Приложение. Прогноз социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение
к распоряжению администрации
Советского района города Челябинска
от 20 декабря 2022 г. N 35/1

Прогноз
социально-экономического развития Советского района города Челябинска
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)
			консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	140,0	139,4	138,7	138,8	138,0	138,4	137,4	138,2
в % к предыдущему году	100,1	99,6	99,5	99,6	99,5	99,7	99,6	99,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам экономической деятельности, млн. рублей	79880,4	93779,6	82393,8	100455,7	78148,9	110635,9	75649,5	123583,0
в % к предыдущему году	110,4	117,4	87,9	107,1	94,8	110,1	96,8	111,7
Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	93,9	99,7	95,6	101,3	96,3	101,0	97,5	100,9
Объем реализации подакцизной продукции, тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда наемных работников, млн. рублей	44279,6	50052,6	54304,7	56635,0	57581,5	61131,2	61330,0	66276,3
в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей	42011,1	47557,2	51647,1	53977,4	54745,9	58295,6	58304,4	63250,7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек	72,6	72,0	71,8	72,1	71,8	72,3	72,0	72,7
Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей	217,12	203,99	197,75	206,41	202,32	210,76	205,98	214,33
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,9	97,3	95,4	99,7	100,4	100,5	100,0	100,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей	15939,3	15417,1	16148,4	16514,1	17734,6	18937,8	19626,8	20898,8
в % к предыдущему году	88,7	96,7	104,7	107,1	109,8	114,7	110,7	110,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,0	86,8	97,8	100,3	103,9	108,9	105,5	105,3
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей	88201,1	105000,0	106972,7	107138,3	111185,0	111896,1	114622,6	115881,3
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. рублей	38662,3	38801,1	41092,3	42335,5	43630,7	45168,5	46057,7	47961,8
в % к предыдущему году	127,7	100,4	105,9	109,1	106,2	106,7	105,6	106,2

II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Советского района города Челябинска

Показатели	Единица измерения	Январь - сентябрь 2022 года	Январь - сентябрь 2022 года в % к январю - сентябрю 2021 года
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах **	млн. руб.	59360,7	121,1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям *	млн. руб.	8740,7	194,2
Сальдированный финансовый результат организаций *	млн. руб.	6132,1	-
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	87,4	увеличение в 1,8 раза
Средняя численность работников крупных и средних организаций *	тыс. чел.	56,3	99,7
Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций *	млн. руб.	18383,5	112,9
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций *	руб.	57442,7	113,6
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	чел.	522	в 1,3 раза меньше
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,71	-0,21 п.п.

--------------------------------

* - за 6 месяцев 2022 года

** - за 8 месяцев 2022 года

III. Основные параметры муниципальных программ Советского района города Челябинска

						тыс. рублей
N п/п	Наименование муниципальной программы	Цели муниципальной программы	Мероприятия муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска	повышение качества жизни и культурного уровня населения Советского района города Челябинска, эффективности управления жизнедеятельностью района	организация благоустройства и озеленения территории района	119437,5	56577,5	55057,3
			организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в районе	120,0	120,0	120,0
			организация и проведение мероприятий патриотической направленности в районе	80,0	80,0	80,0
			организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения в районе	2116,6	1600,0	1600,0
			организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для регулярных занятий физической культурой и спортом в районе	300,0	300,0	300,0
			осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных функций администрацией района	53810,9	48734,6	49011,8
			развитие муниципальной службы	149,0	149,0	149,0
			реализация представительной и контрольной функции Советом депутатов Советского района	4898,8	4590,8	4604,2
Итого по муниципальной программе				180912,8	112151,9	110922,3
2.	Формирование современной городской среды в Советском районе города Челябинска	благоустройство общественных территорий Советского района города Челябинска, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения Советского района города Челябинска, а также пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска	выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала 1 очередь	-	-	-
			выполнение работ по устройству на Театральной площади пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения	-	-	-
			выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны вдоль жилого дома по ул. Евтеева, 4	-	-	-
			выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Свободы 2 очередь	-	-	-
			выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Свободы 3 очередь
Итого по муниципальной программе				20000,0	20000,0	0,0