Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5
к отраслевой программе
"Развитие лесного комплекса
Красноярского края
на 2023 - 2025 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единицы измерения	Источник информации	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории Красноярского края в целях увеличения объемов производства продукции глубокой переработки древесины, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках лесоматериалов
	Объем производства готовой продукции на 1 куб. м. заготовленной древесины	руб./куб. м	по данным предприятий	3 279,6	3 990,6	4 114,4	4 250,9	4 478,4
	Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированных бюджет Красноярского края	млн руб.	по данным предприятий	3 467,1	3 170,7	3 657,1	4 090,3	4 391,9
1. Лесоводство и лесозаготовки
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2025 года	22 305,4	27 511,9	29 237,1	30 984,9	32 515,2
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		94,0	101,1	101,5	102,0	101,0
1.3	Объем выпуска основных видов продукции:
	1. Объем заготовки древесины	тыс. куб. м	по данным предприятий	24 671,7	24 936,5	25 340,2	25 918,8	26 258,5
	2. Производство древесины необработанной	тыс. куб. м	по данным предприятий	16 383,1	16 563,0	16 812,0	17 148,0	17 319,0
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	21 347,9	26 497,3	28 216,9	29 961,3	31 487,1
1.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	957,5	1 014,6	1 020,2	1 023,6	1 028,1
1.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	1 038,1	1 091,0	1 097,0	1 101,0	1 105,5
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	5 620,6	5 649,4	5 683,6	5 715,6	5 754,2
1.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	1 039,9	1 068,7	1 102,9	1 134,9	1 173,5
1.8	Объем инвестиций в основной капитал**	млн руб.	по данным предприятий	1 993,8	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 700,0
1.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	5 666,5	6 400,8	6 910,8	7 351,1	7 878,6
1.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	49 435,5	55 777,5	60 139,9	63 878,2	68 340,8
1.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	9 552	9 563	9 576	9 590	9 607
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2025 года	58 607,1	71 998,8	75 022,7	79 194,0	85 080,5
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		89,7	91,0	100,0	101,5	103,5
2.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Пиломатериал	тыс. куб. м	по данным предприятий	5065,0	4 580,7	4 626,5	4 700,5	4 883,8
	2. ДВП*	млн кв. м	по данным предприятий
	3. Погонажные изделия	тыс. куб. м	по данным предприятий	147,4	121,0	121,5	122,0	122,5
	4. Фанера*	тыс. куб. м	по данным предприятий
	5. Шпон для производства фанеры*	тыс. куб. м	по данным предприятий
	6. Пеллеты	тыс. тонн	по данным предприятий	292,3	209,0	130,0	132,0	135,0
	7. Клееные изделия	тыс. куб. м	по данным предприятий	6,3	6,4	6,5	6,7	6,9
	8. Топливные брикеты*	тыс. тонн	по данным предприятий
	9. Объем переработанных древесных отходов	тыс. куб. м	расчет по данным предприятий	787,4	561,8	350,8	356,2	364,2
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	49 394,7	65 986,2	67 220,6	71 039,3	76 505,6
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	9 212,4	6 012,6	7 802,1	8 154,7	8 574,9
2.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	9 525,9	6 335,3	8 114,8	8 444,3	8 845,3
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	32 156,1	32 688,1	33 175,9	42 398,0	42 730,6
2.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	5 515,9	6 047,9	6 535,7	15 757,8	16 090,4
2.8	Объем инвестиций в основной капитал**	млн руб.	по данным предприятий	1 635,8	2 200,0	2 700,0	3 000,0	3 500,0
2.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	4 175,2	7 073,8	7 881,5	8 771,8	9 971,0
2.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	36 678,6	62 050,9	69 019,7	76 671,2	86 952,4
2.11	Среднесписочная численность работающих	человек	По данным предприятий	9 486	9 500	9 516	9 534	9 556

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.

** С учетом согласования планируемых приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.