Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
МО город Алексин
от 06.09.2022 N 1603

Муниципальная программа
"Физическая культура, спорт, молодежная политика
и дополнительные меры социальной поддержки
в муниципальном образовании город Алексин"

Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин
Соисполнители программы	Управление по бюджету и финансам Управление образования
Участники программы	Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр для молодежи "Чайка" (далее МКУ "КЦМ "Чайка") Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр "Возрождение" (далее МБУ "СЦ "Возрождение")
Подпрограммы программы	Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни" Подпрограмма 2. "Молодежь - будущее Алексина" Подпрограмма 3. "Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей" Подпрограмма 4. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	1. Приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения. 2. Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 3. Обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления. 4. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности населения. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО.
Задачи программы	1. Развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 2. Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи. 3. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования. 1. Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки. 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Целевые индикаторы и показатели программы	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (процентов). 2. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (человек). 3. Доля детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи (процентов). 4. Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности (человек). 5. Количество мероприятий для детей и молодежи (единиц) 6. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы (процентов). 7. Доля граждан, охваченных мерами дополнительной социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку (процент). 9. Количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан (человек). 10. Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку (единиц). 11. Количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах (единиц). 12. Количество СОНКО, получивших консультационную поддержку (единиц). 13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (единиц).
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы составляет -301 888 636,97 рубля, в том числе: 2020 год - 50 540,2 тыс. руб. 2021 год - 75 015 001,88 руб. 2022 год - 61 895 245,03 руб. 2023 год - 55 869 345,03 руб. 2024 год - 58 568 845,03 руб. из них: средства бюджета Тульской области -68 261 194,35 рубля, в том числе по годам: 2020 год - 9 681,6 тыс. руб. 2021 год - 26 153 580,75 руб. 2022 год - 10 808 671,20 руб. 2023 год - 10 808 671,20 руб. 2024 год - 10 808 671,20 руб. средства местного бюджета -233 528 528,28 рубля, в том числе по годам: 2020 год - 40 858,6 тыс. руб. 2021 год - 48 762 506,79 руб. 2022 год - 51 086 573,83 руб. 2023 год - 45 060 673,83 руб. 2024 год - 47 760 173,83 руб. средства населения и спонсоров -98 914,34 рубля. 2021 год - 98 914,34 руб. из них: Подпрограмма 1 -125 810 479,25 рубля, в том числе по годам: 2020 год - 20 267,4 тыс. руб. 2021 год - 26 734 729,25 руб. 2022 год - 29 975 950,00 руб. 2023 год - 23 556 100,00 руб. 2024 год - 25 276 300,00 руб. Подпрограмма 2 -54 286 450,40 рубля, в том числе по годам: 2020 год - 8 787,7 тыс. руб. 2021 год - 11 368 200,40 руб. 2022 год - 10 830 050,00 руб. 2023 год - 11 263 500,00 руб. 2024 год - 12 037 000,00 руб. Подпрограмма 3 - 97 558 403,33 рубля, в том числе по годам: 2020 год - 16 630,0 тыс. руб. 2021 год - 32 007 668,24 руб. 2022 год - 16 234 645,03 руб. 2023 год - 16 240 145,03 руб. 2024 год - 16 445 945,03 руб. Подпрограмма 4 -24 233 303,99 рубля, в том числе по годам: 2020 год - 4 855,1 тыс. руб. 2021 год - 4 904 403,99 руб. 2022 год - 4 854 600,00 руб. 2023 год - 4 809 600,00 руб. 2024 год - 4 809 600,00 руб. В течение реализации программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Характеристика подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных (муниципальных) функций и обеспечение реализации приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм Программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни";

Подпрограмма 2. "Молодежь - будущее Алексина";

Подпрограмма 3. "Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей";

Подпрограмма 4. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций".

Характеристика сферы реализации
муниципальной программы и прогноз ее развития

Физическая культура и спорт

Физкультурно-оздоровительная работа в городе Алексин проводится в 19 дошкольных образовательных учреждениях, 17 общеобразовательных учреждениях, 2-х техникумах, 3-х детских юношеских спортивных школах, муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей "Дом детского творчества" и МБУ "ЦПМСС", на предприятиях, в учреждениях и организациях: МКУ КЦМ "Чайка" (клубы "Вымпел", "Смена", "Витязь", "Современник"), физкультурно-оздоровительном комплексе, спортивных центр "СЦ "Возрождение", ФКП "Алексинский химический комбинат", ФГБУ РУТБ "Ока", АО "АОМЗ".

На территории города Алексин расположены и функционируют 118 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 4203 человека, из них:

- стадион с трибунами - 2;

- плоскостные спортивные сооружения (включая школьные)- 46;

- спортивные залы (включая школьные) - 57;

- дворец спорта с искусственным льдом - 1;

- плавательные бассейны - 4;

- лыжные базы - 2;

- тиры - 3.

В городе функционируют 3 детских юношеских спортивных школы (12 отделений по видам спорта).

В течение последних лет наметилась устойчивая тенденция увеличения численности населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. В настоящее время данный показатель составляет 27091 человек.

Однако существует ряд проблем, оказывающих значительное влияние на развитие физической культуры и спорта, это:

- отсутствие необходимого финансирования, что сдерживает полноценное развитие отрасли: сложные финансовые условия обусловили значительный износ материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, физкультурно-спортивных организациях;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, которая должна включать вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия, борьбы с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями.

Реализация программы направлена на решение указанных проблем.

Финансовые ресурсы будут направлены на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни.

Молодежная политика

В современных условиях требуются новые подходы в решении вопросов интеграции молодых людей в обществе, их воспитания и социализации. Муниципальная молодежная политика должна обеспечить условия для развития личности в гражданском обществе, предоставить возможности для самореализации молодых людей, их вовлечения в созидательные процессы.

В рамках программы предполагается организовывать работу с молодежью по патриотическому воспитанию, развитию сотрудничества и партнерства.

Программный метод решения вопросов патриотического воспитания способствует взаимодействию с воинскими и правоохранительными органами, ветеранскими, детскими и молодежными общественными организациями и объединениями, обеспечивает развитие у молодежи готовности к служению обществу и государству.

Молодежь в возрасте 14-35 лет составляет основной кадровый, экономический, политический ресурс города Алексин. Поддержка молодых людей, их привлечение к созидательному, активному участию в жизни района - это инвестирование в будущее муниципального образования.

В системе реализации муниципальной молодежной политики особое внимание уделяется созданию детских общественных и молодежных общественных объединений, развитию волонтерских движений, в том числе среди студенческой и работающей молодежи.

На сегодняшний день в структуре населения города Алексин молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 10688 человек, подростки 14-18 лет - 2871 человек.

Созданы и действуют Союз детских объединений "Юный Алексин", патриотическое движение. Широкое распространение получило городское волонтерское объединение, насчитывающее более 200 человек. Численность детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения составляет 3850 человек, или 36% от общей численности данной возрастной группы.

Лучшие представители учащейся, студенческой и рабочей молодежи (в настоящее время их 12 человек) поощряются муниципальной стипендией.

В Программе предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование у молодежи установок на здоровый образ жизни, пропаганду альтернативных форм досуга.

Реализация программы позволит увеличить численность детей и молодежи, ориентированных на реализацию молодежных инициатив, участие в социально значимой и социально полезной деятельности.

Отдых, оздоровление и временная занятость

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка" и Законом Тульской области от 07.10.2009 N 1336-ЗТО "О защите прав ребёнка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления. Это позволяет сохранить здоровье ребёнка.

На территории Алексинского района ежегодно реализуются мероприятия по проведению оздоровительной кампании, в том числе:

- обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм отдыха - пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях;

- проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов.

Для несовершеннолетних сохранена доступность организованных форм отдыха и оздоровления.

Увеличилась доля детей, побывавших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях, от общего количества отдохнувших несовершеннолетних (2017 год - 76,4% детей, 2018 - 87,5%,2019 - 87,5%).

Использование программно-целевого метода позволило своевременно определить объём средств, необходимый для достижения поставленных целей. В установленные сроки и в плановом порядке осуществляется приобретение путёвок в оздоровительные учреждения.

Значительно улучшилась ситуация, связанная с доступностью для детей оздоровительных услуг вне зависимости от места работы и дохода родителей.

Услуги по отдыху и оздоровлению предоставляются всем категориям несовершеннолетних по месту жительства, с учетом сформированных персонифицированных реестров детей, нуждающихся в санаторном оздоровлении (по медицинским показаниям), отдыхе в загородных оздоровительных учреждениях.

С 1 марта 2017 года работает автоматическая информационная система "Отдых и оздоровление".

Организация отдыха и оздоровления детей - один из основных видов адресной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для одаренных детей проводятся специализированные профильные смены, что способствует эффективно развивать и использовать детский образовательный потенциал.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, приобретения ими навыков трудоустройства, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе сформирована система и осуществляется работа по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных каникул.

В период школьных каникул были временно трудоустроены в 2019 году-215 несовершеннолетних гражданина, в 2020 году-51 несовершеннолетний гражданин.

Реализация программы позволит не только увеличить количество детей, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, но и реализовать интересы и раскрыть их способности, воспитать ценности здорового образа жизни через включение в мероприятия, способствующие формированию мотивации сохранения и укрепления здоровья, ценности безопасного поведения.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально
ориентированных некоммерческих организаций

На территории Алексинского района проводится акция "Помоги собраться в школу", а также мероприятия: "Жду подарка", "Подари мне радость", "Золотые юбиляры", "Ангел-хранитель", "Протяни мне руку", "День инвалида", что дает возможность социализации отдельных категорий граждан.

Политика в сфере социальной защиты населения определяется особенностями социально-демографической ситуации, одной из которых является негативная тенденция ухудшения возрастной структуры населения, выражающаяся в увеличении численности населения старше трудоспособного возраста.

Сложное материальное положение, одиночество, недостаточное физическое здоровье - все эти факторы приводят к снижению качества жизни граждан старшего поколения и свидетельствуют о необходимости их социальной поддержки, в том числе, связанной с организацией и проведением для них различных мероприятий.

Кроме того, действие данной программы распространяется на многодетные семьи, малоимущих граждан, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни выше указанных категорий населения.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий размещается на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Социально ориентированные некоммерческие организации являются важнейшим институтом гражданского общества. Их деятельность способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению благотворительной деятельности и добровольчества.

На территории Алексинского района действует 28 различных общественных организаций, которые осуществляют уставную деятельность по различным направлениям общественной жизни: объединения профсоюзов, предпринимателей, инвалидов, ветеранские, молодежные, спортивно-оздоровительные, национальные. Самыми многочисленными общественными структурами в муниципальном образовании являются ветеранские организации и общества инвалидов.

На территории города Алексина зарегистрировано 38 некоммерческих организаций, в том числе 18 общественных организаций, 10 иных некоммерческих организаций, 9 религиозных организаций, 1 казачье общество.

Администрация муниципального образования город Алексин принимает усилия к созданию условий для дальнейшего развития гражданской позиции жителей, активно привлекая некоммерческий сектор в качестве посредников между органами местного самоуправления и населением. В приоритетном порядке для СОНКО оказываются следующие формы поддержки: финансовая, имущественная, информационная, консультационная.

Реализация программы позволит создать условия для устойчивой деятельности наиболее активных СОНКО, повысить уровень информированности жителей муниципального образования город Алексин о деятельности СОНКО, увеличить количество СОНКО, что будет способствовать повышению гражданской активности населения.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года:

стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом;

цель государственной молодежной политики - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны;

основное направление политики социальной поддержки - улучшение социального климата в обществе путем усиления адресности и повышения эффективности социальной поддержки отдельных групп населения.

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" организация отдыха, оздоровления и занятости детей - одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей.

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" органы местного самоуправления могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросами местного значения района относятся:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.

Цели, задачи и показатели муниципальной программы

Цели программы:

1. Приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения.

2. Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

3. Обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления.

4. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности населения. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО.

Задачи программы:

1. Развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в районе.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи.

3. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории района.

1. Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки.

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

1) увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 45,4 до 53 процентов;

2) увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 26169 до 30550 человек;

3) увеличить долю детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи, с 36 до 42 процентов;

4) увеличить численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности, с 5100 до 6500 человек;

5) увеличить количество мероприятий для молодежи, с 85 до 150 единиц;

6) увеличить долю детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы, с 87,5 до 87,8 процентов;

7) охватить мерами дополнительной социальной поддержки 100% граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку;

8) увеличить количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан, со 100 до 130 человек;

9) увеличить количество СОНКО, получивших имущественную поддержку с 9 до 11 единиц;

10) увеличить количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах с 25 до 35 единиц;

11) увеличить количество СОНКО, получивших консультационную поддержку с 14 до 23 единиц;

12) увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций с 38 до 40 единиц.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы.

Меры правового регулирования муниципальной программы

Реализация подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

N	Наименование основного мероприятия	Вид НПА	Сроки	Исполнитель	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
1.	Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений образования	Закон Тульской области от 30.09 2013 N 1989 (с изм. от 01.04.2019)-ЗТО "Об образовании".	2020-2024	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Улучшение материального положения работников муниципальных учреждений
2.	Ежемесячная доплата почетным гражданам	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 12.05.2015 N 890 "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным Звания "Почетный гражданин города и района" и Порядка осуществления единовременной денежной выплаты на погребение лиц, удостоенных Звания "Почетный гражданин города и района".	2020-2024	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Повышение качества жизни граждан, имеющих заслуги перед городом и районом
3.	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и за выслугу лет	Законы Тульской области: от 25.07.2005 N 610-ЗТО "О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области"; от 25.07.2005 N 609-ЗТО "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Тульской области и муниципальные должности в Тульской области"; Решение Собрания представителей муниципального образования Алексинский район от 19.11.2008 N 11(45).23 "Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Алексинский район и Положения о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Алексинский район".	2020-2024	Управление по бюджету и финансам	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан
4.	Единовременная выплата материальной помощи семьям при рождении 3-го и последующего детей	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 11.03.2015 N 440 "Об утверждении правил по назначению и выплате единовременной материальной помощи семьям при рождении третьего или последующих детей в муниципальном образовании город Алексин".	2020-2024	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан
5.	Единовременная выплата при рождении первого ребенка у женщин, не достигших 25 лет на день рождения ребенка	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.03.2020 N 362 "Об утверждении правил о предоставлении единовременной выплаты при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет на день рождения ребенка".	2020-2024	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан
6.	Предоставление на конкурсной основе грантов СОНКО	Постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 30.07.2019 N 1504 "О муниципальных грантах, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Алексин социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Алексин".	2020-2024	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО
7.	Организация отдыха и оздоровления детей	Постановление администрации муниципального образования город Алексин "Об организации отдыха, оздоровления, временной занятости детей и подростков в муниципальном образовании".	2020-2024	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей

Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта,
приобщение к здоровому образу жизни"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы	МКУ "КЦМ "Чайка" МБУ "СЦ "Возрождение"
Участники подпрограммы	МКУ "КЦМ "Чайка", МБУ "СЦ "Возрождение", Администрация МО город Алексин
Цель подпрограммы	Приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения
Задачи подпрограммы	Развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в районе
Мероприятия подпрограммы	1. Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 3. Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни 4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (процентов) 2. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 125 810 479,25 руб., в том числе по годам: 2020 - 20 267,4 тыс. руб. 2021 - 26 734 729,25 руб. 2022 - 29 975 950,00 руб. 2023 - 23 556 100,00 руб. 2024 - 25 276 300,00 из них: средства местного бюджета -124 848 466,01 руб., в том числе по годам: 2020 - 20 267,4 тыс. руб. 2021 - 25 772 716,01 руб. 2022 - 29 975 950,00 руб. 2023 - 23 556 100,00 руб. 2024 - 25 276 300,00 Из них: Средства областного бюджета: 2021 - 962 013,24 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения с 45,4 до 54 процентов. 2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 26169 до 30856 человек.

Характеристика сферы реализации
подпрограммы и прогноз ее развития

Физкультурно-оздоровительная работа в городе Алексин проводится в 19 дошкольных образовательных учреждениях, 17 общеобразовательных учреждениях, 2-х техникумах, 3-х детских юношеских спортивных школах, муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей "Дом детского творчества" и МБУ "ЦПМСС", на предприятиях, в учреждениях и организациях: МКУ КЦМ "Чайка" (клубы "Вымпел", "Смена", "Витязь", "Современник"), физкультурно-оздоровительном комплексе, спортивных центр "СЦ "Возрождение", ФКП "Алексинский химический комбинат", ФГБУ РУТБ "Ока", АО "АОМЗ".

На территории города Алексин расположены и функционируют 118 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 4203 человека, из них:

- стадион с трибунами - 2;

- плоскостные спортивные сооружения (включая школьные)- 46;

- спортивные залы (включая школьные) - 57;

- дворец спорта с искусственным льдом - 1;

- плавательные бассейны - 4;

- лыжные базы - 2;

- тиры - 3.

В городе функционируют 3 детских юношеских спортивных школы (12 отделений по видам спорта).

В течение последних лет наметилась устойчивая тенденция увеличения численности населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. В настоящее время данный показатель составляет 27091 человек.

Однако существует ряд проблем, оказывающих значительное влияние на развитие физической культуры и спорта, это:

- отсутствие необходимого финансирования, что сдерживает полноценное развитие отрасли: сложные финансовые условия обусловили значительный износ материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, физкультурно-спортивных организациях;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, которая должна включать вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия, борьбы с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями.

Реализация программы направлена на решение указанных проблем.

Финансовые ресурсы будут направлены на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни.

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из полномочий муниципального района является обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Цели, задачи и показатели подпрограммы

Цель подпрограммы - приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения.

Задача подпрограммы - развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района, с 39,1 до 53 процентов;

1) увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 26169 до 30550 человек.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни"
1.	Показатель 1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения	Процентов	45,4	47,0	51	53	54
2.	Показатель 2 Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Человек	26169	27091	29397	30550	30856

Паспорт показателя
"Доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
от общей численности населения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Лосина Елена Юрьевна - старший инструктор-специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения
3. Единица измерения	Проценты
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, берутся из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Численность населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Лосина Елена Юрьевна - старший инструктор-специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, берутся из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов
подпрограмма	Развитие физической культуры и спорта, Приобщение к здоровому образу жизни		2020 год (тыс. руб.)	2021 год (руб.)	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
		всего	20 267,4	26 734 729,25	29 975 950,00	23 556 100,00	25 276 300,00
		Областной бюджет	0,00	962 013,24	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	20 267,4	25 772 716,01	29 975 950,00	23 556 100,00	25 276 300,00

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в:

- увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 45,4 до 54 процентов;

- увеличении численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 26169 до 30856 человек.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

Подпрограмма
"Молодежь - будущее Алексина"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Молодежь - будущее Алексина
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин
Соисполнители Подпрограммы	МКУ "КЦМ "Чайка"
Участники подпрограммы	МКУ "КЦМ "Чайка", МБУК "АРДК", МБУ "КДЦ города Алексина", МБУК "АЦБС", МБУК "АХКМ", управление образования, МБУ "СЦ "Возрождение"
Цель подпрограммы	Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Задачи подпрограммы	Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи
Мероприятия подпрограммы	1. Организация досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 3. Выплата стипендии лучшим представителям молодёжи 4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи (процентов). Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности (человек). Количество мероприятий для молодежи (единиц)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 54 286 450,40 рублей, в том числе по годам: 2020 - 8 787,7 тыс. руб. 2021 - 11 368 200,40 руб. 2022 - 10 830 050,00 руб. 2023 - 11 263 500,00 руб. 2024 - 12 037 000,00 руб. Из них: за счет средств местного бюджета -53 125 401,36 руб., в том числе по годам: 2020 - 8 787,7 тыс. руб. 2021 - 10 207 151,36 руб. 2022 - 10 830 050,00 руб. 2023 - 11 263 500,00 руб. 2024 - 12 037 000,00 руб. Из них: за счет средств бюджета Тульской области -1 062 134,70 руб., в том числе по годам: 2021 год - 1 062 134,70 руб. Из них: за счет средств спонсоров: 98 914,34 руб. 2021 - 98 914,34 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение доли детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи, с 36 до 43 процентов. Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности, с 5100 до 6565 человек. Увеличение количества мероприятий для молодежи, с 85 до 155 единиц.

Характеристика сферы реализации
подпрограммы и прогноз ее развития

В современных условиях требуются новые подходы в решении вопросов интеграции молодых людей в обществе, их воспитания и социализации. Муниципальная молодежная политика должна обеспечить условия для развития личности в гражданском обществе, предоставить возможности для самореализации молодых людей, их вовлечения в созидательные процессы.

В рамках программы предполагается организовывать работу с молодежью по патриотическому воспитанию, развитию сотрудничества и партнерства.

Программный метод решения вопросов патриотического воспитания способствует взаимодействию с воинскими и правоохранительными органами, ветеранскими, детскими и молодежными общественными организациями и объединениями, обеспечивает развитие у молодежи готовности к служению обществу и государству.

Молодежь в возрасте 14-35 лет составляет основной кадровый, экономический, политический ресурс Алексинского района. Поддержка молодых людей, их привлечение к созидательному, активному участию в жизни района - это инвестирование в будущее муниципального образования.

В системе реализации муниципальной молодежной политики особое внимание уделяется созданию детских общественных и молодежных общественных объединений, волонтерских движений, в том числе среди студенческой и работающей молодежи.

На сегодняшний день в структуре населения города Алексин молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 10688 человек, подростки 14-18 лет - 2871 человек.

Созданы и действуют Союз детских объединений "Юный Алексин", патриотическое движение. Широкое распространение получило городское волонтерское объединение, насчитывающее более 200 человек. Численность детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения составляет 3850 человек, или 36% от общей численности данной возрастной группы.

Лучшие представители учащейся, студенческой и рабочей молодежи (в настоящее время 12 человек) поощряются муниципальной стипендией.

В Программе предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование у молодежи установок на здоровый образ жизни, пропаганду альтернативных форм досуга.

Реализация программы позволит увеличить численность детей и молодежи, ориентированных на реализацию молодежных инициатив, участие в социально значимой и социально полезной деятельности.

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики сформированы с учетом цели и задач, представленных в следующих документах:

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из полномочий является организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет направлено на достижение основной цели программы - обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, которые позволят изменить отношение молодых людей к перспективам проживания в родном городе.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Задача подпрограммы - вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движений; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

Увеличить долю детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи, с 36 до 43 процентов.

Увеличить численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности, с 5100 до 6565 человек.

Увеличить количество мероприятий для молодежи, с 85 до 155 единиц.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2024 годы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма "Молодежь - будущее Алексина"
1.	Показатель 1 Доля детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи	процентов	36	38	40	42	43
2.	Показатель 2 Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности	человек	5100	5600	6000	6500	6565
3	Показатель 3 Количество мероприятий для детей и молодежи	единиц	85	93	100	150	155

Паспорт показателя
"Доля детей и молодежи - членов детских, молодежных,
патриотических объединений и волонтерского движения
от общей численности детей и молодежи"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Зайцева Валентина Васильевна - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи
3. Единица измерения	проценты
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о доле детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения, берутся из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях
патриотической, научной, творческой, культурной направленности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Зайцева Валентина Васильевна - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности
3. Единица измерения	человек
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве молодежи, участвующих в мероприятиях, берутся из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество мероприятий для молодежи"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Зайцева Валентина Васильевна - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Количество мероприятий для молодежи
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве мероприятий для молодежи, берутся из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов
подпрограмма	Молодёжь - будущее Алексина		2020 год (тыс. руб.)	2021 год (руб.)	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
		всего	8 787,7	11 368 200,40	10 830 050,00	11 263 500,00	12 037 000,00
		бюджет Тульской области	0,00	1 062 134,70	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	8 787,7	10 207 151,36	10 830 050,00	11 263 500,00	12 037 000,00
		средства спонсоров и граждан	0,00	98 914,34	0,00	0,00	0,00

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в:

увеличении доли детей и молодежи - членов детских, молодежных, патриотических объединений и волонтерского движения от общей численности детей и молодежи, с 36 до 43 процентов;

увеличении численности детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической, научной, творческой, культурной направленности, с 5100 до 6565 человек;

увеличении количества мероприятий для молодежи, с 85 до 155 единиц.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 год.

Подпрограмма
"Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы	Управление образования
Участники подпрограммы	Управление образования МКУ "КЦМ "Чайка"
Цель подпрограммы	Обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления
Мероприятия подпрограммы	1. Организация и проведение оздоровительной кампании 2. Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений 3. Проведение мероприятий по подготовке к работе оздоровительных учреждений
Задачи подпрограммы	Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории района
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы, проживающих в Алексинском районе (процентов)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 97 558 403,33 руб., в том числе по годам: 2020 год - 16 630,0 тыс. руб. 2021 год - 32 007 668,24 руб. 2022 год - 16 234 645,03 руб. 2023 год - 16 240 145,03 руб. 2024 год - 16 445 945,03 руб.
	Из них: за счет средств местного бюджета 31 321 356,92 руб., в том числе по годам: 2020 год - 6 948,4 тыс. руб. 2021 год - 7 878 235,43 руб. 2022 год - 5 425 973,83 руб. 2023 год - 5 431 473,83 руб. 2024 год - 5 637 273,83 руб.
	Из них: за счет средств бюджета Тульской области -66 237 046,41 руб., в том числе по годам: 2020 год - 9 681,6 тыс. руб. 2021 год - 24 129 432,81 руб. 2022 год - 10 808 671,20 руб. 2023 год - 10 808 671,20 руб. 2024 год - 10 808 671,20 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы, проживающих в Алексинском районе до 87,8 процентов.

Характеристика сферы реализации
подпрограммы и прогноз ее развития

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка" и Законом Тульской области от 07.10.2009 N 1336-ЗТО "О защите прав ребёнка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления. Это позволяет сохранить здоровье ребёнка.

На территории Алексинского района ежегодно реализуются мероприятия по проведению оздоровительной кампании, в том числе:

- обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм отдыха - пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях;

- проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов.

Для несовершеннолетних сохранена доступность организованных форм отдыха и оздоровления.

Увеличилась доля детей, побывавших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием и многодневных походах, от общего количества отдохнувших несовершеннолетних (2017 - 80,5%, 2018 - 87,5%, 2019-87,5%, 2021-70,7%).

Использование программно-целевого метода позволило своевременно определить объём средств, необходимый для достижения поставленных целей. В установленные сроки и в плановом порядке осуществляется приобретение путёвок в оздоровительные учреждения.

Значительно улучшилась ситуация, связанная с доступностью для детей оздоровительных услуг вне зависимости от места работы и дохода родителей.

Услуги по отдыху и оздоровлению предоставляются всем категориям несовершеннолетних по месту жительства, с учетом сформированных персонифицированных реестров детей, нуждающихся в санаторном оздоровлении (по медицинским показаниям), отдыхе в загородных оздоровительных учреждениях.

Введена новая форма оздоровительной услуги - выплата компенсации части стоимости путёвки семье, купившей её самостоятельно.

Организация отдыха и оздоровления детей - один из основных видов адресной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для одаренных детей проводятся специализированные профильные смены, что способствует эффективно развивать и использовать детский образовательный потенциал.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, приобретения ими навыков трудоустройства, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе сформирована система и осуществляется работа по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных каникул.

Администрацией муниципального образования, государственным учреждением Тульской области "Центр занятости населения г. Алексина" совместно с социальными партнерами (предприятиями, учреждениями и организациями) реализуются мероприятия, обеспечивающие предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической системе общества.

В период школьных каникул были временно трудоустроены в 2019 году-215 несовершеннолетних гражданина, в 2020 году - 51 несовершеннолетний гражданин.

Реализация программы позволит не только увеличить количество детей, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, но и реализовать интересы и раскрыть их способности, воспитать ценности здорового образа жизни через включение в мероприятия, способствующие формированию мотивации сохранения и укрепления здоровья, ценности безопасного поведения.

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики сформированы с учетом цели и задач, представленных в следующих документах:

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

- Закон Тульской области от 7.10.2009 N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка"

- Распоряжение Правительства Тульской области от 8.10. 2012 N 621-р "О стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012 - 2017 годы"

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из полномочий является организация отдыха детей в каникулярное время.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления.

Задача подпрограммы - обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории района.

Сохранить долю детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории, не менее 61,5 процентов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей"
1.	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы	процентов	87,5	87,5	87,6	87,8	87,8

Паспорт показателя
"Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
вовлеченных в различные формы организованного отдыха
и оздоровления, от общего количества детей
данной возрастной группы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Зайцева Валентина Васильевна - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-33-25
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
3. Единица измерения	проценты
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы, берутся из сводного отчета по результатам оздоровительной кампании
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов
подпрограмма	Организация отдыха, оздоровления и Временной занятости детей		2020 год (тыс. руб.)	2021 год (руб.)	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
		всего	16 630,0	32 007 668,24	16 234 645,03	16 240 145,03	16 445 945,03
		бюджет Тульской области	9 681,6	24 129 432,81	10 808 671,20	10 808 671,20	10 808 671,20
		местный бюджет	6 948,4	6 628 307,10	3 938 573,83	3 944 073,83	4 149 873,83
		целевые (родительские)	0,0	1 249 928,33	1 487 400,00	1 487 400,00	1 487 400,00

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в:

сохранении доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы, проживающих в Алексинском районе, не менее 61,5 процентов;

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

Подпрограмма
"Социальная поддержка отдельных
категорий граждан и социально ориентированных
некоммерческих организаций"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы	Управление по бюджету и финансам администрации МО город Алексин Управление образования
Участники подпрограммы	МКУ "КЦМ "Чайка", МБУК "АРДК", МБУ "КДЦ города Алексина", МБУК "АЦБС", управление образования, отдел по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе, МБУ "СЦ "Возрождение"
Цель подпрограммы	Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности населения. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО.
Мероприятия подпрограммы	1. Проведение культурно-массовых мероприятий с учетом потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов 2. Активация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 3. Меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан
Задачи подпрограммы	Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки, поддержка СОНКО.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля граждан, охваченных мерами дополнительной социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку (процентов) Количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан (человек) Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку (единиц) Количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах (единиц). Количество СОНКО, получивших консультационную поддержку (единиц) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (единиц)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 233 303,99 руб., в том числе по годам: 2020 - 4 855,1 тыс. руб. 2021 - 4 904 403,99 руб. 2022 - 4 854 600,00 руб. 2023 - 4 809 600,00 руб. 2024 - 4 809 600,00 руб. Из них: за счет средств местного бюджета -24 233 303,99 руб., в том числе по годам: 2020 - 4 855,1 тыс. руб. 2021 - 4 904 403,99 руб. 2022 - 4 854 600,00 руб. 2023 - 4 809 600,00 руб. 2024 - 4 809 600,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Охватить мерами дополнительной социальной поддержки 100% граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку; Увеличить количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан, со 100 до 130 человек; Увеличить количество СОНКО, получивших имущественную поддержку с 9 до 11 единиц; Увеличить количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах с 25 до 35 единиц; Увеличить количество СОНКО, получивших консультационную поддержку с 14 до 23 единиц; Увеличить количество СОНКО с 38 до 40 единиц.

Характеристика сферы реализации
подпрограммы и прогноз ее реализации

Политика в сфере социальной защиты населения определяется особенностями социально-демографической ситуации, одной из которых является негативная тенденция ухудшения возрастной структуры населения, выражающаяся в увеличении численности населения старше трудоспособного возраста.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, составляет 26 441 человек, или 38,7% среднегодовой численности постоянного населения. Из общей численности пенсионеров 87% пенсионеры по возрасту и 13% инвалиды первой и второй групп и пенсионеры-льготники.

Сложное материальное положение, одиночество, недостаточное физическое здоровье - все эти факторы приводят к снижению качества жизни граждан старшего поколения и свидетельствуют о необходимости их социальной поддержки, в том числе, связанной с организацией и проведением для них различных мероприятий.

Кроме того, действие данной программы распространяется на многодетные семьи, малоимущих граждан, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни выше указанных категорий населения.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий размещается на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

На территории города Алексина зарегистрировано 38 некоммерческих организаций, в том числе:

18 общественных организаций, 10 иных некоммерческих организаций, 9 религиозных организаций, 1 казачье общество.

Администрация муниципального образования город Алексин принимает усилия к созданию условий для дальнейшего развития гражданской позиции жителей, активно привлекая некоммерческий сектор в качестве посредников между органами местного самоуправления и населения. В приоритетном порядке для СОНКО оказываются следующие формы поддержки: финансовая, имущественная, информационная, консультационная.

Реализация программы позволит:

- создать условия для устойчивой деятельности наиболее активных СОНКО;

- повысить уровень информированности жителей муниципального образования город Алексин о деятельности СОНКО;

- увеличить количество СОНКО.

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики сформированы с учетом цели и задач, представленных в следующих документах:

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Закон Тульской области от 28.12.2004 N 493-ЗТО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области"

Закон Тульской области от 28.12.2004 N 495-ЗТО "О государственной социальной помощи в Тульской области"

Закон Тульской области от 25.07.2005 N 609-ЗТО "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Тульской области и муниципальные должности в Тульской области"

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности населения. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в решение задач социального развития муниципального образования город Алексин через развитие сектора СОНКО.

Задачи подпрограммы - обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки, поддержка СОНКО.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

- охватить мерами дополнительной социальной поддержки 100% граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку;

- увеличить количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан, со 100 до 130 человек.

- увеличить количество СОНКО, получивших имущественную поддержку с 9 до 11 единиц;

- увеличить количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах с 25 до 35 единиц;

- увеличить количество СОНКО, получивших консультационную поддержку с 14 до 23 единиц;

- увеличить количество СОНКО с 38 до 40 единиц.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2024 годы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
1.	Показатель 1 Доля граждан, охваченных мерами дополнительной социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку	процентов	100	100	100	100	100
2.	Показатель 2 Количество участников мероприятий, проведенных для отдельных категорий граждан	человек	100	110	120	130	130
3.	Показатель 3 количество СОНКО, получивших имущественную поддержку	единиц	9	10	11	11	11
4.	Показатель 4 количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах	единиц	25	30	35	35	35
5.	Показатель 5 количество СОНКО, получивших консультационную поддержку	единиц	14	19	23	23	23
6.	Показатель 6 количество СОНКО	единиц	38	39	40	40	40

Паспорт показателя
"Доля граждан, охваченных мерами дополнительной
социальной поддержки, от общего количества граждан,
имеющих право на дополнительную социальную поддержку"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Булимова Елена Юрьевна - старший специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-33-25
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля граждан, охваченных мерами дополнительной социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку
3. Единица измерения	проценты
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные по обеспечению социальной поддержкой жителей района, берутся из годового отчета исполнения мероприятия
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество мероприятий, проведенных
для отдельных категорий граждан"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Булимова Елена Юрьевна - старший специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, тел. 4-33-25
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан
3. Единица измерения	человек
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве участников мероприятий, берутся из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших имущественную поддержку"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Безбородова Юлия Вячеславовна - старший инструктор специалист отдела по организационной работе управления по организационно-кадровой работе и информационного обеспечения администрации МО город Алексин, тел. 4-02-56
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве некоммерческих организаций социальной направленности, формируются из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество материалов социально ориентированных
некоммерческих организаций, размещенных на
муниципальных информационных ресурсах"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Безбородова Юлия Вячеславовна - старший инструктор специалист отдела по организационной работе управления по организационно-кадровой работе и информационного обеспечения администрации МО город Алексин, тел. 4-02-56
1. Номер паспорта показателя	4
2. Наименование показателя	Количество материалов социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенных на муниципальных информационных ресурсах
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве некоммерческих организаций социальной направленности, формируются из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших консультационную поддержку"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Безбородова Юлия Вячеславовна - старший инструктор специалист отдела по организационной работе управления по организационно-кадровой работе и информационного обеспечения администрации МО город Алексин, тел. 4-02-56
1. Номер паспорта показателя	5
2. Наименование показателя	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве некоммерческих организаций социальной направленности, формируются из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)	Безбородова Юлия Вячеславовна - старший инструктор специалист отдела по организационной работе управления по организационно-кадровой работе и информационного обеспечения администрации МО город Алексин, тел. 4-02-56
1. Номер паспорта показателя	6
2. Наименование показателя	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	-
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве некоммерческих организаций социальной направленности, формируются из годового отчета
6. Описание системы мониторинга показателя	Обработка информации 1 раз по итогам года

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов
подпрограмма	Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций		2020 год (тыс. руб.)	2021 год (руб.)	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)
		всего	4 855,1	4 904 403,99	4 854 600,00	4 809 600,00	4 809 600,00
		местный бюджет	4 855,1	4 904 403,99	4 854 600,00	4 809 600,00	4 809 600,00

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы позволит:

- охватить мерами дополнительной социальной поддержки 100% граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку;

- увеличить количество участников мероприятий, проводимых для отдельных категорий граждан мероприятий (человек) со 100 до 130;

- увеличить количество СОНКО, получивших имущественную поддержку с 9 до 11 единиц;

- увеличить количество материалов СОНКО, размещенных на информационных ресурсах с 25 до 35 единиц;

- увеличить количество СОНКО, получивших консультационную поддержку с 14 до 23 единиц;

- увеличить количество СОНКО с 38 до 40 единиц.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

Методика
оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ= (Vф*Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического финансирования;

Iр - индекс результативности;

Vп - объем запланированного финансирования.

Индекс результативности определяется по формулам:

Ip=(Мп*S), где

Ip - индекс результативности;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф/Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп = 1/N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы и принимается решение о корректировке или прекращении реализации муниципальной программы.

Значение показателя:

0,9 Iэ 1,1 (качественная оценка программ: высокий уровень эффективности,

0,8 Iэ <0,9 (качественная оценка программы: средний уровень эффективности),

Iэ <0,8 (качественная оценка программы: низкий уровень эффективности, необходима корректировка муниципальной программы или прекращение ее реализации).

Обоснование состава и значений показателей
результативности и эффективности муниципальной
программы по этапам ее реализации и оценка влияния
внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

Риски реализации муниципальной программы
и меры по управлению этими рисками

Факторами, влияющими на достижение показателей муниципальной программы, являются:

1) изменение федерального и (или) регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы;

2) недостаточное финансирование муниципальной программы;

3) потеря актуальности мероприятия муниципальной программы.

Минимизация рисков предполагается путем:

1) проведения мониторинга изменений в федеральном и (или) региональном законодательстве и своевременной корректировки действующих муниципальных нормативных правовых актов;

2) определения приоритетов для первоочередного финансирования;

3) реализации в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составляет -301 888 636,97 рубля, в том числе:

2020 год - 50 540,2 тыс. руб.

2021 год - 75 015 001,88 руб.

2022 год - 61 895 245,03 руб.

2023 год - 55 869 345,03 руб.

2024 год - 58 568 845,03 руб.

из них:

средства бюджета Тульской области -68 261 194,35 рубля, в том числе по годам:

2020 год - 9 681,6 тыс. руб.

2021 год - 26 153 580,75 руб.

2022 год - 10 808 671,20 руб.

2023 год - 10 808 671,20 руб.

2024 год - 10 808 671,20 руб.

средства местного бюджета -233 528 528,28 рубля, в том числе по годам:

2020 год - 40 858,6 тыс. руб.

2021 год - 48 762 506,79 руб.

2022 год - 51 086 573,83 руб.

2023 год - 45 060 673,83 руб.

2024 год - 47 760 173,83 руб.

средства населения и спонсоров -98 914,34 рубля.

2021 год - 98 914,34 руб.

из них:

Подпрограмма 1 -125 810 479,25 рубля, в том числе по годам:

2020 год - 20 267,4 тыс. руб.

2021 год - 26 734 729,25 руб.

2022 год - 29 975 950,00 руб.

2023 год - 23 556 100,00 руб.

2024 год - 25 276 300,00 руб.

Подпрограмма 2 -54 286 450,40 рубля, в том числе по годам:

2020 год - 8 787,7 тыс. руб.

2021 год - 11 368 200,40 руб.

2022 год - 10 830 050,00 руб.

2023 год - 11 263 500,00 руб.

2024 год - 12 037 000,00 руб.

Подпрограмма 3 - 97 558 403,33 рубля, в том числе по годам:

2020 год - 16 630,0 тыс. руб.

2021 год - 32 007 668,24 руб.

2022 год - 16 234 645,03 руб.

2023 год - 16 240 145,03 руб.

2024 год - 16 445 945,03 руб.

Подпрограмма 4 -24 233 303,99 рубля, в том числе по годам:

2020 год - 4 855,1 тыс. руб.

2021 год - 4 904 403,99 руб.

2022 год - 4 854 600,00 руб.

2023 год - 4 809 600,00 руб.

2024 год - 4 809 600,00 руб.

В течение реализации программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы, годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2020 (тыс. руб.)	2021 (руб.)	2022 (руб.)	2023 (руб.)	2024 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин	ВСЕГО	х	х	х	50540,2	75 015 001,88	61 895 245,03	55 869 345,03	58 568 845,03
		Управление по бюджету и финансам	850	Х	Х	1406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация МО г. Алексин	851	Х	Х	4660,5	2 942 403,99	4 787 400,00	3 102 600,00	3 102 600,00
		Управление образования	904	Х	Х	16630,0	24 502 552,56	9 467 316,06	8 014 843,03	8 220 643,03
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	X	X	27843,7	47 570 045,33	47 640 528,97	44 751 902,00	47 245 602,00
Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни	ВСЕГО	Х	Х	Х	20267,4	26 734 729,25	29 975 950,00	23 556 100,00	25 276 300,00
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МКУ КЦМ "Чайка"	921	X	X	17007,4	26 734 729,25	28 291 150,00	23 556 100,00	25 276 300,00
		Администрация МО г. Алексин	851	Х	Х	3260,0	0,0	1 684 800,00	0,0	0,0
Мероприятие	"Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МКУ КЦМ "Чайка"	921	1101	0310100000	3587,1	3 946 639,04	4 159 200,00	3 822 700,00	4 102 800,00
	Расходы на обеспечение деятельности спортивного комплекса	МКУ КЦМ "Чайка"	921	1101	0310100590	3587,1	3 946 639,04	4 159 200,00	3 822 700,00	4 102 800,00
Мероприятие	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МКУ КЦМ "Чайка", МБУ "Спортивный центр "Возрождение"	921	Х	0310200000	143,2	3 032 971,37	442 463,10	0,0	0,0
	Укрепление МТБ	МКУ КЦМ "Чайка"	921	1101	0310228010	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУ "Спортивный центр "Возрождение"	921	1102	0310228010	117,1	3 032 971,37	442 463,10	0,0	0,0
Мероприятие	"Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	Х	0310300000	13277,1	19 755 118,84	23 689 486,90	19 733 400,00	21 173 500,00
	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1101	0310328270	640,0	570 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	Расходы на обеспечение деятельности спортивного центра	МБУ "Спортивный центр "Возрождение"	921	1102	0310300590	8685,9	19 185 118,84	23 089 486,90	19 433 400,00	20 873 500,00
	Проведение мероприятий по подготовке к работе спортивных учреждений	МБУ "Спортивный центр "Возрождение"	921	1102	0310328860	3951,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	Администрация МО г. Алексин	851	1101	0310500000	3260,0	0,0	1 684 800,00	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	Администрация МО г. Алексин	851	1101	0310528840	3260,0	0,0	1 684 800,00	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Молодежь - будущее Алексина	ВСЕГО	Х	Х	Х	8787,7	11 368 200,40	10 830 050,00	11 263 500,00	12 037 000,00
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МКУ КЦМ "Чайка"	921	Х	Х	8787,7	11 368 200,40	10 830 050,00	11 263 500,00
										12 037 000,00
Мероприятие	"Организация досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МКУ КЦМ "Чайка" Средства Т. О. Средства М.Б.	921	0707	0320100000	8482,8	10 066 457,03 320 277,17 9 746 179,86	10 514 850,00	10 948 300,00	11 721 800,00
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "КЦМ "Чайка"	МКУ "КЦМ "Чайка" Средства Т.О. Средства М.Б.	921	0707	0320100590	8482,8	10 066 457,03 320 277,17 9 746 179,86	10 514 850,00	10 948 300,00	11 721 800,00
Мероприятие	"Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МКУ КЦМ "Чайка"	921	0707	0320200000	160,9	168 600,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00
	Проведение мероприятий для молодежи	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	0707	0320228280	160,9	168 600,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00
Мероприятие	"Выплата стипендии лучшим представителям молодёжи"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	0707	0320300000	144,0	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
			921	0707	0320378080	144,0	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Мероприятие	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МКУ "КЦМ "Чайка"	921	0707	0320400000	0,0	989 143,37	0,0	0,0	0,0
	Проект "Народный бюджет"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МКУ "КЦМ "Чайка"), в том числе: Средства Т.О. Средства М.Б. Средства спонсоров и граждан	921	0707	03204S0550	0,0	989 143,37 741 857,53 148 371,50 98 914,34	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей	ВСЕГО	Х	X	X	16630,0	32 007 668,24	16 234 645,03	16 240 145,03	16 445 945,03
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	X	X	0,0	7 505 115,68	6 767 328,97	8 225 302,00	8 225 302,00
		Управление образования	904	Х	Х	16630,0	24 502 552,56	9 467 316,06	8 014 843,03	8 220 643,03
Мероприятие	"Организация и проведение оздоровительной кампании"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	0707	03301S0200	0,0	7 505 115,68	6 767 328,97	8 225 302,00	8 225 302,00
		Управление образования	904	0707	03301S0200	672,5	4 903 025,00	6 263 016,06	4 805 043,03	4 805 043,03
	"Организация и проведение оздоровительной кампании"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (бюджет МБ)	921	0707	03301S0200	0,0	1 274 773,91	1 153 829,59	1 402 413,99	1 402 413,99
		Управление образования (бюджет МБ)	904	0707	03301S0200	237,0	824 688,81	1 067 844,24	819 259,84	819 259,84
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (бюджет ТО)	921	0707	03301S0200	0,0	6 230 341,77	5 613 499,38	6 822 888,01	6 822 888,01
		Управление образования (бюджет ТО)	904	0707	03301S0200	435,5	4 078 336,19	5 195 171,82	3 985 783,19	3 985 783,19
Мероприятие	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	Управление образования	904	0707	0330200000	13125,0	16 537 270,01	0,0	0,0	0,0
	Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	Управление образования (бюджет ТО)	904	0707	03302S0750	9246,1	13 755 697,30	0,0	0,0	0,0
		Управление образования (бюджет МБ)	904	0707	03302S0750	3878,9	2 781 572,71	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Проведение мероприятий по подготовке к работе оздоровительных учреждений	Управление образования	904	0707	0330300000	2832,5	3 062 257,55	3 204 300,00	3 209 800,00	3 415 600,00
	Проведение мероприятий по подготовке к работе оздоровительных учреждений	Управление образования средства Т.О. средства М.Б.	904	0707	0330328800	2832,5	3 062 257,55 65 057,55 2 997 200,00	3 204 300,00	3 209 800,00	3 415 600,00
Подпрограмма 4	Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	ВСЕГО	Х	Х	Х	4855,1	4 904 403,99	4 854 600,00	4 809 600,00	4 809 600,00
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	X	X	2048,6	1 962 000,00	1 752 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00
		Управление по бюджету и финансам	850	Х	Х	1406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация МО г. Алексин	851	Х	Х	1400,5	2 942 403,99	3 102 600,00	3 102 600,00	3 102 600,00
Мероприятие	Проведение культурно-массовых мероприятий с учетом потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов"	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	0804	0340100000	18,6	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	0804	0340128300	18,6	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Мероприятие	Активизация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	Администрация МО г. Алексин	851	1006	0340200000	40,0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО	Администрация МО г. Алексин	851	1006	0340228320	40,0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Мероприятие	Меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	Х	Х	034030000	4796,5	4 824 403,99	4 774 600,00	4 729 600,00	4 729 600,00
			921	1006	034030000	2030,0	1 922 000,0	1 712 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00
		Управление по бюджету и финансам	850	1001	034030000	1406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация МО г. Алексин	851	1001	034030000	1360,5	2 902 403,99	3 062 600,00	3 062 600,00	3 062 600,00
	Единовременная выплата материальной помощи семьям при рождении 3-го и последующего детей	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1006	0340378030	1230,0	1 185 000,00	1 005 000,00	960 000,00	960 000,00
	Выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1006	0340378040	90,0	172 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00
	Ежемесячная доплата почетным гражданам	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1006	0340378050	585,0	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	Социальная поддержка инвалидов (отдельные категории) в виде оплаты доступа в сеть Интернет	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1006	0340378110	40,0	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Единовременная выплата при рождении первого ребенка у женщин, не достигших 25 лет на день рождения ребенка	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1006	0340378130	70,0	30 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00
	Пособие на погребение	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	921	1006	0340378120	15,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	Управление по бюджету и финансам	850	1001	0340378090	493,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация МО г. Алексин	851	1001	0340378090	501,6	1 252 890,73	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200,00
	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии за выслугу лет	Управление по бюджету и финансам	850	1001	0340378100	912,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация МО г. Алексин	851	1001	0340378100	858,9	1 649 513,26	1 862 600,00	1 862 600,00	1 862 600,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета Тульской области, бюджета муниципального
образования и иных источников на реализацию программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования муниципальной программы	Оценка расходов, годы
			2020 (тыс. руб.)	2021 (руб.)	2022 (руб.)	2023 (руб.)	2024 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин	всего	50 540,2	75 015 001,88	61 895 245,03	55 869 345,03	58 568 845,03
		бюджет Тульской области	9 681,6	26 153 580,75	10 808 671,20	10 808 671,20	10 808 671,20
		местный бюджет	40 858,6	47 512 578,46	51 086 573,83	45 060 673,83	47 760 173,83
		целевые (родительские) средства	0,0	1 249 928,33	0,00	0,00	0,00
		средства населения и спонсоров	0,0	98 914,34	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни	всего	20 267,4	26 734 729,25	29 975 950,00	23 556 100,00	25 276 300,00
		Бюджет тульской области	0,0	962 013,24	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	20267,4	25 772 716,01	29 975 950,00	23 556 100,00	25 276 300,00
Подпрограмма 2	Молодежь - будущее Алексина	всего	8787,7	11 368 200,40	10 830 050,00	11 263 500,00	12 037 000,00
		бюджет Тульской области	0,0	1 062 134,70	0,0	0,0	0,0
		средства населения и спонсоров	0,0	98 914,34	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	8787,7	10 207 151,36	10 830 050,00	11 263 500,00	12 037 000,00
Подпрограмма 3	Организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей	всего	16630,0	32 007 668,24	16 234 645,03	16 240 145,03	16 445 945,03
		бюджет Тульской области	9681,6	24 129 432,81	10 808 671,20	10 808 671,20	10 808 671,20
		местный бюджет	6948,4	7 878 235,43	5 425 973,83	5 431 473,83	5 637 273,83
Подпрограмма 4	Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций	всего	4855,1	4 904 403,99	4 854 600,00	4 809 600,00	4 809 600,00
		местный бюджет	4855,1	4 904 403,99	4 854 600,00	4 809 600,00	4 809 600,00

Используемые в муниципальной программе сокращения

МКУ "КЦМ "Чайка" - муниципальное казенное учреждение для молодежи "Комплексный центр для молодежи "Чайка"

МБУК "АЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" им. князя Г.Е. Львова

МБУК "АХКМ" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Алексинский художественно-краеведческий музей"

МБУК "АРДК" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Алексинский районный Дом культуры"

МБУ "КДЦ города Алексина" - муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр города Алексина"

СОНКО - социально ориентированные некоммерческие организации

МБУ "СЦ "Возрождение" - муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр "Возрождение"