Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 29.12.2022 N 3138

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме
Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и компетентности
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма
Процессная часть
1.1.	Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (I)	УпоОВ	всего	2325,4	515,9	515,9	431,2	431,2	431,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2325,4	515,9	515,9	431,2	431,2	431,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	2325,4	515,9	515,9	431,2	431,2	431,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2325,4	515,9	515,9	431,2	431,2	431,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 1			всего	2325,4	515,9	515,9	431,2	431,2	431,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2325,4	515,9	515,9	431,2	431,2	431,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структурные подразделения Администрации города Когалыма
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма
Процессная часть
2.1.	Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (IV)		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (II)	УпоОВ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (IV)	УпоОВ / УО / КФ / КУМИ	всего	124840,0	25558,9	24760,8	24840,1	24840,1	24840,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	124690,0	25408,9	24760,8	24840,1	24840,1	24840,1
			иные источники финансирования	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1	Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалым	УпоОВ	всего	894,0	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	894,0	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2	Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма	УпоОВ	всего	8195,0	1879,0	1579,0	1579,0	1579,0	1579,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	8045,0	1729,0	1579,0	1579,0	1579,0	1579,0
			иные источники финансирования	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе	УпоОВ / УО / КФ / КУМИ	всего	107010,5	21217,0	21388,9	21468,2	21468,2	21468,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	107010,5	21217,0	21388,9	21468,2	21468,2	21468,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4.	Обеспечение расходов, связанных с командировками	УпоОВ	всего	8740,5	2284,1	1614,1	1614,1	1614,1	1614,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	8740,5	2284,1	1614,1	1614,1	1614,1	1614,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (III)	УпоОВ	всего	2691,0	538,2	538,2	538,2	538,2	538,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2691,0	538,2	538,2	538,2	538,2	538,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (IV)	УпоОВ	всего	480547,4	94284,3	96586,1	96559,0	96559,0	96559,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	480547,4	94284,3	96586,1	96559,0	96559,0	96559,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (V)	отдел ЗАГС	всего	34658,7	6720,3	6934,6	6934,6	6934,6	6934,6
			федеральный бюджет	26695,9	5239,9	5364	5364	5364	5364
			бюджет автономного округа	7692,9	1410,5	1570,6	1570,6	1570,6	1570,6
			бюджет города Когалыма	69,9	69,9	0	0	0	0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 2			всего	642537,1	127101,7	128819,7	128871,9	128871,9	128871,9
			федеральный бюджет	26695,9	5239,9	5364	5364	5364	5364
			бюджет автономного округа	7692,9	1410,5	1570,6	1570,6	1570,6	1570,6
			бюджет города Когалыма	607998,3	120301,3	121885,1	121937,3	121937,3	121937,3
			иные источники финансирования	150	150	0	0	0	0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2			всего	642537,1	127101,7	128819,7	128871,9	128871,9	128871,9
			федеральный бюджет	26695,9	5239,9	5364	5364	5364	5364
			бюджет автономного округа	7692,9	1410,5	1570,6	1570,6	1570,6	1570,6
			бюджет города Когалыма	607998,3	120301,3	121885,1	121937,3	121937,3	121937,3
			иные источники финансирования	150	150	0	0	0	0
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	644862,5	127617,6	129335,6	129303,1	129303,1	129303,1
			федеральный бюджет	26695,9	5239,9	5364	5364	5364	5364
			бюджет автономного округа	7692,9	1410,5	1570,6	1570,6	1570,6	1570,6
			бюджет города Когалыма	610323,7	120817,2	122401	122368,5	122368,5	122368,5
			иные источники финансирования	150	150	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе			всего	644862,5	127617,6	129335,6	129303,1	129303,1	129303,1
			федеральный бюджет	26695,9	5239,9	5364	5364	5364	5364
			бюджет автономного округа	7692,9	1410,5	1570,6	1570,6	1570,6	1570,6
			бюджет города Когалыма	610323,7	120817,2	122401	122368,5	122368,5	122368,5
			иные источники финансирования	150	150	0	0	0	0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель (УпоОВ)			всего	600660,4	118220,8	120737,4	120567,4	120567,4	120567,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	600510,4	118070,8	120737,4	120567,4	120567,4	120567,4
			иные источники финансирования	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1 (отдел ЗАГС)			всего	34658,7	6720,3	6934,6	6934,6	6934,6	6934,6
			федеральный бюджет	26695,9	5239,9	5364	5364	5364	5364
			бюджет автономного округа	7692,9	1410,5	1570,6	1570,6	1570,6	1570,6
			бюджет города Когалыма	69,9	69,9	0	0	0	0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Соисполнитель 2 (УО)			всего	5681,5	1136,3	1136,3	1136,3	1136,3	1136,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	5681,5	1136,3	1136,3	1136,3	1136,3	1136,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (КФ)			всего	3434,2	912,5	527,3	664,8	664,8	664,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3434,2	912,5	527,3	664,8	664,8	664,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 4 (КУМИ)			всего	627,7	627,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	627,7	627,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0