1	322,0			322,0
11	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Комитет архитектуры и градостроительства, комитет культуры	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	10	53316,7			53113,9	202,8
					2015	2	17663,2			16563,2	1100,0
					2016	1	1974,8			1776,1	198,7
					2017	1	98,5				98,5
					2018		3129,4			3129,4
					2019	4	6289,5			5471,4	818,1
					2020	7	6805,7			5967,5	838,2
					2021	2	2575,2			1470,0	1105,2
					2022	9	9061,8			8347,7	714,1
					2023	5	1160,5			350,5	810,0
					2024	5	1274,5			364,5	910,0
					2025	4	910,0				910,0
					2026	4	910,0				910,0
					2027	4	910,0				910,0
					2028	4	910,0				910,0
					2029	4	910,0				910,0
					2030	4	910,0				910,0
11.1	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет архитектуры и градостроительства	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	3	45233,1			45233,1
					2015		14985,5			14985,5
					2016		1349,3			1349,3
					2017
					2018		3129,4			3129,4
					2019		0			0
11.1.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	600,0			600,0
					2015		531,1			531,1
					2018		661,0			661,0
					2019		0			0
11.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	889,8			889,8
					2018		2468,4			2468,4
11.1.3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	43743,3			43743,3
					2015		14454,4			14454,4
					2016		1349,3			1349,3
11.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Комитет культуры	Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	7	8083,6			7880,8	202,8
					2015	2	2677,7			1577,7	1100,0
					2016	1	625,5			426,8	198,7
					2017	1	98,5				98,5
					2019	4	6289,5			5471,4	818,1
					2020	7	6805,7			5967,5	838,2
					2021	4	2575,2			1470,0	1105,2
					2022	9	9061,8			8347,7	714,1
					2023	5	1160,5			350,5	810,0
					2024	5	1274,5			364,5	910,0
					2025	4	910,0				910,0
					2026	4	910,0				910,0
					2027	4	910,0				910,0
					2028	4	910,0				910,0
					2029	4	910,0				910,0
					2030	4	910,0				910,0
11.2.1	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2017	1	98,5				98,5
					2019	1	2822,6			2673,0	149,6
					2020		2,0				2,0
					2021		40,0				40,0
					2022	1	1802			1800,0	2,0
					2023	1	100,0				100,0
					2024	1	100,0				100,0
					2025	1	100,0				100,0
					2026	1	100,0				100,0
					2027	1	100,0				100,0
					2028	1	100,0				100,0
					2029	1	100,0				100,0
					2030	1	100,0				100,0
11.2.2	Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	1	7253,3			7050,5	202,8
					2015	2	2595,1			1495,1	1100,0
					2016	1	198,7				198,7
					2019	1	418,5				418,5
					2020	1	766,2				766,2
					2021	1	830,0				830,0
					2022	1	427,1				427,1
					2023	1	500,0				500,0
					2024	1	600,0				600,0
					2025	1	600,0				600,0
					2026	1	600,0				600,0
					2027	1	600,0				600,0
					2028	1	600,0				600,0
					2029	1	600,0				600,0
					2030	1	600,0				600,0
11.2.3	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова		Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы	Ед.	2014	6	830,3			830,3
					2015		82,6			82,6
					2016		426,8			426,8
					2019	1	2798,4			2798,4
					2020	5	5967,5			5967,5
					2021	2	1505,2			1470,0	35,2
					2022	5	6547,7			6547,7
					2023	1	10,0				10,0
					2024	1	10,0				10,0
					2025	1	10,0				10,0
					2026	1	10,0				10,0
					2027	1	10,0				10,0
					2028	1	10,0				10,0
					2029	1	10,0				10,0
					2030	1	10,0				10,0
11.2.4	Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр"		Количес