Приложение N 2. Методика оценки эффективности реализации государственных программ федеральной территории "Сириус"

Приложение N 2
к порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности государственных
программ федеральной
территории "Сириус"

Методика оценки
эффективности реализации государственных программ федеральной территории "Сириус"

Настоящая методика оценки эффективности реализации государственных программ федеральной территории "Сириус" (далее - государственная программа) разработана в целях контроля ответственным исполнителем хода реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе расчета показателей достижения плановых значений показателей и на основе оценки эффективности реализации мероприятий, реализуемых в целях достижения плановых значений установленных показателей, на основании оценки: - степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий государственной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федеральной территории "Сириус" и иных источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы;

- степени достижения целей государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы их плановых значений.

Эффективность реализации государственной программы определяется на основании расчета степени достижения целевых показателей государственной программы и эффективности реализации отдельных мероприятий государственной программы за отчетный год по следующей формуле:

,

где:

j - показатель государственной программы;

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации по мероприятиям государственной программы по j-тому показателю;

- коэффициент значимости мероприятий по j-тому показателю;

N - количество показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

1. Для оценки степени достижения цели (ранее и далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДj - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы (1.1.).

1.1. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

СДj - степень достижения планового значения i-того показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

В случае, если желаемой тенденцией развития является снижение значения индикатора, расчет осуществляется по формуле:

,

При использовании данной формулы, в случае если СДj больше 1, значение СДj принимается равным 1.

2. Эффективность реализации мероприятий, направленных на достижение j-того показателя, и оценка эффективности использования средств бюджета федеральной территории "Сириус" рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- эффективность мероприятий по j-ому показателю;

- степень реализации мероприятий по j-ому показателю (2.1.);

- эффективность использования средств бюджета федеральной территории "Сириус" по j-ому показателю (2.2.).

2.1. Степень реализации мероприятий государственной программы по j-ому показателю рассчитывается по формуле:

,

где:

i - индикатор, связанных с достижением j-того показателя;

- степень реализации мероприятий по j-ому показателю;

- степень достижения плановых значений индикаторов мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя (2.1.1.);

М - число индикаторов, характеризующих j-тый показатель.

2.1.1. Степень достижения плановых значений индикаторов мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя рассчитывается по следующей формуле:

;

где:

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего основное мероприятие;

- значение индикатора, характеризующего основное мероприятие, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего основное мероприятие.

В случае, если желаемой тенденцией развития является снижение значения индикатора, расчет осуществляется по формуле:

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.

2.2. Эффективность использования средств бюджета федеральной территории "Сириус" рассчитывается для показателя как отношение степени реализации мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета федеральной территории "Сириус" по следующей формуле:

,

где:

- степень реализации мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, полностью или частично финансируемых из средств бюджета федеральной территории "Сириус" (2.2.1.);

- степень соответствия расходов на реализацию мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, запланированному уровню расходов по мероприятиям, направленным на достижение j-ого показателя, из средств бюджета федеральной территории "Сириус" (2.2.2.).

2.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (индикаторы, установленные для мероприятия, достигнуты), от общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году по следующей формуле:

,

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в объеме не ниже 80%, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2.2. степень соответствия расходов на реализацию мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, запланированному уровню расходов по мероприятиям, направленным на достижение j-ого показателя, из средств бюджета федеральной территории "Сириус" рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

- фактические расходы на реализацию мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, в отчетном году.

Коэффициент значимости мероприятий j-ого показателя (kj) определяется по формуле:

где:

- объем утвержденных плановых расходов из бюджета федеральной территории "Сириус" на реализацию мероприятий, направленных на достижение j-ого показателя, в отчетном году;

Пр - объем утвержденных плановых расходов из бюджета федеральной территории "Сириус" на реализацию мероприятий по всем индикаторам.

При влиянии результатов (индикаторов мероприятий) на несколько показателей расходы учитываются повторно, при этом вес индикатора (коэффициент участия) в расчете показателей принимается равным, если не установлено иное.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР.ГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР.ГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР.ГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.