Приложение. Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочный период до 2028 года

Приложение
к постановлению Администрации
Шелеховского муниципального района
от 08 ноября 2022 года N 656-па

Прогноз
социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочный период до 2028 года

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2021 год	Прогноз
			Оценка 2022 года	Плановый период
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Состояние основных видов экономической деятельности
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций	млн. руб.	90 372,47	101 876,50	115 567,52	129 870,62	145 565,73	149 641,57	154 430,10	159 217,43
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	2 739,31	3 137,80	3 571,04	4 025,99	4 512,54	4 575,72	4 694,68	4 859,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	73 181,48	85 068,21	97 361,44	109 582,99	123 404,56	126 859,89	130 919,40	134 977,91
в том числе:
добыча полезных ископаемых	млн. руб.	18,87	18,07	18,25	18,56	18,96	19,49	20,11	20,74
обрабатывающие производства	млн. руб.	68 584,07	80 243,36	92 279,86	104 276,24	117 832,16	121 131,46	125 007,67	128 882,90
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	288,36	270,00	271,19	275,87	281,72	289,61	298,88	308,14
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	598,75	565,00	567,49	577,29	589,52	606,03	625,42	644,81
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. руб.	378,77	795,42	1 034,05	1 189,16	1 367,53	1 405,82	1 450,81	1 495,78
Ввод в действие жилых домов	кв. м	62 798,00	67 193,86	69 209,68	71 285,97	73 424,55	76 361,53	79 415,99	82 592,63
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,93	1,00	1,03	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18
Оборот розничной торговли	млн. руб.	4 383,03	4 602,18	4 787,65	4 882,45	5 028,92	5 230,08	5 439,28	5 656,85
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн. руб.	2 811,79	3 233,56	3 556,92	3 912,61	4 303,87	4 458,81	4 610,41	4 762,55
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения	тыс. чел.	67,58	67,46	67,47	67,68	67,68	68,15	68,84	69,73
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. чел.	17,85	18,11	18,38	18,79	19,21	19,34	19,54	19,79
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций	руб.	47 263,11	50 625,99	55 229,65	58 605,97	62 043,97	66 449,09	71 166,98	76 219,83
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	10 126,03	11 208,25	11 959,20	12 832,24	13 692,07	14 664,21	15 705,37	16 820,45
Выплаты социального характера	млн. руб.	54,19	55,00	57,00	57,00	59,00	63,19	67,68	72,48
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,61	1,50	1,40	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочный период до 2028 года

Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочный период до 2028 года (далее - Долгосрочный прогноз) подготовлен на основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочный период до 2036 года.

По итогам 2021 года показатели развития экономики Шелеховского района демонстрируют стабильность даже несмотря на негативные проявления в экономике в период пандемии: суммарная выручка по району по всем видам экономической деятельности в Шелеховском районе составила 90 372,47 млн. рублей, что на 26,2% выше уровня 2020 года. Экономика Шелеховского района развивается за счет обрабатывающих производств - их доля составляет 93,7% в общем объеме отгруженной продукции.

В 2021 году уверенный рост показывают индикаторы, характеризующие качество жизни населения. Высокий уровень ввода жилья: 62 798 кв. м., что на 7,5% выше уровня 2020 года; сохраняется на очень высоком уровне объем инвестиций в основной капитал -2 811,8 млн. рублей.

Основным фактором развития экономики остается потребительский спрос. В 2021 году объемы розничной торговли и общественного питания крупных и средних предприятий возросли на 11,3% и 37,4% соответственно и составили 4383,03 млн. руб. и 23,98 млн. руб.

С 2020 года в Шелеховском районе уровень смертности превышает рождаемость, что, несомненно, связано с негативным влиянием распространения новой коронавирусной инфекции и ее последствий. Всего в 2021 году родилось 768 человек, умерло 1 253 человека, естественная убыль составила 485 человек. Миграционные потоки тоже снизились: за отчетный 2021 год на территорию Шелеховского района прибыло 835 человек, убыло 1 058 человек, миграционный отток составил 223 человека.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Шелеховского района в 2021 году составила 17,85 тыс. человек, или 70,2% занятых в экономике района. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых -36,5% осуществляли свою деятельность в организациях обрабатывающего производства; 13,1% - в организациях образования; 10,8% - в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг; 3,1% - в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения; 14,6% - в организациях оптовой и розничной торговли; 1,3% - транспортировки и хранения.

За 2021 год в Шелеховском районе зарегистрировано в поисках работы 4 476 человек, трудоустроено при содействии ОГКУ "Центр занятости населения города Шелехова" 2 660 человек. На 01.01.2022 года состояло на учете 670 безработных, из них получали пособие по безработице 418 человек. Уровень безработицы на 01.01.2022 составил 1,61% (в Иркутской области уровень безработицы на 01.01.2022 составил 1%). Коэффициент напряженности на рынке труда -0,09.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 16% и составила в среднем за год 47,26 тыс. рублей, что, в большей степени, обусловлено значительным увеличением заработной платы работников металлургического производства (на 23,8%), а также продолжением реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (в отчетном периоде увеличилась заработная плата работников социальной сферы, в том числе: работников образования на 3,21 тыс. рублей (+ 10,1%), культуры и спорта на 2,61 тыс. рублей (+ 8,4%)).

Мониторинг социально-экономических показателей Шелеховского района в истекшем периоде 2022 года позволяет рассчитывать на дальнейшее постепенное восстановление экономической активности в долгосрочной перспективе.

Темпы роста объемов отгруженной продукции и продажи товаров несобственного производства, и, как следствие, выручки и прибыли, прогнозируются на уровне 3-14% ежегодно, в большей степени, за счет сферы обрабатывающего производства.

На период до 2028 года крупнейшим предприятием Шелеховского района - Филиалом ПАО "РУСАЛ Братск" в городе Шелехове запланирована масштабная модернизация, предусматривающая строительство новых электролизеров и цехов, установку современного оборудования, что позволяет прогнозировать стабильный рост таких показателей как объем работ по виду деятельности "Строительство" (на 3-15% ежегодно в период 2023 - 2028 годов) и объем инвестиций в основной капитал (на 3-10% ежегодно в период 2023 - 2028 годов).

Перспективы развития жилищного строительства на 3-5% ежегодно в период 2023 - 2025 годов связаны с продолжением реализации проектов жилой застройки ПСК "СтройГрад" (ЖК "V квартал"), ООО "Первостроитель" (ЖК "Жарки"), ООО "Сибелар Сити" (ЖК "В 10 квартале"), в долгосрочной перспективе 2025 - 2028 годов - с планируемой реализацией компанией РУСАЛ корпоративного проекта "Возрождение", предусматривающего создание миниполисов.

На период до 2028 года запланировано оживление потребительской активности, и как следствие, - рост оборота розничной торговли крупных и средних предприятий на уровне 3-4% ежегодно.

В 2022 году прогнозируется снижение численности постоянного населения до 67,46 тыс. человек ввиду неблагоприятных демографических тенденций последних периодов, в целом прямо или косвенно обусловленных влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также миграционным оттоком населения. В перспективе прогнозируется сохранение численности населения и незначительный рост до 69,73 тыс. человек к 2028 году.

На рынке труда наблюдается последовательное улучшение ситуации: увеличивается численность работников малых предприятий, снижается уровень безработицы, одновременно сокращается и численность безработных, зарегистрированных в ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова. К 2028 году за счет восстановления уровня участия в рабочей силе ожидается постепенный рост численности занятых до 19,79 тыс. человек и сокращение уровня безработицы до 0,9%.

Благодаря регулярному повышению заработной платы работников отрасли обрабатывающего производства, работников социальной сферы в рамках исполнения "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 года и индексации заработной платы работников бюджетной сферы уровень среднемесячной заработной платы работников в 2022 году составит 50,6 тыс. рублей, к 2028 -76,2 тыс. рублей.