Приложение. План реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
"28" декабря 2022 г. N 270

План
реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	2023 год					2024 год	2025 год	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы	Код главы (ГРБС)	Код ЦСР	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
				Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"												140000 0000	3 061 547,58	3 614 740,76	5 280 035,40
2	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов
3	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетного процесса"												141000 0000	118 304,96	124 898,98	128 541,02
4	Цель подпрограммы 1: повышение качества управления бюджетным процессом, эффективности использования бюджетных средств												X	X	X	X
5	Задача: повышение качества планирования и исполнения областного бюджета												X	118 304,96	124 898,98	128 541,02
6	1.1. Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса"												141010 0000	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 1: бюджетное планирование	Отклонение фактического исполнения областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного объема	%	10	-	-	-	10	10	10	Министерство финансов Калининградской области (далее - Министерство)	012	-	0,00	0,00	0,00
8		Отклонение фактического объема расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) от первоначально утвержденного объема	%	5	-	-	-	5	5	5		012	-	0,00	0,00	0,00
9	Мероприятие 2: организация исполнения бюджета	Объем просроченной задолженности областного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	Министерство	012	-	0,00	0,00	0,00
10		Проведение межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала Калининградской области	количество комиссий	4	1	1	1	1	4	4	Министерство	012	-	0,00	0,00	0,00
11	Мероприятие 3: обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса	Уровень открытости бюджетных данных	уровень	Высокий	-	-	-	Высокий	Высокий	Высокий	Министерство	012	-	0,00	0,00	0,00
12	1.2. Основное мероприятие "Организация государственных закупок товаров, работ, услуг"												141020 0000	61 975,76	65 894,18	69 693,82
13	Мероприятие 1: обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Центр обеспечения организации и проведения торгов"	Штатная численность	человек	49	49	49	49	49	49	49	Министерство	012	1 41 02 05917	61 975,76	65 894,18	69 693,82
14	1.3. Основное мероприятие "Цифровизация бюджетного процесса и государственных закупок"												141030 0000	56 329,20	59 004,80	58 847,20
15	Мероприятие 1: цифровизация бюджетного процесса"	Количество зарегистрированных пользователей в ГИС КО "Электронный бюджет"	пользователей	1 400	1 385	1 390	1 395	1 400	1 420	1 430	Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области	021	14 1 03 20620	45 775,30	48 765,00	47 653,50
16	Мероприятие 2: цифровизация закупочной деятельности	Количество зарегистрированных пользователей в ГИС КО "Закупки"	пользователей	11 222	10 982	11 068	11 154	11 222	11 559	11 860	Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области	021	14 1 03 20630	10 553,90	10 239,80	11 193,70
17	Подпрограмма 2 "Межбюджетные отношения"												142000 0000	1 953 359,00	2 239 238,00	2 535 572,00
18	Цель подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов												X	X	X	X
19	Задача: повышение самостоятельности местных бюджетов												X	1 953 359,00	2 239 238,00	2 535 572,00
20	2.1.1. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности и дополнительная поддержка муниципальных образований"												142010 0000	1 953 359,00	2 239 238,00	2 535 572,00
21	Мероприятие 1: закрепление нормативов отчислений от налоговых и неналоговых доходов за местными бюджетами на постоянной основе	Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов с учетом замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Калининградской области	процент	23	0	0	0	23	23	23	Министерство	-	-	0,00	0,00	0,00
22	Мероприятие 2: выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Объем предоставленных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	1668	468	400	400	400	2039	2336	Министерство	012	14 2 01 73010	1 668 359,00	2 039 238,00	2 335 572,00
23	Мероприятие 3: дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	Объем предоставленных дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	млн. руб.	150	0	0	0	150	100	100	Министерство	012	14201 73030	150 000,00	100 000,00	100 000,00
24	Мероприятие 4: иные дотации местным бюджетам	Объем предоставленных иных дотаций местным бюджетам	млн. руб.	135	0	0	135	0	100	100	Министерство	012	14201 73020	135 000,00	100 000,00	100 000,00
25	Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами												X	0,00	0,00	0,00
26	2.2.1. Основное мероприятие "Мониторинг местных бюджетов"												142020 0000	0,00	0,00	0,00
27	Мероприятие 1: проведение мониторинга местных бюджетов	Количество местных бюджетов, подлежащих мониторингу	единиц	22	22	22	22	22	22	22	Министерство	012	-	0,00	0,00	0,00
28	Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом"												143000 0000	867 724,86	1 091 919,86	2 450 388,86
29	Цель подпрограммы: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию												X	X	X	X
30	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)												X	867 724,86	1 091 919,86	2 450 388,86
31	3.1.1. Основное мероприятие "Государственные заимствования, государственные гарантии и управление государственным долгом"												143010 0000	867 724,86	1 091 919,86	2 450 388,86
32	Мероприятие 1: обеспечение обслуживания государственного долга	Объем государственного долга	млн. рублей	35 908	32 108	32 108	32 108	35 908	39 526	35 956	Министерство	012	14301 21020	712 824,86	937 019,86	991 956,86
33	Мероприятие 2: исполнение государственных гарантий Калининградской области без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	Объем безрегрессных гарантий	млн. рублей	1400	1400	1400	1400	1400	1400	-	Министерство	012	14 3 01 21050	144 900,00	144 900,00	1 448 432,00
34	Мероприятие 3: размещение государственных облигаций Калининградской области	Объем размещенных государственных облигаций Калининградской области	млн. рублей	2853,6	3405,7	3405,7	3405,7	2853,6	1307,1	1085,7	Министерство	012	14 3 01 20640	10 000,00	10 000,00	10 000,00
35	Задача 2: повышение качества управления государственным долгом												X	0,00	0,00	0,00
36	3.1.2. Основное мероприятие "Мониторинг финансовых рынков"												143020 0000	0,00	0,00	0,00
37	Мероприятие 1: мониторинг финансовых рынков	Количество анализируемых показателей	единиц	5	5	5	5	5	5	5	Министерство	012	-	0,00	0,00	0,00
38	Подпрограмма 4 "Финансовая грамотность и инициативные проекты населения Калининградской области"												144000 0000	14 063,50	44 160,00	44 258,00
39	Цель подпрограммы: содействие формированию финансово грамотного поведения населения Калининградской области, повышение качества финансовых услуг и поддержка инициативных проектов												X	X	X	X
40	Задача 1 подпрограммы 4: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения, повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения												X	14 063,50	14 160,00	14 258,00
41	4.1.1. Основное мероприятие "Содействие повышению финансовой грамотности населения"												144010 0000	14 063,50	14 160,00	14 258,00
42	Мероприятие 1: предоставление фанта в форме субсидии некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, на создание и функционирование регионального центра финансовой грамотности	Количество информационных контактов	Тысяч единиц	4 120	700	1 360	700	1 360	4 635	4 841	Министерство	012	14 4 01 67260	12 063,50	12 160,00	12 258,00
43	Мероприятие 2: предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в области образования и культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения	Количество участников мероприятий по финансовой грамотности	Тысяч единиц	10	0	0	0	10	10	10	Министерство	012	14401 67010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
44	Задача 2 подпрограммы 4: содействие гражданам в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств на реализацию инициативных проектов												X	0,00	30 000,00	30 000,00
45	4.2.1. Основное мероприятие "Поддержка инициативных проектов"												144020 0000	0,00	30 000,00	30 000,00
47	Мероприятие 1: предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на софинансирование инициативных проектов	Количество муниципальных образований, принявших участие в конкурсном отборе	Единиц	22	0	0	22	0	22	22	Министерство	012	14 4 02 71390	0,00	30 000,00	30 000,00
48	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"												145000 0000	108 095,26	114 523,92	121 275,52
49	Цель подпрограммы: обеспечение реализации государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами													X	X	X
50	5.1.1. Основное мероприятие "Деятельность органа государственной власти"												145110 0000	108 095,26	114 523,92	121 275,52
51	Мероприятие 1: содержание и обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	степень выполнения мероприятий плана в срок	%	95	57	57	68	95	95	95	Министерство	012	145 11 00190	108 095,26	114 523,92	121 275,52