Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 28.12.2022 N 877-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
Раздел I
Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников отраслей социальной сферы на 2022 год
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
факт |
план |
план |
||||||||||
|
Среднемесячная заработная плата по Томской области/с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
27376 |
30445,8 |
32503 |
30071,3 |
31604,1 |
32871,1 |
36121 |
37692 |
38905 |
41006,0 |
43179,0 |
48004,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2015 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
х |
111,2 |
106,8 |
92,5 |
105,1 |
104,0 |
109,9 |
104,3 |
103,2 |
105,4 |
105,3 |
111,2 |
|
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
25080 |
27641 |
28984 |
29692 |
30091 |
33522 |
34400 |
36946 |
37665,1 |
38890,0 |
41340,0 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
х |
110,2% |
104,9% |
102,4% |
101,3% |
111,4% |
102,6% |
107,4% |
101,9% |
103,3% |
106,3% |
|
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23865 |
31303 |
34073 |
34182,7 |
34177,5 |
34430,2 |
36453,9 |
36914,0 |
37996,5 |
39397,0 |
41175,0 |
43769,0 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % |
х |
131,2 |
108,8 |
100,3 |
100,0 |
100,7 |
105,9 |
101,3 |
102,9 |
103,7 |
104,5 |
106,3 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, руб. |
22559,0 |
30107,0 |
32953,0 |
33794,3 |
33799,4 |
34234,4 |
36334,2 |
36724,2 |
37796,4 |
39051,8 |
41175,0 |
43769,0 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
82,4 |
98,9 |
101,4 |
112,4 |
106,9 |
104,1 |
100,6 |
97,4 |
97,2 |
95,2 |
95,4 |
91,2 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, руб. |
15518,00 |
24857,00 |
27325,00 |
28179,30 |
28410,90 |
29814,80 |
32863,90 |
33723,20 |
34241,30 |
37118,7 |
38890,0 |
41340,0 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
99,1 |
98,9 |
97,2 |
95,7 |
99,1 |
98,0 |
98,0 |
92,7 |
98,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в Томской области, руб. |
13890,0 |
23421,0 |
27159,0 |
27423,3 |
27676,0 |
32662,9 |
36751,0 |
36918,0 |
38011,5 |
41621,9 |
41278,0 |
43769,0 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % |
х |
74,8 |
79,7 |
80,2 |
81,0 |
94,9 |
100,8 |
100,0 |
100,0 |
105,6 |
100,3 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14563,0 |
22608,0 |
26351,0 |
26335,1 |
26382,1 |
32490,4 |
36323,5 |
36706,5 |
37864,9 |
38917,9 |
41175,0 |
43769,0 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
53,2 |
74,3 |
81,1 |
87,6 |
83,5 |
98,8 |
100,6 |
97,4 |
97,3 |
94,9 |
95,4 |
91,2 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб. |
14848,0 |
16268,4 |
29764,5 |
29873,1 |
29879,4 |
34207,2 |
36389,2 |
36613,2 |
38009,2 |
38947,6 |
41175,0 |
43769,0 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
54,2 |
53,4 |
91,6 |
99,3 |
94,5 |
104,1 |
100,7 |
97,1 |
97,7 |
95,0 |
95,4 |
91,2 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников в Томской области (без внешних совместителей) - всего, чел. |
16678,0 |
17039,5 |
17624,2 |
17934,7 |
18418,0 |
18704,2 |
19004,6 |
19147,3 |
19250,1 |
19284,0 |
19401,40 |
19401,40 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел. |
8512,0 |
8577,0 |
8759,0 |
8975,6 |
9209,7 |
9417,1 |
9567,2 |
9724,0 |
9796,5 |
9809,0 |
9851,2 |
9851,2 |
|
из них: учителей, чел. |
х |
7207,0 |
7292,0 |
7440,1 |
7588,3 |
7747,5 |
7888,3 |
7981,9 |
7980,9 |
8116,0 |
8116,0 |
8116,0 |
|
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел. |
4265,0 |
4606,0 |
4999,0 |
5196,7 |
5468,1 |
5538,6 |
5597,5 |
5608,9 |
5644,8 |
5684,7 |
5745,10 |
5745,10 |
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2137,0 |
2114,1 |
2186,3 |
2169,9 |
2166,9 |
2166,3 |
2232,4 |
2219,2 |
2215,2 |
2194,5 |
2201,80 |
2201,80 |
|
преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1285,0 |
1265,5 |
1206,2 |
1119,0 |
1091,9 |
1095,2 |
1118,0 |
1112,8 |
1117,7 |
1120,0 |
1121,40 |
1121,40 |
|
педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
479,0 |
476,9 |
473,7 |
473,5 |
481,4 |
487,0 |
489,5 |
482,4 |
475,9 |
475,8 |
481,90 |
481,90 |
|
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) педагогических работников в Томской области (с начислениями) - всего, тыс. руб. |
4795395 |
7165206 |
8288560 |
8638247 |
8902518 |
9538773 |
10499910 |
10728903 |
11064461 |
11679350,0 |
12279712,2 |
13049556,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
114707 |
131044 |
130250 |
127588 |
136375 |
145579 |
187548 |
196080 |
202299,7 |
211621,1 |
211823,7 |
|
Дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области (к 2012 году) - всего, тыс. руб. |
х |
2369811 |
3493165 |
3842852 |
4107123 |
4743379 |
5704515 |
5933508 |
6269066 |
6883955,3 |
7484317,5 |
8254161,4 |
|
с учетом объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
73970,3 |
138927,2 |
225140,4 |
220193,8 |
274762,7 |
298560,1 |
457886,0 |
610566,2 |
759618,3 |
963547,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2336443,9 |
3442039,9 |
3794235,6 |
4056847,6 |
4686561,1 |
5632912,3 |
5822935,2 |
6154620,8 |
6761854,6 |
7352895,4 |
8122536,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
х |
1905263,7 |
2854435,9 |
3210872,3 |
3455648,1 |
4118460,9 |
5006019,6 |
5232924,1 |
5197032,6 |
5879154,5 |
6338015,1 |
7107656,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
330682,5 |
330682,5 |
330682,3 |
330682,8 |
330682,6 |
330682,6 |
330682,6 |
330682,6 |
330682,6 |
330682,6 |
330682,6 |
|
предусмотренные в областном бюджете: в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области; в связи с вводом нового здания ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38612,1 |
38612,1 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
х |
22568,7 |
195582,5 |
187891,1 |
201614,6 |
171218,9 |
200600,8 |
172173,1 |
203919,5 |
124783,5 |
219312,4 |
219312,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
77929,0 |
61339,0 |
64789,9 |
68901,9 |
66198,6 |
95609,2 |
87155,4 |
422986,1 |
427234,0 |
426273,2 |
426273,2 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7148 |
337414 |
337414,2 |
335269,4 |
335269,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
33368,0 |
51126,0 |
48616,6 |
50275,5 |
56817,7 |
71602,8 |
110573,1 |
114445,6 |
122100,7 |
131422,1 |
131624,7 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области, % |
х |
1,0 |
7,7 |
8,5 |
10,4 |
8,3 |
8,3 |
7,9 |
10,6 |
10,7 |
13,1 |
14,3 |
Раздел II
Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, подведомственных Департаменту общего образования Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
факт |
план |
план |
||||||||||
|
Число получателей услуг в образовательных организациях общего образования, чел. |
х |
111127,0 |
114339,0 |
117928,0 |
120255,0 |
123340,0 |
126026,0 |
128163,0 |
130037,0 |
131946,0 |
134634,0 |
137222,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в образовательных организациях общего образования, чел. |
х |
13,0 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,2 |
13,2 |
13,3 |
13,5 |
13,7 |
13,9 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
44,5 |
43,0 |
42,2 |
41,4 |
40,5 |
40,1 |
40,0 |
39,9 |
39,8 |
39,7 |
39,7 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
30,9 |
29,8 |
30,0 |
31,0 |
31,0 |
33,2 |
34,0 |
34,7 |
35,3 |
34,0 |
32,7 |
|
Среднесписочная численность работников в образовательных организациях общего образования (без внешних совместителей), чел. |
х |
15442,0 |
15380,0 |
15518,8 |
15715,3 |
15825,4 |
15982,0 |
16213,2 |
16309,7 |
16281,3 |
16323,5 |
16323,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел. |
8512,0 |
8577,0 |
8759,0 |
8975,6 |
9209,7 |
9417,1 |
9567,2 |
9724,0 |
9796,5 |
9809,0 |
9851,2 |
9851,2 |
|
административно-управленческого персонала организаций общего образования, чел. |
х |
1174,0 |
1111,0 |
1067,2 |
1065,6 |
1025,8 |
1013,3 |
1004,8 |
1028,0 |
1039,2 |
1039,2 |
1039,2 |
|
вспомогательного персонала организаций общего образования, чел. |
х |
5691,0 |
5510,0 |
5476,0 |
5440,0 |
5382,5 |
5401,5 |
5484,4 |
5485,2 |
5433,1 |
5433,1 |
5433,1 |
|
Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций общего образования, руб. |
х |
24185,0 |
26740,9 |
27934,1 |
28716,7 |
29538,5 |
32548,6 |
33391,5 |
34761,7 |
36369,2 |
37657,5 |
39222,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников образовательных организаций общего образования, руб. |
22559,0 |
30107,0 |
32953,0 |
33794,3 |
33799,4 |
34234,4 |
36334,2 |
36724,2 |
37796,4 |
39051,8 |
41175,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций общего образования, руб. |
х |
41200,0 |
46326,0 |
49001,0 |
50156,4 |
51243,6 |
55882,1 |
58394,3 |
61054,6 |
64049,2 |
64049,2 |
64049,2 |
|
вспомогательного персонала организаций общего образования, руб. |
х |
11749,8 |
12916,8 |
14223,0 |
15912,3 |
17186,0 |
21466,2 |
22901,7 |
24414,2 |
26231,5 |
26231,5 |
26231,5 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования | ||||||||||||
|
ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования (с начислениями), тыс. руб. |
2942596,50 |
4034550,0 |
4509638,0 |
4739136,0 |
4863475,2 |
5037006,6 |
5431161,1 |
5579426,0 |
5785135,2 |
5984915,5 |
6337456,3 |
6736712,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28956,5 |
30952,0 |
30903,2 |
24634,1 |
26879,6 |
21297,8 |
24296,2 |
33665,7 |
27521,0 |
27521,0 |
27521,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
107% |
100 |
80 |
109 |
79 |
114 |
139 |
82 |
100 |
100 |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб. |
х |
1091954,0 |
1567042,0 |
1796539,5 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2488564,6 |
2636829,5 |
2842538,7 |
3042319,0 |
3394859,8 |
3794115,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций общего образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
0 |
31326,3 |
65815,0 |
37519,4 |
54401,5 |
88023,1 |
94713,0 |
138418,9 |
248476,0 |
360983,0 |
489655,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб. |
х |
1091954,0 |
1567042,0 |
1796539,5 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2488564,6 |
2636829,5 |
2842538,7 |
3042319,0 |
3394859,8 |
3794115,6 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1091954,0 |
1565046,0 |
1794592,8 |
1920878,7 |
2094410,1 |
2488564,6 |
2636829,5 |
2837829,5 |
3042319,0 |
3394859,8 |
3794115,6 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб. |
х |
835025,0 |
1251315,0 |
1471389,6 |
1599252,0 |
1795266,8 |
2184125,5 |
2302853,0 |
2479124,1 |
2752713,80 |
3005180,70 |
3404436,50 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,0 |
248000,00 |
248000,00 |
|
предусмотрено в областном бюджете ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" в связи с вводом нового здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36467,30 |
36467,30 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
8929,0 |
65731,0 |
75203,2 |
73626,7 |
51143,3 |
56439,1 |
85976,5 |
110705,4 |
41605,2 |
105211,80 |
105211,80 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
10340 |
15000,0 |
29646,8 |
9609,5 |
17399,4 |
17399,4 |
17399,4 |
17399,4 |
44070,5 |
44070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
7791 |
8878,9 |
5772,0 |
4252,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,5 |
3408,50 |
3408,50 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб. |
х |
8929 |
47600 |
51324,3 |
38207,9 |
37281,3 |
35631,2 |
65168,6 |
89897,5 |
20797,3 |
57732,8 |
57732,8 |
|
дополнительные средства муниципальных образований |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1996,0 |
1946,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4709,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
0,8 |
6,2 |
7,8 |
5,8 |
5,0 |
5,8 |
6,9 |
8,8 |
9,5 |
13,7 |
15,7 |
Раздел III
Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, подведомственных Департаменту общего образования Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
факт |
план |
план |
||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
44637,0 |
48451,0 |
50159,0 |
54767,0 |
53798,0 |
53122,0 |
52497,0 |
51041,0 |
49852,0 |
52708,0 |
53937,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
9,69 |
9,69 |
9,65 |
10,02 |
9,71 |
9,49 |
9,36 |
9,04 |
8,77 |
9,17 |
9,39 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
53,3 |
51,3 |
51,5 |
51,4 |
51,2 |
51,2 |
51,6 |
51,6 |
51,1 |
50,8 |
50,8 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
37,5 |
36,2 |
37,7 |
39,3 |
39,0 |
40,8 |
41,8 |
42,4 |
41,7 |
40,3 |
38,8 |
|
Среднесписочная численность работников в дошкольных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
9866,0 |
10270,0 |
10720,0 |
11258,0 |
11360,7 |
11468,8 |
11592,9 |
11659,8 |
11627,10 |
11687,50 |
11687,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел. |
4265,00 |
4606,00 |
4999,00 |
5196,70 |
5468,10 |
5538,60 |
5597,50 |
5608,90 |
5644,80 |
5684,7 |
5745,1 |
5745,1 |
|
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, чел. |
х |
360,0 |
350,0 |
352,1 |
354,6 |
356,6 |
351,0 |
333,1 |
319,4 |
331,90 |
331,90 |
331,90 |
|
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, чел. |
х |
4900,0 |
4921,0 |
5171,2 |
5435,3 |
5465,5 |
5520,3 |
5650,9 |
5695,6 |
5610,50 |
5610,50 |
5610,50 |
|
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
18576,0 |
20862,8 |
21936,1 |
22728,3 |
23815,4 |
27085,4 |
28044,3 |
28804,0 |
31105,6 |
32007,4 |
33211,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15518 |
24857,00 |
27325,00 |
28179,30 |
28410,90 |
29814,80 |
32863,90 |
33723,20 |
34241,30 |
37118,7 |
38890,0 |
41340,0 |
|
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
35629,00 |
39648,00 |
44332,00 |
46000,90 |
46867,60 |
50305,30 |
51633,00 |
53061,40 |
54613,90 |
54613,90 |
54613,90 |
|
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
11419,00 |
12962,00 |
14137,20 |
15493,00 |
16231,80 |
19749,70 |
21017,10 |
22054,80 |
23622,40 |
23622,40 |
23622,40 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | ||||||||||||
|
ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
985547,7 |
1788812,7 |
2134202,1 |
2287968,7 |
2427245,3 |
2580012,3 |
2874123,5 |
2955280,5 |
3019889,4 |
3296799,5 |
3490822,5 |
3710738,0 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19733,0 |
18018,0 |
24232,4 |
26553,7 |
23554,3 |
24840,9 |
32172,3 |
29439,1 |
24532,3 |
32172,3 |
32172,3 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
91,0 |
134,0 |
110,0 |
89,0 |
105,0 |
130,0 |
92,0 |
83,0 |
131,0 |
100,0 |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
1,1 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
1,0 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
803265,0 |
1148654,4 |
1302421,0 |
1441697,3 |
1594464,6 |
1888575,5 |
1969732,8 |
2034341,7 |
2311251,8 |
2505274,8 |
2725190,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
471 |
0 |
82626 |
5327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
803265,0 |
1148654,4 |
1302421,0 |
1441697,3 |
1594464,6 |
1888575,5 |
1969732,8 |
2034341,7 |
2311251,8 |
2505274,8 |
2725190,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
803265,0 |
1148654,4 |
1297921,7 |
1434876,7 |
1590643,4 |
1883467,7 |
1957293,6 |
2024635,6 |
2306452,5 |
2492835,5 |
2712751,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
728022,0 |
1028643,1 |
1190980,6 |
1315521,6 |
1481363,8 |
1751834,5 |
1865944,9 |
1913593,5 |
2203869,4 |
2381793,3 |
2601708,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
44350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
75661,3 |
62591,1 |
75005,1 |
64929,6 |
87283,2 |
46998,7 |
66692,1 |
58233,1 |
66692,2 |
66692,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1497,0 |
1497,0 |
6171,4 |
3693,3 |
9142,0 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
4034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
612,5 |
613,0 |
1159,8 |
1934,8 |
11487,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
1903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб. |
х |
0,0 |
73551,8 |
60481,1 |
67673,9 |
59301,5 |
66654,2 |
41061,5 |
60754,9 |
52295,9 |
60755,0 |
60755,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
30893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
4499,3 |
6820,6 |
3821,2 |
5107,8 |
12439,2 |
9706,1 |
4799,3 |
12439,3 |
12439,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
0,0 |
6,6 |
4,8 |
10,9 |
4,4 |
4,6 |
2,4 |
3,3 |
2,5 |
2,7 |
2,4 |
Раздел IV
Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, подведомственных Департаменту общего образования Томской области, Департаменту по культуре Томской области и Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
факт |
план |
план |
||||||||||
|
Число получателей услуг в возрасте от 5 до 18 лет в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
148868 |
152070 |
147125 |
150976 |
151426 |
159474 |
159821 |
164241 |
167414 |
170441 |
171457 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
70,4 |
69,6 |
67,8 |
69,7 |
69,9 |
71,4 |
72,0 |
74,1 |
76,3 |
77,4 |
77,9 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
47,2 |
46,8 |
45,9 |
45,9 |
45,8 |
44,4 |
43,9 |
43,6 |
43,9 |
43,6 |
43,6 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
39,6 |
37,7 |
38,8 |
39,2 |
37,2 |
37,2 |
38,7 |
38,9 |
38,3 |
37,7 |
36,3 |
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
х |
4005,4 |
4106,9 |
4012,3 |
4008,9 |
4000,0 |
4017,0 |
3958,9 |
3925,2 |
3913,3 |
3901,2 |
3901,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2137,0 |
2114,1 |
2186,3 |
2169,9 |
2166,9 |
2166,3 |
2232,4 |
2219,2 |
2215,2 |
2194,5 |
2201,8 |
2201,8 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
384,0 |
358,9 |
345,0 |
332,1 |
325,5 |
318,1 |
318,1 |
309,0 |
307,3 |
308,5 |
308,5 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
1507,3 |
1561,7 |
1497,4 |
1509,9 |
1508,2 |
1466,5 |
1421,6 |
1401,0 |
1411,5 |
1390,9 |
1390,9 |
|
Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования детей, руб. |
х |
20453,2 |
23198,3 |
24243,2 |
24601,7 |
28150,7 |
32523,3 |
33749,5 |
35112,9 |
37826,6 |
37380,8 |
38786,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
13889,6 |
23421,0 |
27162,0 |
27423,3 |
27676,0 |
32663,0 |
36751,0 |
36918,0 |
38011,5 |
41621,9 |
41278,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
37358,0 |
41118,0 |
44717,6 |
45447,7 |
47679,4 |
52469,9 |
55523,7 |
57346,3 |
59456,2 |
58319,0 |
58319,0 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
11984,0 |
13531,0 |
14917,5 |
15604,6 |
17454,8 |
21761,1 |
23931,1 |
25626,0 |
27216,9 |
26567,4 |
26567,4 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
463751,7 |
773619,0 |
927833,5 |
929719,4 |
936989,3 |
1105519,5 |
1281837,5 |
1280049,8 |
1315588,6 |
1427082,4 |
1420001,3 |
1505694,0 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
20068 |
29588 |
26173,3 |
28260,2 |
28727,9 |
39273,4 |
54071,8 |
44355,9 |
53981,9 |
55523,8 |
55523,8 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
147% |
88% |
108% |
102% |
137% |
138% |
82% |
122% |
103% |
100% |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
309867,0 |
464080,8 |
465967,5 |
473237,0 |
641767,4 |
818085,4 |
816297,7 |
851836,5 |
963330,7 |
956249,6 |
1041942,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18217,1 |
29099,1 |
69183,0 |
119580,6 |
141211,3 |
160348,6 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
309868,0 |
464082,0 |
465967,4 |
473237,0 |
641767,4 |
818085,6 |
816297,9 |
851836,7 |
963330,7 |
956249,6 |
1041942,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
304817,0 |
449808,0 |
455107,0 |
460289,7 |
628352,4 |
794125,1 |
777539,4 |
822794,1 |
924661,8 |
916038,8 |
1001731,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
231600,0 |
352048,0 |
348256,5 |
349073,1 |
519323,1 |
655683,5 |
649878,2 |
362289,6 |
459909,4 |
450102,4 |
535795,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20869,0 |
20869,0 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
20868,8 |
|
предусмотренные в областном бюджете, в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2144,80 |
2144,80 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5312,0 |
15552,0 |
21191,8 |
21445,9 |
21961,9 |
21963,6 |
19637,0 |
16649,6 |
16649,6 |
16649,6 |
16649,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
6013,0 |
6264,0 |
1626,9 |
1474,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
1632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
723,0 |
1097,0 |
1296,5 |
1102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5312,0 |
8816,0 |
13830,8 |
18522,5 |
19384,8 |
19435,7 |
17109,1 |
14121,7 |
14121,7 |
14121,7 |
14121,7 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
47036,0 |
61339,0 |
64789,9 |
68901,9 |
66198,6 |
95609,2 |
87155,4 |
422986,1 |
427234,0 |
426273,2 |
426273,2 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7148,1 |
337414,2 |
337414,2 |
335269,4 |
335269,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5051 |
14274 |
10860,4 |
12947,3 |
13415,0 |
23960,5 |
38758,5 |
29042,6 |
38668,9 |
40210,8 |
40210,8 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
1,7 |
3,4 |
4,5 |
4,5 |
3,4 |
4,9 |
6,0 |
10,1 |
14,1 |
16,5 |
17,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
х |
2065,000 |
2041,000 |
1988,7 |
1948,8 |
1895,400 |
1891,4 |
1850,4 |
1827,5 |
1800,9 |
1807,6 |
1807,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1231,0 |
1201,0 |
1194,0 |
1173,6 |
1169,8 |
1152,0 |
1175,3 |
1157,0 |
1150,0 |
1129,3 |
1136,0 |
1136,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
208,0 |
191,0 |
188,4 |
176,8 |
168,8 |
161,3 |
158,3 |
152,5 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
656,0 |
656,0 |
626,7 |
602,2 |
574,6 |
554,8 |
535,1 |
525,0 |
515,7 |
515,7 |
515,7 |
|
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
23887,0 |
24767,0 |
25217,0 |
29331,0 |
33552,0 |
34663,0 |
35860,0 |
38582,8 |
38576,0 |
40141,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
12891,0 |
23490,0 |
27017,8 |
27166,9 |
27313,3 |
32670,0 |
36569,0 |
36817,3 |
37789,3 |
41304,8 |
41278,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
34702,0 |
38531,0 |
40381,0 |
41093,4 |
43519,8 |
49485,5 |
51929,2 |
54955,9 |
55142,3 |
55142,3 |
55142,3 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
12364,0 |
13924,0 |
15578,0 |
16482,1 |
18468,2 |
22527,0 |
24895,5 |
26085,5 |
27616,0 |
27616,0 |
27616,0 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
247934,5 |
440776,0 |
504018,5 |
498141,1 |
499204,0 |
588022,4 |
671512,4 |
665545,2 |
678983,0 |
728789,5 |
732637,6 |
776850,0 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
6067,00 |
8900,00 |
6752,10 |
8464,90 |
8505,60 |
12794,90 |
23456,20 |
20805,70 |
22177,40 |
23456,20 |
23456,20 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
2 |
76 |
125 |
100 |
150 |
183 |
89 |
107 |
106 |
100 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
192842,0 |
256084,0 |
250206,6 |
251269,5 |
340087,9 |
423577,9 |
417610,7 |
431048,5 |
480855,0 |
484703,1 |
528915,5 |
|
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб. |
х |
0,0 |
13485 |
13485 |
13485 |
14493 |
14493 |
16692 |
16692,33 |
16692,3 |
16692,3 |
16692,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
192842,0 |
269569,0 |
263691,2 |
264754,1 |
354580,4 |
438070,5 |
434303,1 |
447740,9 |
497547,3 |
501395,4 |
545607,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
192842,0 |
266737,0 |
263006,4 |
262356,5 |
352142,1 |
431342,9 |
416914,2 |
433002,5 |
481436,9 |
484006,2 |
528218,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
161776,0 |
227876,0 |
223359,8 |
224706,1 |
318150,9 |
386583,7 |
385717,3 |
196475,3 |
238528,8 |
228445,8 |
272658,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11157,00 |
10550,00 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
10550,20 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8870,00 |
10063,20 |
9684,40 |
10063,20 |
10063,20 |
10063,20 |
7075,80 |
7075,80 |
7075,80 |
7075,80 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
6013,00 |
6264,00 |
1626,90 |
1474,70 |
1632,70 |
1632,70 |
1632,70 |
1632,70 |
1632,70 |
1632,70 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
723,00 |
1097,00 |
1296,50 |
1102,40 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
2134,00 |
2702,20 |
6761,00 |
7486,10 |
7535,30 |
7535,30 |
4547,90 |
4547,90 |
4547,90 |
4547,90 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
19909,0 |
19441,0 |
19033,2 |
17415,8 |
13377,8 |
24145,8 |
10583,5 |
218901,2 |
225282,1 |
237934,4 |
237934,4 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4532,4 |
216701,3 |
216701,3 |
216701,3 |
216701,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2832,0 |
684,8 |
2397,6 |
2438,3 |
6727,6 |
17388,9 |
14738,4 |
16110,4 |
17389,2 |
17389,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области | ||||||||||||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
38,4 |
38,4 |
37,0 |
36,5 |
36,9 |
35,7 |
35,7 |
35,8 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
32,2 |
29,2 |
30,4 |
30,9 |
29,7 |
28,3 |
30,9 |
30,8 |
30,3 |
30,3 |
29,0 |
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
х |
785,4 |
858,9 |
846,1 |
838,4 |
841,2 |
839,5 |
849,9 |
852,8 |
848,7 |
848,7 |
848,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
484,1 |
529,3 |
532,8 |
532,2 |
530,4 |
539,6 |
546,3 |
547,2 |
547,8 |
547,8 |
547,8 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
74,0 |
71,9 |
62,6 |
61,9 |
59,3 |
57,8 |
62,6 |
63,8 |
59,9 |
59,9 |
59,9 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
227,3 |
257,7 |
250,7 |
244,3 |
251,5 |
242,1 |
241,0 |
241,8 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
|
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
23692,3 |
24809,9 |
25527,0 |
29241,6 |
33486,2 |
34224,2 |
35207,0 |
38206,6 |
38209,1 |
39816,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
18086 |
22904,2 |
27235,1 |
27434,6 |
27789,6 |
32604,5 |
37337,7 |
36799,9 |
37953,0 |
41274,2 |
41278,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
38420,0 |
39809,6 |
45110,1 |
46758,8 |
52517,4 |
55792,8 |
58418,9 |
57706,8 |
62390,5 |
62390,5 |
62390,5 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
10615,0 |
11918,7 |
14162,8 |
15218,2 |
16661,3 |
19576,3 |
22101,0 |
23056,1 |
25223,1 |
25223,1 |
25223,1 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
135071,2 |
173238,0 |
225228,0 |
228378,4 |
231073,5 |
270192,2 |
314783,3 |
314101,5 |
324477,4 |
353258,5 |
353291,3 |
374611,3 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14071,0 |
10535,0 |
12763,0 |
12410,9 |
12785,0 |
13217,8 |
19289,5 |
21619,7 |
16882,1 |
23071,7 |
23071,7 |
23071,7 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
75 |
121 |
97 |
103 |
103 |
146 |
112 |
78 |
137 |
100 |
100 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
38167,0 |
90156,8 |
93307,2 |
96002,3 |
135121,0 |
179712,1 |
179030,3 |
189406,2 |
218187,3 |
218220,1 |
239540,1 |
|
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб. |
х |
х |
-13485 |
-13485 |
-13485 |
-14493 |
-14493 |
-16692 |
-16692,33 |
-16692,30 |
-16692,30 |
-16692,30 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
38167,0 |
76672,0 |
79822,7 |
82517,7 |
120628,5 |
165219,7 |
162338,1 |
172714,0 |
201495,0 |
201527,8 |
222847,8 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
34631,0 |
71204,0 |
74706,4 |
77027,3 |
114705,3 |
153224,8 |
148013,4 |
163126,9 |
185718,3 |
185751,1 |
207071,1 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
23241,0 |
62724,0 |
59773,6 |
59773,6 |
97839,4 |
127983,0 |
122639,9 |
77502,6 |
105494,2 |
105527,0 |
126847,0 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6078,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
6685,0 |
|
предусмотренные в областном бюджете, в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2144,8 |
2144,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5312,0 |
1795,0 |
6229,0 |
6947,5 |
6999,1 |
7000,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5312 |
1795 |
6229,0 |
6947,5 |
6999,1 |
7000,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
7181,8 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
0 |
0 |
2018,8 |
3621,2 |
3181,8 |
11556,0 |
11506,7 |
71757,5 |
66357,3 |
64212,50 |
64212,50 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1699,1 |
56119,5 |
56119,5 |
53974,70 |
53974,70 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
3536 |
5468 |
5116,3 |
5490,4 |
5923,2 |
11994,9 |
14324,7 |
9587,1 |
15776,7 |
15776,70 |
15776,70 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
х |
1155 |
1207 |
1177,5 |
1221,7 |
1263,4 |
1286,1 |
1258,6 |
1244,9 |
1263,7 |
1244,9 |
1244,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
429,0 |
463,0 |
463,5 |
464,9 |
483,9 |
517,5 |
515,9 |
518,0 |
517,4 |
518,0 |
518,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
102,0 |
96,0 |
94,0 |
93,4 |
97,4 |
99,0 |
97,2 |
92,7 |
91,5 |
92,7 |
92,7 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
624,0 |
648,0 |
620,0 |
663,4 |
682,1 |
669,6 |
645,5 |
634,2 |
654,8 |
634,2 |
634,2 |
|
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
21678 |
22951,7 |
22985,9 |
25653,7 |
30382,5 |
32086,6 |
33952,3 |
36493,5 |
35080,5 |
36117,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
12075 |
23812 |
27434 |
28059,6 |
28458,6 |
32710,3 |
36552,4 |
37268,9 |
38566,6 |
42681,9 |
41278,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
42002 |
47246 |
53148,0 |
52821,2 |
51942,8 |
55392,3 |
59513,0 |
61030,7 |
64885,3 |
61030,7 |
61030,7 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
12083 |
13774 |
14555,0 |
14950,3 |
16893,6 |
21916,5 |
23814,9 |
26225,5 |
27636,3 |
26225,5 |
26225,5 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
80746 |
159605 |
198587 |
203199,9 |
206711,8 |
247304,9 |
295541,8 |
300403,1 |
312128,2 |
345034,4 |
334072,4 |
354232,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1951 |
3466 |
7925 |
7010,3 |
7010,3 |
7004,5 |
7189,0 |
8995,9 |
6668,1 |
8732,8 |
8995,9 |
8995,9 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
229 |
88,5 |
100,0 |
99,9 |
102,6 |
125,1 |
74,1 |
131,0 |
103,0 |
100,0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
78858 |
117840 |
122453,5 |
125965,2 |
166558,5 |
214795,4 |
219656,7 |
231381,8 |
264288,4 |
253326,4 |
273486,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
78858 |
117840 |
122453,5 |
125965,2 |
166558,5 |
214795,4 |
219656,7 |
231381,8 |
264288,4 |
253326,4 |
273486,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
77343 |
111866 |
117394,2 |
120905,9 |
161505,0 |
209557,4 |
212611,8 |
226664,7 |
257506,6 |
246281,5 |
266441,8 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
46583 |
61448 |
65123,1 |
64593,4 |
103332,8 |
141116,8 |
141521,0 |
88311,7 |
115886,4 |
116129,6 |
136289,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3634 |
3634 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
3633,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
4887 |
4899,6 |
4814,0 |
4899,6 |
4899,6 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
4887 |
4899,6 |
4814,0 |
4899,6 |
4899,6 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
2392,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
27127 |
41898 |
43737,9 |
47864,9 |
49639,0 |
59907,4 |
65065,2 |
132327,4 |
135594,6 |
124126,3 |
124126,3 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
916,6 |
64593,4 |
64593,4 |
64593,4 |
64593,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1515 |
5974 |
5059,3 |
5059,3 |
5053,5 |
5238,0 |
7044,9 |
4717,1 |
6781,8 |
7044,9 |
7044,9 |
Раздел V
Показатели
повышения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области и Департамента профессионального образования Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год план |
|
Число получателей услуг в среднем профессиональном образовании (приведенный контингент), чел. |
х |
15539 |
16132 |
15897 |
16561 |
17360 |
17518 |
17435 |
18484 |
18682 |
18712,0 |
19430,1 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
12,3 |
13,4 |
14,21 |
15,17 |
15,85 |
15,67 |
15,67 |
16,54 |
16,68 |
16,69 |
17,33 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
49,1 |
47,3 |
46 |
44 |
44,2 |
43,6 |
43,9 |
43,5 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
45,5 |
39,4 |
40 |
39,0 |
36,7 |
38,1 |
38,3 |
38,4 |
39,6 |
39,5 |
39,4 |
|
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
3575 |
3329 |
3054,5 |
2944,3 |
2883,7 |
2871,7 |
2877,8 |
2880,6 |
2877,2 |
2877,2 |
2877,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1818 |
1755 |
1653,9 |
1636,1 |
1608,9 |
1619,2 |
1613,4 |
1627,1 |
1628,4 |
1628,4 |
1628,4 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1285 |
1265,5 |
1206,2 |
1119,0 |
1091,9 |
1095,2 |
1118,0 |
1112,8 |
1117,7 |
1120,0 |
1121,4 |
1121,4 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
236 |
171 |
143,9 |
121,3 |
111,5 |
108,0 |
105,3 |
99,3 |
102,7 |
102,7 |
102,7 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1521 |
1403 |
1256,7 |
1186,9 |
1163,3 |
1144,5 |
1159,1 |
1154,2 |
1146,1 |
1146,1 |
1146,1 |
|
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
21017 |
23815 |
24795 |
25514 |
28990 |
32045 |
33885 |
35299 |
37176 |
37254,5 |
37349,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22535 |
27358 |
27517,8 |
27990,7 |
32934,2 |
35199,2 |
37313,8 |
38508,1 |
39703,6 |
39842,4 |
40009,6 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
14563 |
22608 |
26351 |
26335,1 |
26382,1 |
32490,4 |
36323,5 |
36706,5 |
37864,9 |
38917,9 |
41175,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
51511 |
57170 |
63553,3 |
67679,0 |
68752,6 |
73793,0 |
74071,5 |
74634,9 |
75693,1 |
75693,1 |
75693,1 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
14480 |
15324 |
16773,0 |
17791,3 |
19723,3 |
23641,8 |
25461,3 |
27390,3 |
30133,2 |
30133,2 |
30133,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций | ||||||||||||
|
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
292379,0 |
447006 |
496596 |
460423,2 |
450074,1 |
555956,6 |
634484,8 |
638192,6 |
661232,2 |
681020,1 |
721417,0 |
766866,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
45949 |
52247 |
48691,3 |
48098,4 |
57194,3 |
60166,5 |
77007,4 |
88619,7 |
96264,5 |
96404,0 |
96606,6 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
114 |
93 |
99 |
119 |
105 |
128 |
115 |
109 |
100 |
100 |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, % |
х |
10,3 |
10,5 |
11 |
10,7 |
10,3 |
9,5 |
12,1 |
13,4 |
14,1 |
13,4 |
12,6 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
154627 |
204217 |
168044,2 |
157695,2 |
263578,0 |
342106,1 |
345813,9 |
368853,2 |
388641,1 |
429038,0 |
474487,2 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0 |
42173 |
71478,7 |
104995,0 |
160465,3 |
168522,5 |
174748,0 |
227818,7 |
242509,6 |
257424,1 |
313543,8 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
154627 |
204217 |
168044,2 |
157695,2 |
263578,0 |
342106,2 |
345813,9 |
368853,2 |
388641,1 |
429038,0 |
474487,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
126310 |
169600 |
136984,0 |
127228,9 |
224015,7 |
299571,7 |
286438,5 |
297865,5 |
310008,6 |
350266,0 |
395512,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
110617 |
129697 |
105743,5 |
95718,2 |
192867,4 |
268130,2 |
266219,9 |
285929,6 |
300799,4 |
318593,6 |
363840,2 |
|
перераспределение средств консолидированного бюджета Томской области на преподавателей по внутреннему совмещению и внешних совместителей в рамках учебных планов, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
12463 |
12463 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
12463,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3231 |
27441 |
18777,6 |
19047,7 |
18685,2 |
18978,4 |
7755,6 |
-527,1 |
-3253,8 |
19209,4 |
19209,4 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2173 |
19443 |
10762,0 |
11131,9 |
10723,9 |
10723,9 |
2363,0 |
0,0 |
0,0 |
10723,5 |
10723,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6841 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6724,1 |
2365,2 |
-4216,6 |
6858,0 |
6858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
1058 |
1157 |
1157,6 |
1057,8 |
1103,3 |
1396,5 |
-1331,5 |
-2892,3 |
962,8 |
1627,9 |
1627,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28317 |
34617 |
31060,2 |
30466,3 |
39562,3 |
42534,5 |
59375,4 |
70987,7 |
78632,5 |
78772,0 |
78974,6 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, % |
х |
2,1 |
34,1 |
53,7 |
78,7 |
68,0 |
54,8 |
52,8 |
61,6 |
61,6 |
64,5 |
70,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
595 |
638 |
574,0 |
603,4 |
656,0 |
664,3 |
715,8 |
806,6 |
800,4 |
807,8 |
807,8 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
5,95 |
6,38 |
5,74 |
6,03 |
6,56 |
6,64 |
7,16 |
7,96 |
7,62 |
7,69 |
7,69 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
31,7 |
31,9 |
35,0 |
34,4 |
33,6 |
31,3 |
33,4 |
35,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
29,8 |
28,9 |
33,0 |
33,9 |
28,9 |
25,6 |
30,3 |
29,9 |
29,1 |
28,2 |
27,1 |
|
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
180 |
182 |
179,9 |
178,6 |
171,4 |
164,7 |
169,0 |
174,3 |
173,7 |
173,7 |
173,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
123 |
124 |
117,0 |
117,1 |
113,8 |
113,1 |
112,6 |
112,9 |
121,3 |
121,3 |
121,3 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
101,3 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
8 |
8 |
8 |
7,1 |
7,5 |
6 |
4,9 |
6,3 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
49 |
50 |
54,9 |
54,4 |
50,1 |
45,6 |
51,5 |
55,1 |
45,6 |
45,6 |
45,6 |
|
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22148 |
24583 |
25538,8 |
26260,6 |
29911,1 |
32705,5 |
34496,3 |
35791,1 |
38447,9 |
39748,5 |
41316,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22766 |
25656 |
26320,7 |
26483,8 |
32020,9 |
35457,0 |
36108,9 |
38720,3 |
39030,8 |
40893,2 |
43138,6 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
14373 |
22594 |
26390 |
26390,0 |
26390,2 |
32490,0 |
36297,0 |
36687,0 |
37871,8 |
38959,9 |
41175,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
61596 |
63288 |
62629,2 |
72931,9 |
64388,9 |
60481,9 |
82443,9 |
61515,9 |
68675,2 |
68675,2 |
68675,2 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
14155 |
15729 |
18467,8 |
19688,7 |
19957,4 |
22226,1 |
26408,4 |
26848,0 |
32389,8 |
32389,8 |
32389,8 |
|
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
22456 |
35301 |
41232 |
41231,7 |
41232,0 |
50762,4 |
56710,4 |
57319,8 |
59940,0 |
63914,5 |
67548,4 |
71803,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
2187 |
2979 |
2995,3 |
3133,5 |
3129,0 |
3137,2 |
5885,7 |
7208,8 |
8987,1 |
9126,6 |
9329,2 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
136 |
101 |
105 |
100 |
100 |
188 |
122 |
125,0 |
102,0 |
102,0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
12844 |
18775 |
18775,4 |
18775,7 |
28306,4 |
34254,4 |
34863,8 |
37484,0 |
41458,5 |
45092,4 |
49347,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
12844 |
18775 |
18775,4 |
18775,7 |
28306,4 |
34254,4 |
34863,8 |
37484,0 |
41458,5 |
45092,4 |
49347,9 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
12844 |
17983 |
17967,2 |
17829,3 |
27364,4 |
33304,2 |
31165,1 |
32462,2 |
34658,4 |
38152,8 |
42205,7 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
11326 |
16432 |
16425,6 |
16425,6 |
25956,3 |
31904,4 |
32513,9 |
34343,5 |
32684,6 |
36179,0 |
40231,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1011 |
1011 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
1011,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
388,7 |
-2359,8 |
-2892,3 |
962,8 |
962,8 |
962,8 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
388,7 |
-2359,8 |
-2892,3 |
962,8 |
962,8 |
962,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
792 |
808,2 |
946,4 |
942,0 |
950,2 |
3698,7 |
5021,8 |
6800,1 |
6939,6 |
7142,2 |
|
из них: средства от приносящей доход деятельности на увеличение численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
776,8 |
3077,1 |
3216,6 |
3419,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
14524 |
15075 |
14900,0 |
15507,2 |
16254,6 |
16423,9 |
16719,5 |
17677,7 |
17881,2 |
17904,2 |
18622,3 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
12,77 |
13,98 |
15,04 |
16,09 |
16,81 |
16,57 |
16,97 |
17,39 |
17,62 |
17,62 |
18,32 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
50,3 |
48,4 |
46,8 |
45,3 |
45,1 |
44,5 |
44,7 |
44,0 |
44,3 |
44,3 |
44,3 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
46,4 |
40,3 |
40,4 |
39,4 |
37,2 |
38,9 |
38,8 |
38,9 |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
|
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
3307 |
3061 |
2788,6 |
2680,7 |
2627,3 |
2623,0 |
2627,8 |
2706,3 |
2703,5 |
2703,5 |
2703,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1643 |
1579 |
1484,9 |
1467,0 |
1443,1 |
1456,1 |
1452,8 |
1514,2 |
1507,1 |
1507,1 |
1507,1 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1157 |
1138 |
1078,2 |
991,0 |
963,9 |
967,2 |
991,0 |
985,1 |
1016,4 |
1015,0 |
1016,4 |
1016,4 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
222 |
157,7 |
130,9 |
109,2 |
99,0 |
97,0 |
96,4 |
93,0 |
95,9 |
95,9 |
95,9 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1442 |
1324 |
1172,8 |
1104,5 |
1085,2 |
1069,9 |
1078,6 |
1099,1 |
1100,5 |
1100,5 |
1100,5 |
|
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
20931 |
23687 |
24782 |
25528 |
29017 |
32097 |
33893 |
35267 |
37094 |
37094 |
37094 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22583 |
27390 |
27754,2 |
28257,0 |
33191,4 |
35333,0 |
37524,8 |
38492,3 |
39757,8 |
39757,8 |
39757,8 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
14611 |
22617 |
26346 |
26328,0 |
26381,0 |
32490,5 |
36326,8 |
36709,0 |
37864,2 |
38913,6 |
41175,0 |
43769,0 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
50913 |
56708 |
63672,3 |
67684,4 |
69297,6 |
75001,5 |
73113,7 |
75523,6 |
76190,7 |
76190,7 |
76190,7 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
14442 |
15337 |
16677,1 |
17735,0 |
19790,4 |
23801,9 |
25496,2 |
27417,5 |
30039,7 |
30039,7 |
30039,7 |
|
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
264123 |
401956,1 |
443819,4 |
407646,5 |
397297,2 |
490980,7 |
562462,6 |
564995,1 |
601291,8 |
617105,6 |
653868,6 |
695062,3 |
|
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
43105 |
48068 |
44436,0 |
43694,9 |
52785,3 |
55785,4 |
69877,8 |
81410,9 |
87277,4 |
87277,4 |
87277,4 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
112 |
92 |
98 |
121 |
106 |
125 |
117 |
107 |
100,0 |
100,0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
137834 |
179697 |
143524,0 |
133174,6 |
226858,1 |
298340,0 |
300872,5 |
337169,2 |
352982,6 |
389745,6 |
430939,3 |
|
ФОТ (база 2012 года) ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" до реализации указа Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
137834 |
179697 |
143524,0 |
133174,6 |
226858,1 |
298340,0 |
300872,5 |
331369,2 |
347182,6 |
383945,6 |
425139,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
110174 |
147072 |
114532,0 |
104924,7 |
189517,8 |
257999,6 |
246439,7 |
265403,3 |
275350,2 |
312113,2 |
353306,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
96810 |
109762 |
85911,0 |
75895,7 |
160855,6 |
229035,9 |
226351,6 |
251586,1 |
268114,8 |
282414,6 |
323608,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11191 |
11191 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11191,0 |
11452,0 |
11452,0 |
11452,0 |
11452,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
2173 |
26119 |
17430,0 |
17838,0 |
17471,2 |
17772,7 |
8897,1 |
2365,2 |
-4216,6 |
18246,6 |
18246,6 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2173 |
19278 |
10572,0 |
10941,9 |
10533,9 |
10533,9 |
2173,0 |
0,0 |
0,0 |
10723,5 |
10723,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6841 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6858,0 |
6724,1 |
2365,2 |
-4216,6 |
6858,0 |
6858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
38,1 |
79,3 |
380,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
665,1 |
665,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
27660 |
32625 |
28992,0 |
28249,9 |
37340,3 |
40340,4 |
54432,8 |
65965,9 |
71832,4 |
71832,4 |
71832,4 |
|
Справочно: Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области до перехода с 01.01.2020 ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" в ведение Департамента профессионального образования Томской области | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
27,7 |
х |
х |
х |
х |
|
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
13258 |
22286 |
26390 |
26390,0 |
26390,0 |
32490,2 |
36297,0 |
36687,1 |
х |
х |
х |
х |
|
ФОТ (с начислениями) преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
5800 |
9750 |
11545 |
11544,9 |
11544,9 |
14213,6 |
15311,8 |
15877,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
3949 |
5745 |
5744,9 |
5744,9 |
8413,5 |
9511,8 |
10077,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
2481 |
3503 |
3406,9 |
3396,9 |
6055,5 |
7189,9 |
7354,4 |
х |
х |
х |
х |
|
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
261 |
261 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
х |
х |
х |
х |
|
От оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
550 |
781 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
1218,3 |
х |
х |
х |
х |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
165 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
х |
х |
х |
х |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
550 |
616 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
1028,3 |
х |
х |
х |
х |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
657 |
1200 |
1260,0 |
1270,0 |
1280,0 |
1243,9 |
1243,9 |
х |
х |
х |
х |
Раздел VI
Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год план |
|
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
3794,0 |
4070,0 |
3957,0 |
4062,0 |
4274,0 |
4114,0 |
4104,0 |
4087,0 |
4200,0 |
4200,0 |
4200,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
7,96 |
8,6 |
8,4 |
8,4 |
8,8 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
8,8 |
8,7 |
8,7 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел. |
479,0 |
476,9 |
473,7 |
473,5 |
481,4 |
487,0 |
489,5 |
482,4 |
475,9 |
475,8 |
481,9 |
481,9 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
16268 |
29765 |
29873,1 |
29879,4 |
34207,2 |
36389,2 |
36613,2 |
38009,2 |
38947,6 |
41175,0 |
43769,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||||
|
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб. |
111119,8 |
121217,7 |
220290,2 |
220999,8 |
224734,5 |
260278,5 |
278303,0 |
275954,0 |
282615,9 |
289532,5 |
310015,1 |
329545,8 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
239,0 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
0 |
0% |
105% |
17% |
46% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
0,02 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
10097,9 |
109170,4 |
109880,0 |
113614,7 |
149158,7 |
167183,2 |
164834,2 |
171496,1 |
178412,7 |
198895,3 |
218426,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0 |
1633,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22465,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
10097,9 |
109170,4 |
109880,0 |
113614,7 |
149158,7 |
167183,2 |
164834,2 |
171496,1 |
178412,7 |
198895,3 |
218426,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
10097,9 |
108931,4 |
109630,0 |
113573,4 |
149139,5 |
167183,2 |
164834,2 |
171496,1 |
178412,7 |
198895,3 |
218426,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
0 |
92733,0 |
94502,1 |
96083,2 |
129639,8 |
146245,9 |
148028,1 |
156095,8 |
161862,5 |
182345,1 |
201875,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
5001,0 |
5001,0 |
5000,5 |
5001,0 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
5000,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
5096,9 |
11197,4 |
10127,4 |
12489,2 |
14498,9 |
15936,5 |
11805,3 |
10399,5 |
11549,4 |
11549,4 |
11549,4 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
5096,9 |
11197,4 |
10127,4 |
12489,2 |
14498,9 |
15936,5 |
11805,3 |
10399,5 |
11549,4 |
11549,4 |
11549,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
239,0 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
50 |
10 |
11 |
11 |
10 |
10 |
7 |
19 |
6 |
6 |
5 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
150 |
121 |
125,0 |
114,0 |
100,0 |
89,0 |
79,0 |
62,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
3,14 |
2,98 |
3,06 |
2,63 |
2,19 |
1,86 |
1,71 |
1,42 |
3,94 |
4,01 |
4,01 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел. |
50 |
48 |
41 |
40,8 |
43,4 |
45,7 |
47,8 |
46,1 |
43,6 |
44,4 |
43,6 |
43,6 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19926 |
23603 |
30431 |
31060,5 |
31070,9 |
34276,4 |
36297,1 |
36701,7 |
38560,4 |
38906,7 |
41175,0 |
43769,0 |
|
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб. |
15566,2 |
17701,1 |
19493,6 |
19799,8 |
21068,6 |
24473,9 |
27107,7 |
26435,0 |
26267,6 |
26989,8 |
28048,7 |
29815,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
2134,9 |
3927,4 |
4233,6 |
5502,4 |
8907,7 |
11541,5 |
10868,8 |
10701,4 |
11423,6 |
12482,5 |
14249,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
2134,9 |
3927,4 |
4233,6 |
5502,4 |
8907,7 |
11541,5 |
10868,8 |
10701,4 |
11423,6 |
12482,5 |
14249,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2134,9 |
3927,4 |
4233,6 |
5502,4 |
8907,7 |
11541,5 |
10868,8 |
10701,4 |
11423,6 |
12482,5 |
14249,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
1233 |
1286,1 |
2839,0 |
5798,5 |
8593,9 |
7992,5 |
8593,6 |
8828,3 |
9887,2 |
11654,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
701 |
701 |
700,5 |
701,0 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
1433,9 |
1993,4 |
2247,0 |
1962,4 |
2408,4 |
2246,8 |
2175,5 |
1407,0 |
1894,5 |
1894,5 |
1894,5 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети медицинских организаций, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
1433,9 |
1993,4 |
2247,0 |
1962,4 |
2408,4 |
2246,8 |
2175,5 |
1407,0 |
1894,5 |
1894,5 |
1894,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
3644,0 |
3949,0 |
3832,0 |
3948,0 |
4174,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
4025,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
8,50 |
9,13 |
8,86 |
9,01 |
9,46 |
9,11 |
9,23 |
9,31 |
9,33 |
9,18 |
9,18 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел. |
429,0 |
428,9 |
432,7 |
432,7 |
438,0 |
441,3 |
441,7 |
436,3 |
432,3 |
431,4 |
438,3 |
438,3 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14256,0 |
15447,6 |
29701,4 |
29761,1 |
29761,3 |
34200,0 |
36399,2 |
36603,8 |
37953,6 |
38951,8 |
41175,0 |
43769,0 |
|
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб. |
95553,6 |
103516,6 |
200796,6 |
201200,0 |
203665,9 |
235804,6 |
251195,3 |
249519,0 |
256348,3 |
262542,7 |
281966,4 |
299730,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
|
0 |
0 |
105 |
17 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
7963,0 |
105243,0 |
105646,4 |
108112,3 |
140251,0 |
155641,7 |
153965,4 |
160794,7 |
166989,1 |
186412,8 |
204176,5 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
7963,0 |
105243,0 |
105646,4 |
108112,3 |
140251,0 |
155641,7 |
153965,4 |
160794,7 |
166989,1 |
186412,8 |
204176,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
7963,0 |
105004,0 |
105396,4 |
108071,0 |
140231,8 |
155641,7 |
153965,4 |
160794,7 |
166989,1 |
186412,8 |
204176,5 |
|
включая средства: |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
0,0 |
91500,0 |
93216,0 |
93244,2 |
123841,3 |
137652,0 |
140035,6 |
147502,2 |
153034,2 |
172457,9 |
190221,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
4300,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3663,0 |
9204,0 |
7880,4 |
10526,8 |
12090,5 |
13689,7 |
9629,8 |
8992,5 |
9654,9 |
9654,9 |
9654,9 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
3663,0 |
9204,0 |
7880,4 |
10526,8 |
12090,5 |
13689,7 |
9629,8 |
8992,5 |
9654,9 |
9654,9 |
9654,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
239,0 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 28 декабря 2022 г. N 877-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации... |