Приложение N 3

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к приказу министерства
экономического развития
Новосибирской области
от 29.12.2022 N 210

"Приложение N 6
к Методическим указаниям

Требования
по формированию отчетности о выполнении плана реализации государственной программы

1. В состав отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы (далее - план реализации) входит:

1) информация о выполнении целевых индикаторов плана реализации (таблица N 1);

2) информация о выполнении мероприятий плана реализации (таблица N 2);

3) аналитическая записка, подписанная руководителем государственной программы.

Форма таблиц отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы приведена в таблицах NN 1 - 2 настоящих требований.

2. Отчетность о ходе выполнения плана реализации государственной программы формируется на основании плана реализации в редакции, утвержденной по состоянию на отчетную дату (30 июля отчетного года, 30 января года, следующего за отчетным).

3. При заполнении таблицы N 1:

1) по столбцу 4 проставляется плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный год в плане реализации;

2) по столбцу 5 приводится фактическое значение целевого индикатора, рассчитанное (определенное) с начала отчетного года;

3) по столбцу 6 проставляется плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный период в плане реализации;

4) по столбцу 7 приводится фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

5) столбец 8 заполняется при наличии отклонений планового значения целевого индикатора от фактического на 10% и более как в положительную, так и отрицательную сторону.

4. При заполнении таблицы N 2:

1) по столбцам 8 и 10 проставляется плановое значение, установленное на отчетный год и отчетный период в плане реализации;

2) по столбцам 9 и 11 приводится фактическое значение за отчетный период и с начала отчетного года соответственно;

3) в столбце 13 приводятся краткие результаты реализации основных (детализированных) мероприятий, причины отклонений приводятся в случае, если отклонения составляют:

1) 10% и более от запланированного уровня как в положительную, так и в отрицательную сторону - по количественным показателям мероприятия и внебюджетным источникам финансирования;

2) 5% и более от запланированного уровня как в положительную, так и в отрицательную сторону - по источникам финансирования за счет бюджетов всех уровней;

4) при заполнении графы "налоговые расходы" в столбце 9:

по результатам отчетных 6 месяцев - проставляется "x";

по результатам отчетных 12 месяцев:

а) при отсутствии на дату составления отчетности информации о фактически достигнутых показателях - указываются оценочные показатели объема предоставленных налоговых расходов за отчетный период по результатам оценки эффективности налоговых расходов Новосибирской области, представляемым кураторами налоговых расходов в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в соответствии с абзацем 3 пункта 24 постановления Правительства Новосибирской области от 28.10.2019 N 418-п по типовой форме, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 30.12.2019 N 90-НПА, в графе "Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов (тыс. рублей)" на текущий финансовый год раздела III "Фискальные характеристики налогового расхода Новосибирской области";

б) при наличии на дату составления отчетности информации о фактически достигнутых показателях - указываются фактические показатели объема предоставленных налоговых расходов за отчетный период.

5. Аналитическая записка должна содержать:

1) идентификационный номер отчета о ходе выполнения плана реализации, сформированного в государственной информационной системе "Программно-целевое управление в Новосибирской области";

2) реквизиты приказа об утверждении плана реализации (с перечислением правовых актов о внесении изменений), на основании которого сформирован отчет;

3) анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

4) результаты оценки и анализа актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы и предложения, которые необходимо предпринять для их смягчения.

Оценка и анализ актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы предусматривают:

а) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

б) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

в) предложение по мерам управления рисками реализации государственной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы более чем на 20% от планового уровня.

В качестве предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы могут быть:

а) меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

б) мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.

Таблица N 1

Информация
о выполнении целевых индикаторов плана реализации
государственной программы Новосибирской области,
утвержденного приказом ________________________ (указывается
наименование ОИОГВ утвердившего) от _______________ N ______
(в ред. приказа от ____________ N ______)

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
			План на отчетный ____ год	Факт с начала отчетного ____ года	План на отчетный период	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование государственной программы
Формулировка цели 1 государственной программы	1. Целевой индикатор
	2. Целевой индикатор
Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы	3. Целевой индикатор
	4. Целевой индикатор
Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы	5. Целевой индикатор
	6. Целевой индикатор
Наименование подпрограммы 1 государственной программы
Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	7. Целевой индикатор
	8. Целевой индикатор
Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	9. Целевой индикатор
	10. Целевой индикатор
Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	11. Целевой индикатор
	12. Целевой индикатор
Наименование подпрограммы 2 государственной программы
............

Таблица N 2

Информация
о выполнении мероприятий плана реализации государственной
программы Новосибирской области, утвержденного приказом
______________________ (указывается наименование
ОИОГВ утвердившего) от _____________ N _____
(в ред. приказа от _____________ N _____)

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Значение показателя

Ответственный исполнитель

Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

План на отчетный ____ год

Факт с начала отчетного ____ года

План на отчетный период

Факт за отчетный период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Формулировка цели 1 государственной программы

O1. Общепрограммное мероприятие

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

O1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта)

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

...........

1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы

1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

1.1.1.1.1.1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.1.1.1.1.1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

...........

1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

..................

Итого на решение задачи 1 подпрограммы 1 цели 1

Всего, в том числе:

x

x

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы

Наименование показателя (ед. изм.)

Стоимость единицы

x

x

Сумма затрат, в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Итого на решение задачи 2 подпрограммы 1 цели 1

Всего, в том числе:

x

x

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

Всего, в том числе:

x

x

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

..............

Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы

Всего, в том числе:

x

x

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

.......

Итого на достижение цели 1 государственной программы

Всего, в том числе:

x

x

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

..................

Итого по государственной программе

Всего, в том числе:

x

x

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

налоговые расходы

".