Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 12 января 2023 г. N 12 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020 г. N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 12.01.2023 г. N 12
Приложение N 3
к муниципальной программе "Культура
Исилькульского муниципального
района Омской области.
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района." | |||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | |||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района." | |||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения" | |||||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
97 577 256,32 |
18 835 833,30 |
22 658 904,32 |
16 111 954,74 |
14 170 000,51 |
14 797 279,45 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
62 154 552,99 |
12 179 574,85 |
10 100 646,29 |
10 709 225,79 |
8 767 271,56 |
9 394 550,50 |
11 003 284,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 403 418,63 |
3 680 012,79 |
6 723 405,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
24 895 877,04 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
123 407,66 |
63 671,66 |
59 736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
77 902 349,03 |
17 650 059,20 |
21 528 657,98 |
15 060 736,74 |
14 170 000,51 |
14 797 279,45 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 392,67 |
5 780,75 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
59 248 340,99 |
11 275 592,85 |
9 249 116,29 |
9 658 007,79 |
8 767 271,56 |
9 394 550,50 |
10 903 802,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 842 910,19 |
3 398 220,69 |
6 444 689,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
8 687 690,19 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
5 402 728,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
123 407,66 |
63 671,66 |
59 736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 318 274,44 |
1 136 292,10 |
1 130 246,34 |
1 001 736,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
2 757 766,00 |
854 500,00 |
851 530,00 |
1 001 736,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
560 508,44 |
281 792,10 |
278 716,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обновляемость книжных фондов библиотек |
% |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
18 823 437,09 |
3 806 478,86 |
4 032 140,41 |
3 008 258,04 |
2 822 091,58 |
3 005 916,20 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
17 058 594,45 |
3 180 461,50 |
2 893 315,13 |
3 008 258,04 |
2 822 091,58 |
3 005 916,20 |
2 148 552,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 586 258,64 |
565 173,36 |
1 021 085,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
178 584,00 |
60 844,00 |
117 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
18 823 437,09 |
3 806 478,86 |
4 032 140,41 |
3 008 258,04 |
2 822 091,58 |
3 005 916,20 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
618,43 |
892,03 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
17 058 594,45 |
3 180 461,50 |
2 893 315,13 |
3 008 258,04 |
2 822 091,58 |
3 005 916,20 |
2 148 552,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 586 258,64 |
565 173,36 |
1 021 085,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
178 584,00 |
60 844,00 |
117 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | |||||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
301 300 246,94 |
62 191 932,35 |
71 411 711,84 |
48 240 040,92 |
43 621 493,50 |
47 456 079,15 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
218 358 226,80 |
39 563 924,73 |
39 440 395,79 |
38 792 475,43 |
34 173 928,01 |
38 008 513,66 |
28 378 989,18 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 785 141,17 |
8 226 125,95 |
14 559 015,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
44 476 865,76 |
7 124 574,00 |
9 009 595,29 |
9 447 565,49 |
9 447 565,49 |
9 447 565,49 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
15 680 013,21 |
7 277 307,67 |
8 402 705,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
251 350 124,61 |
49 424 181,46 |
57 453 460,94 |
41 322 187,79 |
37 141 251,61 |
40 533 446,54 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
11 872,46 |
13 336,13 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
197 217 036,15 |
35 209 997,67 |
35 672 049,15 |
35 276 356,83 |
31 095 420,65 |
34 487 615,58 |
25 475 596,27 |
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,27 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
18 522 965,87 |
6 739 661,82 |
11 783 304,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
28 944 251,08 |
4 707 757,00 |
6 099 001,20 |
6 045 830,96 |
6 045 830,96 |
6 045 830,96 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
6 665 871,51 |
2 766 764,97 |
3 899 106,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
49 950 122,33 |
12 767 750,89 |
13 958 250,90 |
6 917 853,13 |
6 480 241,89 |
6 922 632,61 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 570,68 |
1 604,28 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
21 141 190,65 |
4 353 927,06 |
3 768 346,64 |
3 516 118,60 |
3 078 507,36 |
3 520 898,08 |
2 903 392,91 |
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 262 175,30 |
1 486 464,13 |
2 775 711,17 |
|
|
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
76,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
15 532 614,68 |
2 416 817,00 |
2 910 594,09 |
3 401 734,53 |
3 401 734,53 |
3 401 734,53 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
9 014 141,70 |
4 510 542,70 |
4 503 599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры | |||||||||||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
106 741 852,80 |
21 570 066,73 |
23 116 836,75 |
16 095 453,26 |
15 307 088,28 |
15 654 149,28 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
94 078 501,81 |
15 795 091,73 |
16 228 460,76 |
16 095 453,26 |
15 307 088,28 |
15 654 149,28 |
14 998 258,50 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 763 096,00 |
5 444 485,00 |
6 318 611,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
900 254,99 |
330 490,00 |
569 764,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
106 405 852,80 |
21 486 066,73 |
23 032 836,75 |
16 011 453,26 |
15 307 088,28 |
15 654 149,28 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
93 742 501,81 |
15 711 091,73 |
16 144 460,76 |
16 011 453,26 |
15 307 088,28 |
15 654 149,28 |
14 914 258,50 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 763 096,00 |
5 444 485,00 |
6 318 611,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
95,00 |
95,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
900 254,99 |
330 490,00 |
569 764,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
5,33 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
524 442 793,15 |
106 404 311,24 |
121 219 593,32 |
83 455 706,96 |
75 920 673,87 |
80 913 424,08 |
56 529 083,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
391 649 876,05 |
70 719 052,81 |
68 662 817,97 |
68 605 412,52 |
61 070 379,43 |
66 063 129,64 |
56 529 083,68 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
46 537 914,44 |
17 915 797,10 |
28 622 117,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
69 372 742,80 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
16 882 259,86 |
7 732 313,33 |
9 149 946,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района" | |||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры" | |||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" | |||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 200 226,84 |
4 224 671,83 |
3 198 197,77 |
4 283 495,61 |
2 081,63 |
162 603,82 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
9 166 892,84 |
2 224 671,83 |
2 164 863,77 |
4 283 495,61 |
2 081,63 |
162 603,82 |
329 176,18 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 033 334,00 |
2 000 000,00 |
1 033 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
7 436 708,55 |
1 617 015,68 |
2 002 280,70 |
3 817 412,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
7 436 708,55 |
1 617 015,68 |
2 002 280,70 |
3 817 412,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 764 625,84 |
2 040 816,33 |
723 809,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
64 625,84 |
40 816,33 |
23 809,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 700 000,00 |
2 000 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность участников клубных формирований |
чел. |
9 642 |
9 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
310 408,16 |
25 000,00 |
30 000,00 |
255 408,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
310 408,16 |
25 000,00 |
30 000,00 |
255 408,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
770 947,36 |
96 665,34 |
101 970,82 |
146 735,28 |
0,00 |
158 440,56 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
770 947,36 |
96 665,34 |
101 970,82 |
146 735,28 |
0,00 |
158 440,56 |
267 135,36 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.6. |
Лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений признанных лучшими по результатам конкурса |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 285,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 081,63 |
4 163,26 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 285,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 081,63 |
4 163,26 |
2 040,82 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
409 114,48 |
395 174,48 |
0,00 |
13 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
409 114,48 |
395 174,48 |
0,00 |
13 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.1.9. |
Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
340 136,74 |
0,00 |
340 136,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 802,74 |
0,00 |
6 802,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 334,00 |
0,00 |
333 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
122 877,05 |
66 615,00 |
20 660,00 |
12 500,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
122 877,05 |
66 615,00 |
20 660,00 |
12 500,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
21 020,41 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
109 775,00 |
66 615,00 |
20 660,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
109 775,00 |
66 615,00 |
20 660,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 040,82 |
1 020,41 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
16 677 844,50 |
11 479 226,50 |
5 000 000,00 |
198 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
428 202,53 |
229 584,53 |
0,00 |
198 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
16 249 641,97 |
11 249 641,97 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 772 760,60 |
2 772 760,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 455,21 |
55 455,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 717 305,39 |
2 717 305,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 706 465,90 |
8 706 465,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
174 129,32 |
174 129,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 532 336,58 |
8 532 336,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.3. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
134 160,00 |
0,00 |
0,00 |
134 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
134 160,00 |
0,00 |
0,00 |
134 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.3.5. |
Техническое оснащение муниципальных музеев |
2023 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
64 458,00 |
0,00 |
0,00 |
64 458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных музеев, в которых произведено материально-техническое оснащение |
ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
64 458,00 |
0,00 |
0,00 |
64 458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.4. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
3 123,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
3 123,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
1.4.1. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
3 123,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений получивших государственную поддержку |
ед. |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
3 123,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | |||||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
137 184 066,55 |
30 388 268,29 |
35 078 542,68 |
19 208 557,56 |
18 719 280,99 |
18 833 670,79 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
108 176 542,95 |
18 204 695,29 |
18 254 592,08 |
19 208 557,56 |
18 719 280,99 |
18 833 670,79 |
14 955 746,24 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
29 007 523,60 |
12 183 573,00 |
16 823 950,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 024 909,03 |
1 982 992,29 |
2 034 257,55 |
2 125 564,52 |
1 908 836,19 |
1 925 541,19 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 024 909,03 |
1 982 992,29 |
2 034 257,55 |
2 125 564,52 |
1 908 836,19 |
1 925 541,19 |
2 047 717,29 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
123 391 809,92 |
28 405 276,00 |
31 276 937,53 |
17 082 993,04 |
16 810 444,80 |
16 908 129,60 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
96 151 633,92 |
16 221 703,00 |
16 220 334,53 |
17 082 993,04 |
16 810 444,80 |
16 908 129,60 |
12 908 028,95 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
27 240 176,00 |
12 183 573,00 |
15 056 603,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2.3. |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |
чел. |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень регистрируемой безработицы |
% |
0,00 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
166 448 342,72 |
46 418 985,70 |
43 297 400,45 |
23 706 294,87 |
18 722 403,44 |
18 997 315,43 |
15 305 942,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
117 902 843,15 |
20 730 770,73 |
20 440 115,85 |
23 706 294,87 |
18 722 403,44 |
18 997 315,43 |
15 305 942,83 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
48 545 499,57 |
25 688 214,97 |
22 857 284,60 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
690 891 135,87 |
152 823 296,94 |
164 516 993,77 |
107 162 001,83 |
94 643 077,31 |
99 910 739,51 |
71 835 026,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
509 552 719,20 |
91 449 823,54 |
89 102 933,82 |
92 311 707,39 |
79 792 782,87 |
85 060 445,07 |
71 835 026,51 |
||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
95 083 414,01 |
43 604 012,07 |
51 479 401,94 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
69 372 742,80 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
14 850 294,44 |
- |
||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
16 882 259,86 |
7 732 313,33 |
9 149 946,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 12 января 2023 г. N 12 "О внесении изменений... |