Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 3

к отраслевой программе

"Развитие энергетики Красноярского края

на 2023 - 2025 годы"

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы: обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	208 881,0	240 505,6	254 665,4	271 358,7	290 625,2
2	Индекс производства	%		103,7	101,0	98,5	101,0	102,0
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	1. Электрическая энергия:	млн кВт*ч		68 136,9	68 881,8	67 025,5	67 364,0	68 300,0
	выработанная ГЭС	млн кВт*ч		45 912,7	39 605,8	38 561,5	39 280,0	39 780,0
	выработанная ТЭС	млн кВт*ч		22 224,2	29 276,0	28 464,0	28 084,0	28 520,0
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		45,1	43,2	43,8	44,1	45,8
	3. Трансформаторная мощность	МВА		45 925,6	45 946,7	46 498,1	46 532,8	46 568,7
	4. Протяженность распределительной сети	км		42 946,2	43 108,9	43 264,4	43 693,6	44 153,7
	4.1 Протяженность высоковольтных сетей	км		15 457,2	15 458,2	15 469,2	15 469,2	15 469,2
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		142 722,1	158 451,8	159 154,0	163 241,0	167 488,3
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		48 420,0	51 762,7	59 032,3	59 840,0	60 406,2
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		46 652,5	47 774,1	58 228,2	60 881,3	66 993,3
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций, статистические данные	551 503,0	554 442,4	554 173,7	554 411,9	558 716,9
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		170 350,4	180 574,0	178 029,8	178 602,3	179 325,3
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		27 895,7	41 552,7	47 749,5	44 275,3	29 285,6
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		11 572,4	20 435,2	35 740,7	24 776,7	12 511,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		30 267,7	31 422,4	32 750,1	34 117,2	36 189,0
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		64 148,3	66 714,2	69 382,8	72 158,1	76 487,6
11	Среднесписочная численность работников	человек		39 127	39 250	39 335	39 401	39 428