Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 28 декабря 2022 г. N 1494

"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами Вяземского
муниципального района
Хабаровского края"

Сведения о показателях (индикаторах) программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора) Программы	Единица измерения	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
1.1	Наличие муниципального правового акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств	да/нет	постановление администрации района о конкурсном распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств	нет	да	да	да	да	да	да	да	да
1.2	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем объеме доходов бюджета района (без учета субвенций)	процентов	отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год	40,0	42,0	31,0	34,0	не менее 40,0	не менее 40,0	не менее 40,0	не менее 40,0	не менее 40,0
1.3	Отклонение фактического исполнения от плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета района в разрезе администраторов доходов, обеспечивающих выполнение показателей по доходам бюджета района	процентов	отчет об исполнении бюджета, отчетность администраторов доходов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов	не менее 98 и не более 120 процентов
1.4	Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления (за исключением краевых расходных обязательств)	тыс. рублей	отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год	93945,753	93721,431	97444,021	96929,113	98921,855	98504,620	100124,920	100124,920	100124,920
2.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета района, установленных бюджетным законодательством, и обеспечение допустимого уровня для исполнения бюджета района
2.1	Отношение дефицита* бюджета района к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	процентов	отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
3.	Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга района
3.1	Отношение муниципального долга к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
3.2	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета	процентов	отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
4.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам
4.1	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	да/нет	отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год	да	да	да	да	да	да	да	да	да
5.	Исполнение расходных обязательств по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района
5.1	Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденным плановым назначениям	процентов	отчет об исполнении консолидированного бюджета за отчетный финансовый год	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Распределение расходов бюджета района по муниципальным программам района
6.1	Наличие аналитического распределения расходов бюджета района по муниципальным программам	да/ нет	финансовое управление	да	да	да	да	да	да	да	да	да
7.	Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджетном процессе в районе
7.1	Размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов по формированию и исполнению бюджета	да/ нет	сайт администрации Вяземского муниципального района	да	да	да	да	да	да	да	да	да
8.	Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания
8.1	Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом показателей муниципальных заданий (проектов муниципальных заданий)	процентов	ежеквартальный мониторинг финансового управления	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета района и формирование их рейтинга
9.1	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района и формирование их ежегодного рейтинга	да/ нет	мониторинг финансового управления	да	да	да	да	да	да	да	да	да
10.	Совершенствование системы финансового контроля в районе
10.1	Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля	проценты	отчет о результатах контрольных мероприятий, Кфакт / Кплан * 100%, где: Кфакт - количество фактически проведенных финансовым управлением администрации муниципального района плановых контрольных мероприятий; Кплан - количество контрольных мероприятий в соответствии с планом финансового управления администрации муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на финансовый год	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.2	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения	проценты	отчет о результатах контрольных мероприятий, Креш / Кнаруш * 100%, где: Креш - количество контрольных мероприятий, по результатам которых приняты процессуальные решения, вынесены представления и предписания по установленным фактам финансовых нарушений; Кнаруш - общее количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.3	Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов муниципального бюджета года, предшествующего отчетному	проценты	отчет о результатах контрольных мероприятий, решения о бюджете муниципального района, П = П / РО * 100%, где: П - объем проверенных средств бюджета муниципального района; РО - общая сумма расходов бюджета муниципального района года, предшествующего отчетному)	-	-	не менее 20,0	не менее 20,6	x	x	x	x	x
10.4	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации муниципального района в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	проценты	отчет о результатах контрольных мероприятий, Кнаруш / Кобщ x 100%, где: Кнаруш - количество контрольных мероприятий, по результатам которых установлены финансовые нарушения; Кобщ - общее количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в отчетном финансовом году)	x	31,7	41,2	33,3	34,3	35,3	36,4	37,5	38,0
10.5	Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля муниципального района	проценты	отчет о результатах контрольных мероприятий, П = П1 / П2 x 100%, где: П1 - объем проверенных средств бюджета муниципального района в отчетном финансовом году; П2 - объем проверенных средств бюджета муниципального района в году, предшествующем отчетному финансовом году)	x	x	100	103	x	x	x	x	x
10.6	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации муниципального района в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	проценты	отчет о результатах контрольных мероприятий, решения о бюджете муниципального района, П = П / РО * 100%, где: П - объем проверенных средств бюджета муниципального района; РО - общая сумма расходов бюджета муниципального района года, предшествующего отчетному)	x	x	42	42,5	x	x	x	x	x
11.	Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
11.1	Развитие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - в том числе модернизация уже имеющихся информационных баз
11.1.1	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, осуществивших приобретение расходных материалов к оргтехнике, частичное обновление автоматизированных рабочих мест, занятых в осуществлении бюджетного процесса	процентов	Расчет на основании отчетов ГРБС о реализации мероприятий программы Кол-во ГРБС, осуществивших приобретение расходных материалов, част. обновление, / 6 (общее кол-во ГРБС) * 100%	50	66,66	33,33	16,67	16,67	-	16,67	16,67	16,67
11.1.2	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, обновивших лицензионное программное обеспечение, получивших услуги по сопровождению ПП "1С-бухгалтерия"	процентов	Расчет на основании отчетов ГРБС о реализации мероприятий программы Кол-во ГРБС, обновивших ЛПО, получивших услуги по сопровождению ПП / 6 (общее кол-во ГРБС) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Развитие кадрового потенциала финансовых подразделений муниципальных учреждений муниципального района и органов местного самоуправления
12.1.	Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспечивших повышение уровня профессиональной подготовки работников финансовых подразделений подведомственных муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	процентов	Расчет на основании отчетов ГРБС о реализации мероприятий программы Кол-во ГРБС, обеспечивших повышение уровня профессиональной подготовки / 6 (общее кол-во ГРБС) * 100%	-	-	66,66	16,67	-	-	16,67	16,67	16,67