Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022 г. N 48/104 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОКА-ПОЛИМЕР" (ИНН 5249120810), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Дзержинск Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода речного водозабора)
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода речного водозабора)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/104
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода речного водозабора)
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОКА-ПОЛИМЕР" (ИНН 5249120810) |
||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 7, офис 34 |
||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: |
3887,78 |
3887,78 |
3887,78 |
3887,78 |
3887,78 |
||||||||||||
|
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
3887,78 |
3887,78 |
3887,78 |
3887,78 |
3887,78 |
||||||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
50 973,53 |
- |
50 973,53 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
10,64 |
- |
10,64 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 889,33 |
- |
3 889,33 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
54 873,50 |
- |
54 873,50 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
53 529,51 |
- |
53 529,51 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
10,64 |
- |
10,64 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4 472,92 |
- |
4 472,92 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
58 013,07 |
- |
58 013,07 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
55 870,13 |
- |
55 870,13 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
10,64 |
- |
10,64 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
5 134,85 |
- |
5 134,85 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
61 015,62 |
|
61 015,62 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
58 283,03 |
- |
58 969,03 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
10,64 |
- |
10,64 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
5 134,85 |
- |
5 134,85 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
63 428,53 |
- |
63 428,53 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
60 799,96 |
- |
60 799,96 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
10,64 |
- |
10,64 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
5 134,85 |
- |
5 134,85 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
65 945,45 |
- |
65 945,45 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
303 276,17 |
- |
303 276,17 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
5 131,07 |
- |
5 131,07 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
5 131,07 |
- |
5 131,07 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
5 318,50 |
- |
5 318,50 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
5 318,50 |
- |
5 318,50 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
5 475,93 |
- |
5 475,93 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
5 475,93 |
- |
5 475,93 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
5 638,02 |
- |
5 638,02 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
5 638,02 |
- |
5 638,02 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
5 804,91 |
- |
5 804,91 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
5 804,91 |
- |
5 804,91 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
27 368,43 |
- |
27 368,43 |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ м3 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ м3 |
||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период |
- |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
59680,57 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
61554,20 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
65129,88 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
68561,97 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
72200,36 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
327126,98 |
||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. м3 |
3780,61 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
75034,00 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2173,00 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб. |
77207,00 |
||||||||||||||||