Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 4
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2023 - 2025 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	Источник информации	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края
1	"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (28)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики, прогноз на базе планов предприятий	9707,1	11274,8	12596,6	13662,2	15134,3
	Индекс производства	%		76,7	101,0	106,0	103,0	105,5
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство межконтинентальных баллистических ракет	шт.	информация конфиденциальная
	оборудование для кондиционирования воздуха	тыс. шт.	данные статистики, прогноз на базе планов предприятий	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3
	шкафы холодильные	тыс. шт.		274,9	265,0	271,0	275,0	280,0
	витрины холодильные	тыс. шт.		41,5	35,3	36,0	36,3	36,5
	машины для сортировки, грохочения, промывки грунта, камня и прочих минеральных веществ	шт.		98,0	100,0	110,0	115,0	125,0
	изготовление специальных машин по загрузке глинозема, анодной массы и пробивке корки	шт.		2	3	4	5	5
	изготовление анододержателей	шт.		200	221	230	250	270
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		9175,3	10742,1	12060,2	13103,4	14588,6
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		531,8	532,7	536,4	558,8	545,7
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		511,2	510,3	512,2	515,8	532,1
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		1505,4	2100,0	2760,0	3450,0	4120,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		1010,0	1115,0	1212,0	1220,0	1220,0
	Объем инвестиций	млн руб.		485,3	500	550	555	560
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		146	150	165	167	168
	Фонд начисленной заработной платы	млн руб.		2100	2106	2236	2355	2483
	Среднемесячная заработная плата	руб.		64857	65000	68250	71663	75246
	Среднесписочная численность работающих	чел.		2698	2700	2730	2738	2750
2	"Ремонт и монтаж машин и оборудования" (33)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики, прогноз на базе планов предприятий	66844,3	77639,6	81832,1	87030,9	93667,1
	Индекс производства	%		110,1	101,0	100,0	101,0	102,5
	Объем выпуска основных видов продукции:
	ремонт и монтаж машин и оборудования	млн руб.		24375,2	24300,0	24500,0	24500,0	24500,0
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		63844	75780	79932	85061	91632
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		3150,0	1953,0	1995,0	2068,5	2136,8
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		3000,0	1860,0	1900,0	1970,0	2035,0
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		113246,7	113300,0	113400,0	113450,0	113500,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		44590,0	43089,5	42013,5	40994,3	40029,6
	Объем инвестиций	млн руб.		1540,7	1545	1550	1555	1560
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		462	464	465	467	468
	Фонд начисленной заработной платы	млн руб.		23501	25341	26666	28451	29959
	Среднемесячная заработная плата	руб.		97629	102510	107636	113018	118669
	Среднесписочная численность работающих	чел.		20060	20600	20645	20978	21038
3	"Производство прочих транспортных средств и оборудования" (30)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики, прогноз на базе планов предприятий	15608,5	18488,3	19584,1	20725,2	21979,0
	Индекс производства	%		74,7	103,0	100,5	100,5	101,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство запасных частей для горнодобывающей техники (литые изделия из стали)	т		695	700	715	727	739
	ремонт вагонов ЭПС	ед.		292	139	165	200	292
	ремонт электрических машин	ед.		2000	2029	2040	2060	2070
	ремонт пассажирских вагонов	ед.		19	3	3	3	3
	ремонт колесных пар	ед.		949	384,0	384,0	384,0	384,0
	суда прогулочные и спортивные	ед.		21015	21900	21950	22000	22030
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		14910,3	17783,0	18868,4	19775,2	20179,0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		698,2	705,3	715,7	950,0	1800,0
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		390,8	387,0	389,0	625,0	1090,0
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		18066,1	18100,0	18700,0	19200,0	19900,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		16000,0	18380,8	19090,9	22896,3	25025,4
	Объем инвестиций	млн руб.		2557,1	6800	4677	4000	3201
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		928	2040	1403	1200	960
	Фонд начисленной заработной платы	млн руб.		8306	8864	9130	9898	10207
	Среднемесячная заработная плата	руб.		55755	58300	60000	65000	67000
	Среднесписочная численность работающих	чел.		12415	12670	12680	12690	12695
4	"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" (29)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики, прогноз на базе планов предприятий	18481,2	12752,1	10752,5	11662,1	12857,5
	Индекс производства	%		125,1	60,0	80,0	103,0	105,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, в том числе:	млн руб.		17285	10350	8280	8530	8960
	литые алюминиевые диски колес	тыс. шт.		3034	1000,0	1500,0	1500,0	1900,0
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		17256,2	12752,1	10752,5	11662,1	12857,5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		1225,0	240,0	240,0	240,0	240,0
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		1010,8	200,0	200,0	200,0	200,0
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		3502,6	3700,0	3700,0	3700,0	4000,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		1435,0	1500,0	1450,0	1400,0	1700,0
	Объем инвестиций	млн руб.		485,3	35	40	200	270
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		146	11	12	60	90
	Фонд начисленной заработной платы	млн руб.		1374	1455	1485	1515	1596
	Среднемесячная заработная плата	руб.		65799	67000	68000	69000	70000
	Среднесписочная численность работающих	чел.		1740	1810	1820	1830	1 900
5	"Производство электрического оборудования" (27)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики, прогноз на базе планов предприятий	10878,6	12260,1	13309,8	14295,6	15535,7
	Индекс производства	%		119,1	98,0	103,0	102,0	103,5
	Объем выпуска основных видов продукции:	млн руб.
	холодильники и бытовые морозильники	тыс. шт.		583,4	570,0	600,0	625,0	650,0
	оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (витрины)	тыс. шт.		43,0	45,0	48,0	50,0	55,0
	устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью более 1 кВ (высоковольтная)	млн руб.		125,1	125,5	126,0	126,5	127,0
	устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью не более 1 кВ (низковольтная)	млн руб.		427,9	428,0	430,0	433,0	440,0
	светильники и устройства осветительные	тыс. шт.		148,2	149,0	150,0	152,0	155,0
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		10268,1	11640,0	12674,7	13657,2	14895,0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		610,5	620,1	635,1	638,4	640,7
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		590,0	610,9	730,0	760,0	845,0
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		1505,4	1510,0	1530,0	1540,0	1550,0
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		330,0	391,9	345,8	330,0	341,2
	Объем инвестиций	млн руб.		154,9	153	159	162	167
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		46	46	48	49	50
	Фонд начисленной заработной платы	млн руб.		1111	1111	1160	1211	1260
	Среднемесячная заработная плата	руб.		34312	34540	36 000	37500	38900
	Среднесписочная численность работающих	чел.		2699	2680	2685	2691	2700