Приложение N 1

Приложение N 1
к государственной программе "Управление
государственными финансами Республики
Татарстан на 2014-2025 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 30 декабря 2022 г. N 1513)

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы "Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2025 годы" и финансирование по ее мероприятиям

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов													Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2013 (базовый) год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Наименование цели: эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан
Наименование задачи: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
			Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов	0,2	13,4	6,2	4,1	0,1	3,9	1,5	13,4	0,0	4,2	9,2	8,6	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов	75,0	76,0	78,0	79,0	90,0	90,0	91,0	91,0	90,0	91,9	90,7	87,9	84,4
			Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов	15,8	14,5	9,0	6,5	5,0	9,0	9,0	11,0	7,0	9,5	9,0	9,0	9,0
			Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов	102,1	111,8	110,9	109,8	108,0	106,9	102,8	81,8	134,4	128,4	78,4	107,3	107,0
			Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд.рублей	130,5	145,9	167,3	186,6	207,1	228,5	241,9	204,0	278,1	359,7	281,9	302,6	323,9
			Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд.рублей	168,3	180,5	205,4	227,5	250,0	273,0	290,2	251,4	333,0	420,5	342,5	366,3	390,9
Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы	Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан)	2014-2025 годы	Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов	99,5	99,6	99,7	99,0	98,0	97,0	98,0	97,5	97,5	97,5	98,0	98,0	98,0	602709,8 бюджет Республики Татарстан	611855,9 бюджет Республики Татарстан	662108,1 бюджет Республики Татарстан	697660,9 бюджет Республики Татарстан	827646,0 бюджет Республики Татарстан	897504,7 бюджет Республики Татарстан	947287,6 бюджет Республики Татарстан	920863,3 бюджет Республики Татарстан, 21848,0 федеральный бюджет	997058,2 бюджет Республики Татарстан, 25388,6 федеральный бюджет	809027,6 бюджет Республики Татарстан	817402,4 бюджет Республики Татарстан	845061,8 бюджет Республики Татарстан
			Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню, процентов	102,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов	7,2	7,5	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование задачи: эффективное управление государственным долгом
			Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов	65,35	68,3	54,6	51,7	47,0	42,1	39,6	48,0	35,4	29,6	37,3	34,1	29,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 N 10-р	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд. рублей	85,3	99,5	91,3	96,4	96,4	96,1	95,9	97,9	98,4	106,4	105,1	103,2	94,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного долга Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов	0,20	0,23	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,14	0,13	0,13	350032,2 бюджет Республики Татарстан	87439,3 бюджет Республики Татарстан	86330,7 бюджет Республики Татарстан	76585,5 бюджет Республики Татарстан	84846,1 бюджет Республики Татарстан	84558,8 бюджет Республики Татарстан	84325,5 бюджет Республики Татарстан	86429,3 бюджет Республики Татарстан	206039,4 бюджет Республики Татарстан	529478,2 бюджет Республики Татарстан	527413,1 бюджет Республики Татарстан	496788,7 бюджет Республики Татарстан
Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование задачи: повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами
			Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, раз	1,014	1,1	1,1	1,1	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	264287,7 бюджет Республики Татарстан	326152,1 бюджет Республики Татарстан	1234292,7 бюджет Республики Татарстан	389083,1 бюджет Республики Татарстан	750443,3 бюджет Республики Татарстан	752231,0 бюджет Республики Татарстан	851169,3 бюджет Республики Татарстан	1620170,4 бюджет Республики Татарстан	670085,3 бюджет Республики Татарстан	761667,6 бюджет Республики Татарстан	752121,1 бюджет Республики Татарстан	824837,1 бюджет Республики Татарстан
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме данного вида субсидий, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1167982,2 бюджет Республики Татарстан	1169241,6 бюджет Республики Татарстан	1397666,3 бюджет Республики Татарстан	1352319,8 бюджет Республики Татарстан	1320867,2 бюджет Республики Татарстан	1481702,5 бюджет Республики Татарстан	1537340,3 бюджет Республики Татарстан	1489796,1 бюджет Республики Татарстан	1477646,7 бюджет Республики Татарстан	1804132,7 бюджет Республики Татарстан	1767860,7 бюджет Республики Татарстан	1729943,8 бюджет Республики Татарстан
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8265973,1 бюджет Республики Татарстан	6677595,4 бюджет Республики Татарстан	7065899,5 бюджет Республики Татарстан	8598689,8 бюджет Республики Татарстан	10506942,2 бюджет Республики Татарстан	11343480,0 бюджет Республики Татарстан	7750423,6 бюджет Республики Татарстан	12032261,6 бюджет Республики Татарстан	18586614,3 бюджет Республики Татарстан	19747803,8 бюджет Республики Татарстан	15951556,6 бюджет Республики Татарстан	13572938,2 бюджет Республики Татарстан
			Принятие муниципальных правовых актов в части финансового обеспечения реализации образовательных программ (кроме расходов капитального характера и целевых расходов) при планировании расходов местных бюджетов, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан в общем объеме данного вида субвенций, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16277,8 бюджет Республики Татарстан	92517,8 бюджет Республики Татарстан	105282,6 бюджет Республики Татарстан	72171,0 бюджет Республики Татарстан	57039,7 бюджет Республики Татарстан	118873,9 бюджет Республики Татарстан	60224,4 бюджет Республики Татарстан	196669,5 бюджет Республики Татарстан	108016,2 бюджет Республики Татарстан	101631,9 бюджет Республики Татарстан	66907,6 бюджет Республики Татарстан	67883,1 бюджет Республики Татарстан
Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 N 07-61 "Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан"	Минфин Республики Татарстан	2014-2025 годы	Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов	75,0	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением	Минфин Республики Татарстан	2014-2018 годы	Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Минфином Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, и муниципальных образований, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
Заключение с муниципальными образованиями Республики Татарстан соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	Минфин Республики Татарстан	2020-2025 годы	Доля муниципальных образований Республики Татарстан, заключивших с Министерством финансов Республики Татарстан соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, в общем количестве муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Доля своевременно представленных муниципальными образованиями Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего по программе																	10667262,8	8964802,1	10551579,9	11186510,1	13547784,5	14678350,9	11230770,7	16368038,2	22070848,7	23753741,8	19883261,5	17537452,7
в том числе:
бюджет Республики Татарстан																	10667262,8	8964802,1	10551579,9	11186510,1	13547784,5	14678350,9	11230770,7	16346190,2	22045460,1	23753741,8	19883261,5	17537452,7
федеральный бюджет																	-	-	-	-	-	-	-	21848,0	25388,6	-	-	-