Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу министерства
сельского хозяйства
Калужской области
от 10.01.2023 N 3

"Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"

Обоснование
потребностей в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"

Мероприятия, годы	Исходные данные		Областной бюджет
	Количество единиц (планируемое количество)	Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)	Удельный вес государственных средств в общей стоимости, %	Объем государственных средств на одну единицу, тыс. руб.	Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1. Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям (расчет):
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка)
2020 год	7	13563,4096	40	5425,364	37977,547
2021 год	12	11462,2750	40	4584,910	55018,920
2022 год	4	6475,986875	40	2590,400	10361,579
Итого	21	X	X	X	103358,046
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения - одна установка)
2020 год	97	232,3117	90	209,081	20280,814
2021 год	93	408,0863	90	367,278	34156,822
2022 год	60	874,635518517	90	787,200	47230,318
Итого	250	X	X	X	101667,954
1.3. На приобретение технологического оборудования для животноводства (ед. измерения - одна единица оборудования)
2020 год	5	1859,1180	40	743,647	3718,236
2021 год	5	7039,0440	40	2815,618	14078,088
2022 год	1	559,300	40	223,720	223,720
Итого	13	X	X	X	18020,044
Всего по программе
2020 год					61976,597
2021 год					103253,830
2022 год					57815,617
Итого					223046,044"