Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации города Когалыма
от 28.12.2022 N 3105
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма | |||||||||
|
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (I, II, III, 1) |
КУМИ |
всего |
277290,14 |
56534,84 |
54639,90 |
55371,80 |
55371,80 |
55371,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
277290,14 |
56534,84 |
54639,90 |
55371,80 |
55371,80 |
55371,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 1.1. |
всего |
277290,14 |
56534,84 |
54639,90 |
55371,80 |
55371,80 |
55371,80 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
277290,14 |
56534,84 |
54639,90 |
55371,80 |
55371,80 |
55371,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 1.1. |
всего |
277290,14 |
56534,84 |
54639,90 |
55371,80 |
55371,80 |
55371,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
277290,14 |
56534,84 |
54639,90 |
55371,80 |
55371,80 |
55371,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
2.1. |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (I, III) |
КУМИ/ МКУ "УОДОМС", МБУ "КСАТ", МКУ "ОЭХД" |
всего |
1311527,31 |
273652,61 |
257971,90 |
256743,00 |
261579,90 |
261579,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1311527,31 |
273652,61 |
257971,90 |
256743,00 |
261579,90 |
261579,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
КУМИ |
всего |
167176,15 |
32978,55 |
33443,80 |
33443,80 |
33655,00 |
33655,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
167176,15 |
32978,55 |
33443,80 |
33443,80 |
33655,00 |
33655,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2. |
Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
357084,02 |
73818,82 |
69048,40 |
68321,80 |
72947,50 |
72947,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
357084,02 |
73818,82 |
69048,40 |
68321,80 |
72947,50 |
72947,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2.1 |
Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
354812,62 |
72452,52 |
68143,30 |
68321,80 |
72947,50 |
72947,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
354812,62 |
72452,52 |
68143,30 |
68321,80 |
72947,50 |
72947,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2.2 |
Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
2271,40 |
1366,30 |
905,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2271,40 |
1366,30 |
905,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.3. |
Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма |
КУМИ/ МКУ "УОДОМС" |
всего |
690402,64 |
146707,84 |
136281,00 |
135804,60 |
135804,60 |
135804,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
690402,64 |
146707,84 |
136281,00 |
135804,60 |
135804,60 |
135804,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.4. |
Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" |
КУМИ/ МКУ "ОЭХД" |
всего |
96864,50 |
20147,40 |
19198,70 |
19172,80 |
19172,80 |
19172,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
96864,50 |
20147,40 |
19198,70 |
19172,80 |
19172,80 |
19172,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 2.1. |
всего |
1311527,31 |
273652,61 |
257971,90 |
256743,00 |
261579,90 |
261579,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1311527,31 |
273652,61 |
257971,90 |
256743,00 |
261579,90 |
261579,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 2.1. |
всего |
1311527,31 |
273652,61 |
257971,90 |
256743,00 |
261579,90 |
261579,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1311527,31 |
273652,61 |
257971,90 |
256743,00 |
261579,90 |
261579,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
3.1. |
Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (III, 2) |
КУМИ/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
68061,30 |
68061,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
14755,30 |
14755,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
53306,00 |
53306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 3.1. |
всего |
68061,30 |
68061,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
14755,30 |
14755,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
53306,00 |
53306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 3.1. |
всего |
68061,30 |
68061,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11590,90 |
14755,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
53306,00 |
53306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
4.1. |
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий (3) |
КУМИ |
всего |
1804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 4.1. |
всего |
1804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 4.1. |
всего |
1804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
1658683,25 |
398609,65 |
312972,70 |
312475,70 |
317312,60 |
317312,60 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1605377,25 |
345303,65 |
312972,70 |
312475,70 |
317312,60 |
317312,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
53306,00 |
53306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1658683,25 |
398609,65 |
312972,70 |
312475,70 |
317312,60 |
317312,60 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1605377,25 |
345303,65 |
312972,70 |
312475,70 |
317312,60 |
317312,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
53306,00 |
53306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (КУМИ) |
всего |
446270,79 |
89874,29 |
88444,60 |
89176,50 |
89387,70 |
89387,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
446270,79 |
89874,29 |
88444,60 |
89176,50 |
89387,70 |
89387,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 (МУ "УКС г. Когалыма") |
всего |
68061,30 |
68061,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
14755,30 |
14755,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
53306,00 |
53306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 (МБУ "КСАТ") |
всего |
357084,02 |
73818,82 |
69048,40 |
68321,80 |
72947,50 |
72947,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
357084,02 |
73818,82 |
69048,40 |
68321,80 |
72947,50 |
72947,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС") |
всего |
690402,64 |
146707,84 |
136281,00 |
135804,60 |
135804,60 |
135804,60 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
690402,64 |
146707,84 |
136281,00 |
135804,60 |
135804,60 |
135804,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 (МКУ "ОЭХД") |
всего |
96864,50 |
20147,40 |
19198,70 |
19172,80 |
19172,80 |
19172,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
96864,50 |
20147,40 |
19198,70 |
19172,80 |
19172,80 |
19172,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2022 г. N 3105 "О внесении... |