|
NN пп
|
Наименование мероприятия
|
Срок исполнения
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования
(тыс. рублей, в действ. ценах)
|
|
Исполнители
|
Ожидаемые результаты
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
(прогнозно)
|
2025 год
(прогнозно)
|
всего
|
|
Подраздел 1. Предоставление муниципальных услуг населению музеями
|
|
1.1
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных организаций
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
10238,1
|
11826,1
|
12485,8
|
11986,3
|
19136,0
|
19210,4
|
84882,7
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
|
внебюджетные средства
|
250,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
2000,0
|
|
1.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся в связи с осуществлением бюджетным учреждением основной деятельности)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
2290,3
|
1438,7
|
3196,4
|
654,3
|
0,0
|
0,0
|
7 579,7
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3
|
Комплектование фондов музея уникальными предметами историко-культурного наследия. Обновление экспозиций музея
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
пополнение фондовых коллекций, увеличение числа экспонируемых памятников истории, культуры и природы
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 1:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
12528,4
|
13264,8
|
15682,2
|
12640,6
|
19136,0
|
19210,4
|
92462,4
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
250,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
2000,0
|
|
Итого
|
12778,4
|
13614,8
|
16032,2
|
12990,6
|
19486,0
|
19560,4
|
94462,4
|
|
Подраздел 2. Предоставление населению услуг организаций культурно-досугового типа
|
|
2.1
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных организаций
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
33201,4
|
39321,3
|
46020,5
|
45336,3
|
75178,1
|
75657,6
|
314715,2
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности организациями культурно-досугового типа
|
|
внебюджетные средства
|
2000,0
|
3000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
13000,0
|
|
2.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся у культурно-досуговых организаций в связи с осуществлением основной деятельности)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
3912,9
|
3982,5
|
4749,4
|
2457,2
|
0,0
|
0,0
|
15102,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности организациями культурно-досугового типа
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 2:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
37114,3
|
43303,8
|
50769,9
|
47793,5
|
75178,1
|
75657,6
|
329817,2
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
2000,0
|
3000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
13000,0
|
|
Итого
|
39114,3
|
46303,8
|
52769,9
|
49793,5
|
77178,1
|
77657,6
|
342817,2
|
|
Подраздел 3. Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности
|
|
3.1
|
Проведение государственных, профессиональных, народных праздников (День Победы, День города, Новый год и др.)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
735,7
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
2511,7
|
организации культуры муниципального образования город Энгельс
|
проведение не менее 10 культурно-массовых мероприятий ежегодно.
Формирование интереса к организованному досугу различных групп населения
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.2
|
Проведение конкурса "Лучший работник учреждения культуры"
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
75,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
75,7
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, организации культуры муниципального образования город Энгельс
|
стимулирование профессионального роста работников культуры
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3
|
Разработка и изготовление информационных материалов для освещения проведения мероприятий среди населения
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
29,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,2
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района;
организации культуры муниципального образования город Энгельс
|
информирование населения посредством информационных материалов (баннеров, видеороликов и др.)
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 3:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
104,9
|
735,7
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
2616,6
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого:
|
104,9
|
735,7
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
2616,6
|
|
Подраздел 4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций культуры
|
|
4.1
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
0,0
|
274,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
274,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.2
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Мелиоратор"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ "ДК "Мелиоратор"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1374,5
|
306,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1680,8
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ ДК "Искра"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1100,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Искра"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1154,0
|
2709,4
|
2167,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6030,5
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
77,4
|
0,0
|
0,0
|
877,4
|
|
4.4
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Ударник"
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
4566,2
|
1278,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5844,3
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Ударник"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.5
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Покровский"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
280,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
380,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Покровский"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
226,7
|
340,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
566,7
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.6
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Восход"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
0,0
|
100,0
|
1350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1450,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Восход"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
350,0
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.7
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся у культурно-досуговых организаций в связи с осуществлением основной деятельности)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1228,6
|
0,0
|
450,0
|
232,4
|
0,0
|
0,0
|
1911,0
|
организации культуры
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 4:
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
380,0
|
200,0
|
1750,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
3330,0
|
|
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
8900,0
|
4633,8
|
2891,1
|
232,4
|
0,0
|
0,0
|
16657,3
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
877,4
|
|
Итого:
|
9280,0
|
4833,8
|
5441,1
|
1309,8
|
0,0
|
0,0
|
30,864,7
|
|
Подраздел 5. Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Цифровая культура"
|
|
5.1
|
создание виртуального концертного зала в МБУ "ДК "Покровский" в рамках национального проекта "Культура"
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ "ДК "Покровский"
|
проведение мероприятий по созданию виртуального концертного зала в МБУ "ДК "Покровский" (приобретение, установка и запуск оборудования)
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
|
|
Всего по подразделу 5:
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
|
Итого
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
|
Подраздел 6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций культуры
|
|
6.1
|
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций культуры
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1133,0
|
2939,3
|
3275,0
|
1534,0
|
0,0
|
0,0
|
8881,3
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ "ДК "Покровский"
|
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУ "ДК "Покровский"
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся МБУ "ДК "Покровский" по оплате энергосервисного контракта)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
540,4
|
443,2
|
646,0
|
0,0
|
0,0
|
1629,6
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ "ДК "Покровский"
|
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУ "ДК "Покровский"
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 6:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1133,0
|
3479,7
|
3718,2
|
2180,0
|
0,0
|
0,0
|
10510,9
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
|
1133,0
|
3479,7
|
3718,2
|
2180,0
|
0,0
|
0,0
|
10510,9
|
|
Подраздел 7. Реализация мероприятий федерального проекта "Культурная среда"
|
|
7.1.
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 048,0
|
0,0
|
0,0
|
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
проведение мероприятий по техническому оснащению музея (приобретение фондового оборудования для хранения музейных экспонатов, экспозиционное оборудование и приобретение автоматизированной системы по учету фондов)
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Всего по подразделу 7:
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4048,0
|
0,0
|
0,0
|
4048,0
|
|
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4130,6
|
0,0
|
0,0
|
4130,6
|
|
|
Всего по Программе:
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
4048,0
|
0,0
|
0,0
|
6548,0
|
|
|
областной бюджет
|
380,0
|
200,0
|
1750,0
|
1082,6
|
0,0
|
0,0
|
3412,6
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
59780,6
|
65417,8
|
73505,4
|
63290,5
|
94758,1
|
95312,0
|
452064,4
|
|
внебюджетные средства
|
2250,0
|
3350,0
|
3150,0
|
2427,4
|
2350,0
|
2350,0
|
15877,4
|
|
Итого по программе
|
62410,6
|
71467,8
|
78405,4
|
70848,5
|
97108,1
|
97662,0
|
477902,4
|
