Приложение. Отраслевая программа "Развитие энергетики Красноярского края на 2023 - 2025 годы"

Приложение

к распоряжению Правительства

Красноярского края

от 27.09.2022 N 704-р

Отраслевая программа
"Развитие энергетики Красноярского края на 2023 - 2025 годы"

1. Паспорт отраслевой программы

Наименование отраслевой программы	"Развитие энергетики Красноярского края на 2023 - 2025 годы" (далее - программа)
Исполнительный орган Красноярского края, ответственный за разработку программы	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Исполнительный орган Красноярского края, реализующий программу	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Цель программы	обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
Задачи программы	1. Создание условий для сохранения и развития деятельности организаций видов экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха". 2. Содействие организациям, осуществляющим производство и передачу электрической и тепловой энергии по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на территории Красноярского края, в реализации ими инвестиционных программ, в том числе программ по внедрению новых технологий и инновационных подходов. 3. Содействие в повышении обеспечения квалифицированными специалистами организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии на территории Красноярского края
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	АО "Красноярская ГЭС"; АО "ЕвроСибЭнерго"; ПАО "Богучанская ГЭС"; филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"; АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"; ООО "Сибирская генерирующая компания": АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)", АО "Назаровская ГРЭС"; филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС; филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"; АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Целевые показатели отрасли, вида экономической деятельности:	достижение к 2025 году следующих значений показателей: объем производства электрической энергии - 68 300,0 млн кВт·ч; объем производства пара и горячей воды - 45,8 млн Гкал; протяженность распределительной сети - 44 153,7 км; трансформаторная мощность - 46 568,7 МВА
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:	достижение к 2025 году следующих значений показателей: объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) - 290 625,2 млн рублей; индекс производства 102 %; прибыль до налогообложения - 60 406,2 млн рублей; прибыль для целей налогообложения - 66 993,3 млн рублей; основные фонды по полной учетной стоимости на конец года - 558 716,9 млн рублей; стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств - 179 325,3 млн рублей; объем инвестиций в основной капитал - 29 285,6 млн рублей; фонд начисленной заработной платы работников списочного состава - 36 189,0 млн рублей; среднемесячная заработная плата работников - 76 487,6 рублей; среднесписочная численность работников - 39 428 человек
Сроки реализации программы	2023 - 2025 годы

2. Основные разделы программы

2.1. Постановка общекраевой проблемы

Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (далее - ТЭК) является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. От общей численности занятых в экономике Красноярского края доля занятых в производстве электрической энергии и тепловой энергии составляет 4,3 %. Численность занятых в данной отрасли составляет около 39 тыс. человек.

Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского края составляет 18,2 ГВт, что обеспечивает Красноярскому краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. В отрасли по объему производства электрической энергии Красноярский край по Сибирскому Федеральному округу занимает первое место, а по Российской Федерации второе. В 2021 г. доля Красноярского края по объему производства электрической энергии (68,1 млрд кВт·ч) составляет 5,9 % от общей выработки электрической энергии в Российской Федерации (выработка электроэнергии электростанциями составила 1 159,4 млрд кВт·ч). По объему отгруженных товаров Красноярский край занимает шестое место в Российской Федерации после г. Москвы, Тюменской области, Московской области, Свердловской области, г. Санкт-Петербурга (203, 8 млрд руб.).

Таблица N 1

Показатели производства и распределения электро- и теплоэнергии

	Ед. измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Производство электроэнергии	млрд кВт·час	65,2	68,9	67,6	67,3	66,9	67,8	66,3	68,1
Выработано ТЭС	млрд кВт·час	33,9	34,6	31,1	30,5	27,7	27,9	22,4	22,2
Выработано ГЭС	млрд кВт·час	31,4	34,4	36,5	36,8	39,2	39,9	43,9	45,9
Производство пара и горячей воды	млн Гкал	45,3	44,0	45,3	43,3	46,2	43,7	41,6	45,1

Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" являются: АО "Красноярская ГЭС", АО "ЕвроСибЭнерго", ПАО "Богучанская ГЭС", филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС, филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго", АО "Красноярская региональная энергетическая компания", ООО "Сибирская генерирующая компания": АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", АО "Назаровская ГРЭС".

Основные инвестиции в данный вид деятельности в период 2023 - 2025 годов компаниями планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей.

Планируемые среднегодовые темпы прироста электропотребления на период 2023 - 2025 годов прогнозируются в пределах 1,01 %.

В рамках реализации программы к 2025 году отрасль в части распределения и передачи электроэнергии должна выйти на следующие целевые показатели - плановый ввод 1 200 км распределительных линий электропередачи, 610 км высоковольтных сетей и 643 МВА мощностей трансформаторного оборудования.

В 2021 году зафиксировано рекордное увеличение выработки электрической энергии ГЭС, которое обусловлено ростом запасов гидроресурсов, вызванных аномально высоким притоком воды во 2 квартале 2021 года на Красноярском водохранилище. В 2022 году из-за низкой приточности на реке Енисей, снизилась выработка электроэнергии Красноярской ГЭС и произошел рост выработки угольных ТЭЦ.

2.2. Цель и задачи

Целью программы является обеспечение условий стабильного развития и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края.

Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:

создание условий для сохранения и развития деятельности организаций видов экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха";

содействие организациям, осуществляющим производство и передачу по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на территории Красноярского края в реализации ими инвестиционных программ, в том числе программ по внедрению новых технологий и инновационных подходов;

содействие в повышении обеспечения квалифицированными специалистами организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии на территории Красноярского края.

Приоритетность выбранных задач обусловлена обеспечением бесперебойного электроснабжения потребителей и необходимостью реализации инвестиционных проектов по производству электрической энергии, пара и горячей воды в срок до 2025 года.

Выбор мероприятий отраслевой программы сделан с учетом следующих мер управления рисками реализации программы:

детальное планирование хода реализации программы;

мониторинг выполнения мероприятий программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы;

мониторинг текущих тенденций в энергетической отрасли и смежных отраслях с последующей при необходимости актуализацией плана реализации программы.

Ожидаемые результаты от реализации программы, прогнозируемые в 2025 году по сравнению с 2021 годом:

увеличение объема отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) до 290 625,2 млн рублей (на 39,1 %);

индекс производства составит 102 %;

производство основных видов промышленной продукции:

производство электрической энергии составит 68 300,0 млн кВт·ч;

производство пара и горячей воды составит 45,8 млн Гкал;

увеличение трансформаторной мощности до 46 568,7 МВА;

протяженность распределительной сети составит 44 153,7 км;

протяженность высоковольтных сетей составит 15 469,2 км;

прибыль до налогообложения составит 60 406,2 млн рублей;

прибыль для целей налогообложения составит 66 993,3 млн рублей;

основные фонды по полной учетной стоимости на конец года составят 558 716,9 млн рублей;

стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, составит 179 325,3 млн рублей;

объем инвестиций в основной капитал составит 29 285,6 млн рублей;

увеличение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава до 36 189,0 млн рублей (на 19,6 %);

увеличение среднемесячной заработной платы работников до 76 487,6 рублей (на 19,2 %);

среднесписочная численность работников составит 39 428 человек.

2.3. План действий министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

2.3.1. Компаниями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края, в данный период запланировано строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства в целях поддержания стабильного энергоснабжения потребителей Красноярского края.

Финансирование указанных инвестиционных проектов будет осуществлено за счет средств субъектов электроэнергетики.

В период 2023 - 2025 годов организациями по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

1. АО "Красноярская ГЭС" продолжается реализация проекта по замене рабочих колес на гидротурбинах электростанции. В рамках проекта планируется техперевооружение общестанционного оборудования с заменой главных трансформаторов. Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность и эффективность работы гидроагрегатов, улучшить технико-экономические показатели станции.

2. ООО "Сибирская генерирующая компания" продолжается реализация очередного этапа комплексной экологической модернизации оборудования. На Красноярской ТЭЦ-1 заканчивается инвестиционный проект по строительству новой дымовой трубы с модернизацией турбоагрегата N 10 и установкой двух приключенных турбин N 15, 16. Компанией также запланирован проект по строительству нового энергоблока N 2 на Красноярской ТЭЦ-3.

Реализация проекта позволит увеличить надежность агрегатов системы теплоснабжения станции.

3. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" осуществляет проекты, направленные на создание условий надежного тепло- и электроснабжения в Норильском промышленном районе. Планируется комплексная реконструкция главного корпуса на ТЭЦ-2 с реконструкцией энергоблоков N 3, N 4. По результатам реконструкции будет повышена надежность выработки тепловой и электрической энергии станции. На Усть-Хантайской ГЭС компанией планируется строительство ПС "Игарка" 220/35/10 кВ. Реализация проектов позволит повысить надежность основного оборудования станции.

4. ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС реализуются следующие инвестиционные проекты: "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Шарыповская"; "Строительство второй цепи тягового транзита Минусинская опорная - Кошурниково - Саянская тяговая - Камала 1"; "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции "ЦРП-220кВ".

2.3.2. Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, сформированных с учетом анализа возможных рисков реализации программы и мер управления рисками, основными из которых являются:

1) утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Красноярского края;

2) согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также участие в контроле за реализацией таких программ;

3) взаимодействие по вопросам подготовки кадров в соответствии с требованиями организаций, осуществляющих производство электрической энергии, пара и горячей воды с субъектами электроэнергетики, находящимися на территории Красноярского края, и образовательными организациями профессионального образования Красноярского края;

4) сопровождение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Красноярским краем и энергетическими организациями, ведущими хозяйственную деятельность на территории Красноярского края;

5) ежегодная разработка и утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края;

6) разработка и реализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красноярского края.

2.3.3. Основные возможные риски и угрозы для сохранения тенденций в развитии электроэнергетики Красноярского края:

низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах Красноярской и Богучанской гидроэлектростанций;

снижение производственной активности промышленных потребителей;

продолжительное превышение нормативных температурных показателей в течение отопительного периода, которое может привести к снижению объема производства и реализации тепловой энергии;

отставание от графика реализации инвестиционных проектов в сфере развития промышленного производства и нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов электросетевого комплекса;

рост цен на оборудование, материалы и услуги;

ограниченная доступность кредитных ресурсов и изменение процентных ставок за пользование кредитами.

Указанные риски могут оказать влияние на объем производства электрической и тепловой энергии, привести к увеличению расходов субъектов энергетики и себестоимости продукции, увеличению выплат за пользование кредитами и снижению прибыли.

2.3.4. Меры государственной поддержки на реализацию мероприятий программы на 2023 - 2025 годы не предусмотрены.

2.3.5. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках отраслевой программы, представлена в приложении N 1 к программе (информация, представленная в приложении N 1, отражает коммерческую деятельность организаций, в связи с чем данные не публикуются).

2.3.6. Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности не предусмотрены.

2.3.7. План действий министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, направленный на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении N 2 к программе.

2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности представлен в приложении N 3 к программе.

Планируемое поступление обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края:

2022 год - 17 250 млн рублей;

2023 год - 19 314 млн рублей;

2024 год - 20 053 млн рублей;

2025 год - 21 375 млн рублей.

Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении N 4 к программе.

ГАРАНТ:

Приложение 1 не приводится