|
N структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
|
|
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры
|
|
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
|
|
Проектная часть
|
|
1.1.
|
Портфель проектов "Культура", региональный проект "Творческие люди" (I)
|
МАУ "МВЦ" *, МБУ "ЦБС" *, МАУ "КДК "АРТ-Праздник" *
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.
|
Портфель проектов "Культура", региональный проект "Культурная среда" (II)
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
411,30
|
0,00
|
411,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
175,80
|
0,00
|
175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,90
|
0,00
|
214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
20,60
|
0,00
|
20,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.1.
|
Техническое оснащение музея города Когалыма
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
411,30
|
0,00
|
411,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
175,80
|
0,00
|
175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,90
|
0,00
|
214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
20,60
|
0,00
|
20,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Процессная часть
|
|
1.3.
|
Развитие библиотечного дела (II, 1)
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
289627,12
|
61449,92
|
57510,10
|
57434,70
|
56616,20
|
56616,20
|
|
федеральный бюджет
|
378,30
|
126,10
|
126,10
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1585,02
|
524,52
|
531,90
|
528,60
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
287663,80
|
60799,30
|
56852,10
|
56780,00
|
56616,20
|
56616,20
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.1.
|
Комплектование книжного фонда города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
4588,42
|
1057,82
|
1057,80
|
1057,80
|
707,50
|
707,50
|
|
федеральный бюджет
|
378,30
|
126,10
|
126,10
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
462,32
|
154,12
|
154,10
|
154,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
3747,80
|
777,60
|
777,60
|
777,60
|
707,50
|
707,50
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2.
|
Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
723,00
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
723,00
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
144,60
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.3.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
282912,20
|
59784,50
|
55835,40
|
55764,10
|
55764,10
|
55764,10
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
282912,20
|
59784,50
|
55835,40
|
55764,10
|
55764,10
|
55764,10
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.4.
|
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
832,88
|
277,63
|
277,63
|
277,63
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
666,30
|
222,10
|
222,10
|
222,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
166,59
|
55,53
|
55,53
|
55,53
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5.
|
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
570,61
|
185,37
|
194,67
|
190,57
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
456,40
|
148,30
|
155,70
|
152,40
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
114,21
|
37,07
|
38,97
|
38,17
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Развитие музейного дела
(II, 1)
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
281826,60
|
59448,60
|
55758,30
|
55539,90
|
55539,90
|
55539,90
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
281646,60
|
59268,60
|
55758,30
|
55539,90
|
55539,90
|
55539,90
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.1.
|
Пополнение фонда музея города Когалыма
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
1573,50
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1573,50
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
314,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.2.
|
Информатизация музея города Когалыма
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
334,00
|
114,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
334,00
|
114,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.3.
|
Поддержка выставочных проектов на базе МАУ "МВЦ"
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
2500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
2500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.4.
|
Реализация музейных проектов
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
2215,00
|
395,80
|
454,80
|
454,80
|
454,80
|
454,80
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
2215,00
|
395,80
|
454,80
|
454,80
|
454,80
|
454,80
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.5.
|
Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
275204,10
|
58124,10
|
54433,80
|
54215,40
|
54215,40
|
54215,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
275024,10
|
57944,10
|
54433,80
|
54215,40
|
54215,40
|
54215,40
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (II, 1)
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ "МВЦ", МБУ "ЦБС"
|
всего
|
16466,72
|
4128,72
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
576,00
|
576,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
15619,30
|
3281,30
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
|
иные источники финансирования
|
271,42
|
271,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.1.
|
Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник",
|
всего
|
15619,30
|
3281,30
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
15619,30
|
3281,30
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2.
|
Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
847,42
|
847,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
576,00
|
576,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
271,42
|
271,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в том числе:
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
15619,30
|
3281,30
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
15619,30
|
3281,30
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
3084,50
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
847,42
|
847,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
576,00
|
576,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
271,42
|
271,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МБУ "ЦБС"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
всего
|
588331,74
|
125027,24
|
116764,20
|
116059,10
|
115240,60
|
115240,60
|
|
федеральный бюджет
|
554,10
|
126,10
|
301,90
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
2555,92
|
1280,52
|
746,80
|
528,60
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
584950,30
|
123349,20
|
115715,50
|
115404,40
|
115240,60
|
115240,60
|
|
иные источники финансирования
|
271,42
|
271,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 1
|
|
всего
|
411,30
|
0,00
|
411,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
175,80
|
0,00
|
175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,90
|
0,00
|
214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
20,60
|
0,00
|
20,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Процессная часть подпрограммы 1
|
|
всего
|
587920,44
|
125027,24
|
116352,90
|
116059,10
|
115240,60
|
115240,60
|
|
федеральный бюджет
|
378,30
|
126,10
|
126,10
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
2341,02
|
1280,52
|
531,90
|
528,60
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
584929,70
|
123349,20
|
115694,90
|
115404,40
|
115240,60
|
115240,60
|
|
иные источники финансирования
|
271,42
|
271,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
|
|
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала
|
|
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
|
|
Процессная часть
|
|
2.1.
|
Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (I, 1)
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ "МВЦ", МАУ "СШ "Дворец спорта" <*>
|
всего
|
1848,50
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1848,50
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.1.
|
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник", МАУ "МВЦ", МАУ "СШ "Дворец спорта"
|
всего
|
1848,50
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1848,50
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
369,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
525,50
|
105,10
|
105,10
|
105,10
|
105,10
|
105,10
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
525,50
|
105,10
|
105,10
|
105,10
|
105,10
|
105,10
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
1000,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1000,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
МАУ "СШ "Дворец спорта"
|
всего
|
323,00
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
323,00
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.2.
|
Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма
|
УКСиМП
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.
|
Стимулирование культурного разнообразия (II, 1, 4, 5, 6)
|
УКСиМП <*>, МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
735874,22
|
154183,32
|
145266,40
|
145486,70
|
145468,90
|
145468,90
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
732431,66
|
150740,76
|
145266,40
|
145486,70
|
145468,90
|
145468,90
|
|
иные источники финансирования
|
3442,56
|
3442,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.1.
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
54945,62
|
13878,42
|
10266,80
|
10266,80
|
10266,80
|
10266,80
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
51503,06
|
10435,86
|
10266,80
|
10266,80
|
10266,80
|
10266,80
|
|
иные источники финансирования
|
3442,56
|
3442,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.2.
|
Поддержка деятелей культуры и искусства
|
УКСиМП
|
всего
|
250,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
250,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.3.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма
|
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
|
всего
|
642066,50
|
132537,70
|
127224,10
|
127434,90
|
127434,90
|
127434,90
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
642066,50
|
132537,70
|
127224,10
|
127434,90
|
127434,90
|
127434,90
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.4.
|
Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры
|
УКСиМП
|
всего
|
37999,60
|
7594,70
|
7603,00
|
7612,50
|
7594,70
|
7594,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
37999,60
|
7594,70
|
7603,00
|
7612,50
|
7594,70
|
7594,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.5.
|
Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры
|
УКСиМП
|
всего
|
612,50
|
122,50
|
122,50
|
122,50
|
122,50
|
122,50
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
612,50
|
122,50
|
122,50
|
122,50
|
122,50
|
122,50
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
737722,72
|
154553,02
|
145636,10
|
145856,40
|
145838,60
|
145838,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
734280,16
|
151110,46
|
145636,10
|
145856,40
|
145838,60
|
145838,60
|
|
иные источники финансирования
|
3442,56
|
3442,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 2
|
|
всего
|
737722,72
|
154553,02
|
145636,10
|
145856,40
|
145838,60
|
145838,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
734280,16
|
151110,46
|
145636,10
|
145856,40
|
145838,60
|
145838,60
|
|
иные источники финансирования
|
3442,56
|
3442,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам
|
|
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
|
|
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
|
|
Процессная часть
|
|
3.1.
|
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (II, 2, 3)
|
УКСиМП, АО *
|
всего
|
118529,72
|
23315,62
|
23788,00
|
23808,70
|
23808,70
|
23808,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
118529,72
|
23315,62
|
23788,00
|
23808,70
|
23808,70
|
23808,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.1.
|
Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
|
УКСиМП
|
всего
|
88214,54
|
17337,24
|
17703,80
|
17724,50
|
17724,50
|
17724,50
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
88214,54
|
17337,24
|
17703,80
|
17724,50
|
17724,50
|
17724,50
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.2.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
|
АО
|
всего
|
30315,18
|
5978,38
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
30315,18
|
5978,38
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2.
|
Развитие архивного дела
(II, 2, 3)
|
МКУ "УОДОМС" *
|
всего
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2.1.
|
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО - Югры
|
МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.3.
|
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (II, 1)
|
МКУ "ОЭХД" *
|
всего
|
197171,03
|
41769,73
|
39507,00
|
39542,90
|
38175,70
|
38175,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
197171,03
|
41769,73
|
39507,00
|
39542,90
|
38175,70
|
38175,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
315914,85
|
65159,35
|
63370,40
|
63416,30
|
61984,40
|
61984,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
315700,75
|
65085,35
|
63295,00
|
63351,60
|
61984,40
|
61984,40
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 3
|
|
всего
|
315914,85
|
65159,35
|
63370,40
|
63416,30
|
61984,40
|
61984,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
315700,75
|
65085,35
|
63295,00
|
63351,60
|
61984,40
|
61984,40
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме
|
|
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме
|
|
Подпрограмма 4. Развитие туризма
|
|
Процессная часть
|
|
4.1.
|
Продвижение внутреннего и въездного туризма (II, 1, 7)
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.1.
|
Создание условий для развития туризма
|
МАУ "МВЦ"
|
всего
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
всего
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4
|
|
всего
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
5618,50
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
1123,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе
|
|
всего
|
411,30
|
0,00
|
411,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
175,80
|
0,00
|
175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,90
|
0,00
|
214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
20,60
|
0,00
|
20,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Культура"
|
|
всего
|
411,30
|
0,00
|
411,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
175,80
|
0,00
|
175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,90
|
0,00
|
214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
20,60
|
0,00
|
20,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе
|
|
всего
|
1647176,51
|
345863,31
|
326483,10
|
326455,50
|
324187,30
|
324187,30
|
|
федеральный бюджет
|
378,30
|
126,10
|
126,10
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
2555,12
|
1354,52
|
607,30
|
593,30
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
1640529,11
|
340668,71
|
325749,70
|
325736,10
|
324187,30
|
324187,30
|
|
иные источники финансирования
|
3713,98
|
3713,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
1647587,81
|
345863,31
|
326894,40
|
326455,50
|
324187,30
|
324187,30
|
|
федеральный бюджет
|
554,10
|
126,10
|
301,90
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
2770,02
|
1354,52
|
822,20
|
593,30
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
1640549,71
|
340668,71
|
325770,30
|
325736,10
|
324187,30
|
324187,30
|
|
иные источники финансирования
|
3713,98
|
3713,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (УКСиМП)
|
|
всего
|
127076,64
|
25104,44
|
25479,30
|
25509,50
|
25491,70
|
25491,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
127076,64
|
25104,44
|
25479,30
|
25509,50
|
25491,70
|
25491,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 1 (МБУ "ЦБС")
|
|
всего
|
289627,12
|
61449,92
|
57510,10
|
57434,70
|
56616,20
|
56616,20
|
|
федеральный бюджет
|
378,30
|
126,10
|
126,10
|
126,10
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1585,02
|
524,52
|
531,90
|
528,60
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
287663,80
|
60799,30
|
56852,10
|
56780,00
|
56616,20
|
56616,20
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 2 (МАУ "МВЦ")
|
|
всего
|
289703,82
|
61619,72
|
57493,30
|
56863,60
|
56863,60
|
56863,60
|
|
федеральный бюджет
|
175,80
|
0,00
|
175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
970,90
|
756,00
|
214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
288285,70
|
60592,30
|
57102,60
|
56863,60
|
56863,60
|
56863,60
|
|
иные источники финансирования
|
271,42
|
271,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 3 (АО)
|
|
всего
|
30315,18
|
5978,38
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
30315,18
|
5978,38
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
6084,20
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 4 (МАУ "КДК "АРТ-Праздник")
|
|
всего
|
713156,92
|
149802,52
|
140680,50
|
140891,30
|
140891,30
|
140891,30
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
709714,36
|
146359,96
|
140680,50
|
140891,30
|
140891,30
|
140891,30
|
|
иные источники финансирования
|
3442,56
|
3442,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 5 (МКУ "ОЭХД")
|
|
всего
|
197171,03
|
41769,73
|
39507,00
|
39542,90
|
38175,70
|
38175,70
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
197171,03
|
41769,73
|
39507,00
|
39542,90
|
38175,70
|
38175,70
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 6 (МКУ "УОДОМС")
|
|
всего
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
214,10
|
74,00
|
75,40
|
64,70
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Соисполнитель 7 (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
|
всего
|
323,00
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
323,00
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
64,60
|
|
иные источники финансирования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" - Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"
МБУ "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
МКУ "ОЭХД" - муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"
МКУ "УОДОМС" - муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"
