Приложение N 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к приказу министерства
экономического развития
Новосибирской области
от 29.12.2022 N 210

"Приложение N 5
к Методическим указаниям

Требования
по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему

1. План реализации мероприятий государственной программы (далее - План реализации) формируется по форме, изложенной в настоящих Требованиях, при заполнении которой учитывается следующее:

1) в правом верхнем углу указываются реквизиты приказа об утверждении Плана реализации, в том числе наименование областного исполнительного органа государственной власти, принявшего приказ, номер регистрации и дата принятия. При составлении актуальной редакции Плана реализации в правом верхнем углу указываются также номера и даты приказов, которыми внесены изменения в План реализации (при наличии таких изменений);

2) в наименовании Плана реализации указываются наименование государственной программы и период, на который он разработан, в скобках указываются реквизиты постановлений Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы и о внесении в нее изменений, на основании которых составлен План реализации;

3) требования к заполнению таблицы N 1:

а) в столбце 2 указываются целевые индикаторы, включенные в приложение N 1 к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области" (далее - приложение N 1 к государственной программе), планируемые к достижению в период Плана реализации, а также детализированные целевые индикаторы (при их наличии);

б) нумерация целевых индикаторов приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении N 1 к государственной программе.

Детализированным целевым индикаторам, включенным только в План реализации, нумерация присваивается по порядку от 1 до 1 + n (где n - количество детализированных целевых индикаторов, включенных в План реализации). В начале порядкового номера проставляется буква "П";

в) в случае, если перечень основных целевых индикаторов, утвержденный в приложении N 1 к государственной программе, состоит из агрегированных (укрупненных) показателей, то рекомендуется приводить более подробную детализацию (включать детализированные целевые индикаторы). Например, если в приложении N 1 к государственной программе приведен целевой индикатор "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база", то рекомендуется приведение расшифровки: "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых обновлены автотранспортные средства", "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых проведен ремонт" и аналогичные;

г) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится как для целей и задач государственной программы, так и для целей и задач подпрограмм. Допускается отсутствие целевого индикатора под целью государственной программы (подпрограммы государственной программы) в случае, если система целевых индикаторов для задач в своей совокупности отражает степень достижения цели;

д) при заполнении столбца 4 весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики государственной программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации государственной программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы в периоде, на который разработан План реализации;

е) весовые коэффициенты присваиваются только тем целевым индикаторам, достижение (изменение/сохранение) которых планируется в период реализации Плана реализации. Например, если План реализации разрабатывается на очередной 2023 год, то значения весовых коэффициентов целевых индикаторов устанавливаются исходя из мероприятий, планируемых к реализации в 2023 году, для тех целевых индикаторов, значения которых планируется изменить (сохранить);

ж) сумма весовых коэффициентов по всем целевым индикаторам государственной программы и Плана реализации должна быть равна единице;

з) в столбцах 5 - 6 указываются значения целевых индикаторов в соответствии с периодичностью сбора информации и сроками проведения мероприятий. Например, в столбце 5 приводится значение, которое планируется достигнуть за 6 месяцев отчетного года, в столбце 6 приводится значение, которое планируется достигнуть за 12 месяцев отчетного года;

4) требования к заполнению таблицы N 2:

а) в столбце 1 приводятся все целевые индикаторы, указанные в приложении N 1 к государственной программе, детализированные целевые индикаторы, приведенные в таблице N 1 Плана реализации и планируемые к достижению в период, на который разрабатывается План реализации;

б) в столбце 2 указывается период сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы. Как правило, периодичность сбора данных соответствует периодам предоставления отчетности о ходе реализации плана мероприятий государственной программы (полугодовая, годовая).

Периодичность сбора данных, источником информации о которых являются статистические данные, должна соответствовать периодичности опубликования соответствующих статистических данных. При этом, в случае если периодичность представления статистической информации реже 6 месяцев, то за полугодие указывается информация на основе оценки государственного заказчика-координатора (государственного заказчика);

в) в столбце 3 приводится информация о виде временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), который характеризует способ расчета значения целевого индикатора. При этом указывается значение показателя, достигаемое в конкретном отчетном году (ежегодно, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), либо значение показателя с учетом прошлых периодов реализации государственной программы (нарастающим итогом);

г) в столбце 4 приводится информация о методике расчета плановых и фактических значений целевых индикаторов (если показатель не является статистическим), указываются номера основных (детализированных) мероприятий, реализация которых оказывает влияние на достижение целевого индикатора;

д) в столбце 5 указывается источник получения данных для расчета плановых и фактических значений целевых индикаторов, а также показателей, используемых при формульном расчете, указанных в методике расчета;

5) требования к заполнению таблицы N 3:

а) в столбце 1 нумерация основных мероприятий государственной программы приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в:

приложении N 2 к государственной программе "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области" для основных мероприятий государственных программ, реализуемых до 2018 года включительно;

приложении 2.1 "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области" для основных мероприятий государственных программ, реализуемых с 2019 года;

б) в столбец 1 включаются общепрограммные, основные и детализированные мероприятия, планируемые к реализации в период реализации плана;

в) детализированные мероприятия Плана реализации программы должны раскрывать суть укрупненных основных программных мероприятий, а также общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, отражать конкретные действия, на которые направлено расходование средств (например, приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений), и иметь возможность быть измеримыми одним показателем.

Определение степени детализации мероприятий Плана реализации при его формировании зависит от потребности государственного заказчика-координатора (государственного заказчика). Например, если в приложении к государственной программе "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области" приведено мероприятие "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений", то рекомендуется включение таких детализированных мероприятий, как "приобретение автомобилей", "проведение ремонта" и аналогичных мероприятий;

г) при наличии в текущем финансовом году кредиторской задолженности объемы финансирования на ее погашение отражаются в качестве детализированного мероприятия для соответствующего основного мероприятия. Например, если в государственной программе в рамках основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений" имеется кредиторская задолженность, то основное мероприятие должно быть детализировано на мероприятие, характеризующее выполнение работ в текущем году, и мероприятие по погашению кредиторской задолженности;

д) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм перечень подпрограмм государственной программы рекомендуется приводить в разрезе задач государственной программы, а перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе подпрограмм государственной программы;

е) в столбцах 3 - 7 до присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта Правительства Новосибирской области о выделении средств бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы. После утверждения государственной программы приводятся действующие коды бюджетной классификации;

ж) в столбце 8 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на очередной финансовый год;

з) в столбцах 8 - 9 приводятся значения в соответствии с периодами, в которых планируется реализация соответствующего мероприятия. Например, в столбце 8 приводится значение, которое планируется достигнуть за 6 месяцев отчетного года, в столбце 9 приводится значение, которое планируется достигнуть за 12 месяцев отчетного года;

и) при заполнении столбца 11 ожидаемые результаты указываются на период, на который разрабатывается План реализации;

к) в ячейках, соответствующих строкам "Стоимость единицы", "Всего по мероприятию, в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местные бюджеты", "внебюджетные источники", "налоговые расходы", указываются объемы в тыс. рублей.

Строка "Всего по мероприятию, в том числе:" равна сумме строк "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местные бюджеты", "внебюджетные источники", "налоговые расходы".

По столбцам "Итого на достижение цели 1 государственной программы", "Итого по государственной программе" в строках "Всего, в том числе:" указывается сумма ячеек "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местные бюджеты", "внебюджетные источники", "налоговые расходы";

л) целям, задачам и мероприятиям присваивается порядковый номер (например: 1. Цель, 1.1. Задача, 1.2. Задача, 1.3. Задача, 1.1.1. Мероприятие, 1.1.2. Мероприятие, 1.1.3. Мероприятие, 1.1.4. Мероприятие... и так далее);

6) требования к заполнению таблицы N 4 Плана реализации:

а) таблица заполняется при включении в государственную программу средств на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;

б) таблица N 4 заполняется, начиная с разработки Планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансирование которых предусмотрено на период реализации плана реализации;

в) в таблицу N 4 подлежат включению объекты государственной и муниципальной собственности;

г) в столбце 1 указывается наименование и порядковый номер основного мероприятия государственной программы, в рамках которого осуществляется распределение средств;

д) в столбце 3 указываются годы проведения строительных работ (работ по реконструкции), начиная с периода подготовки участка под строительство (реконструкцию) (без включения периода разработки проектной документации, если проектная документация разработана в период, отличный от периода начала строительных работ);

е) в столбце 5 при наличии проектной документации проставляется отметка "да" и указывается год разработки проектной документации, при отсутствии - проставляется отметка "нет" и указывается планируемый год разработки проектной документации;

ж) в столбце 6 указывается стоимость объекта. При наличии проектной документации стоимость объекта указывается в соответствии с заключением государственной экспертизы, а при отсутствии - указывается ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;

з) в столбце 7 указывается основной параметр объекта (мощность, пропускная способность) в соответствии с проектной документацией. В частности, например, в отношении объектов "школа", "детский сад" указывается количество мест, на которые рассчитан объект, в отношении дорог указывается их протяженность в км, в отношении иных объектов могут указываться площадь в кв. м или иные значимые натуральные показатели;

и) в столбце 8 остаток сметной стоимости объекта отражается на 1 января очередного финансового года в текущих ценах (на который составляется план);

к) в столбцах 9.1 - 9.n отражается стоимость услуг по разработке проектной документации в году, в котором планируется ее разработка, а также приводятся объемы финансирования строительных работ (в разрезе источников финансирования на период реализации объекта) в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, а также планируемыми объемами финансирования строительных работ в период строительства (реконструкции) объекта, выходящий за пределы срока действия лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством, в соответствии с расчетами главного распорядителя бюджетных средств. Объемы финансирования указываются за весь предполагаемый период строительства (реконструкции) объекта по годам.

2. Справочные документы к Плану реализации:

1) Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области (приводится по форме таблицы N 5).

Справочные документы утверждаются отдельными пунктами приказа об утверждении Плана реализации.

Например:

1. Утвердить план реализации.

2. Утвердить Информацию о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области.

Требования при заполнении таблицы "Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области":

1) таблица заполняется, начиная с разработки Планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

2) в столбце 1 приводится наименование основного (детализированного) мероприятия государственной программы и его порядковый номер, в рамках которого осуществляется распределение средств;

3) в столбцах 2 - 3 указывается код и содержание наказа в соответствии с программой реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;

4) в столбце 4 указывается наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, либо проекта плана (при утверждении плана реализации государственной программы);

5) в столбце 7 указывается информация о несоответствии мероприятий плана реализации государственной программы мероприятиям плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, по объему финансирования их реализации и/или срока реализации. Данная информация должна быть приведена с обоснованием причин изменений и согласована заказчиками государственной программы (главными распорядителями бюджетных средств) с заинтересованными депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.

Приложение N ___
к приказу _________ (указывается наименование ОИОГВ)
от ____________ N ____ (в ред. от ____________ N ____)

План реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области ______________
на очередной ____ год
(на основании государственной программы в редакции
постановления Правительства Новосибирской области
от _____________ N _____)

Таблица N 1

Целевые индикаторы
государственной программы Новосибирской области ____________
на очередной _____ год

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора на очередной финансовый ____ год, в том числе		Примечание
				6 месяцев	12 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
Наименование государственной программы
Формулировка цели 1 государственной программы	1. Целевой индикатор
	2. Целевой индикатор
Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы	3. Целевой индикатор
	4. Целевой индикатор
Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы	5. Целевой индикатор
	6. Целевой индикатор
Наименование подпрограммы 1 государственной программы
Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	7. Целевой индикатор
	8. Целевой индикатор
Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	9. Целевой индикатор
	10. Целевой индикатор
Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	11. Целевой индикатор
	12. Целевой индикатор
Наименование подпрограммы 2 государственной программы
............

Таблица N 2

Информация о порядке сбора информации для определения
(расчета) плановых и фактических значений целевых
индикаторов государственной программы
Новосибирской области ________________
на очередной ____ год

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5

Таблица N 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области ______________
на очередной ____ год

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на очередной финансовый ____ год, в том числе		Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	6 месяцев	12 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Формулировка цели 1 государственной программы
O1. Общепрограммное мероприятие 1	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
O1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта)	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
O1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта)	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
.........
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы
1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы
1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы
1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы
1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
1.1.1.1.1.1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
1.1.1.1.1.1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
................
................
1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	Всего, в том числе:								x	x
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы
1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы	Наименование показателя (ед. изм.)								x	x
	Стоимость единицы
	Всего по мероприятию, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
...............
Итого по подпрограмме 1 государственной программы	Всего, в том числе:								x	x
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы	Всего, в том числе:								x	x
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
Итого на достижение цели 1 государственной программы	Всего, в том числе:								x	x
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы
.......................
Итого по государственной программе	Всего, в том числе:								x	x
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты	x	x	x	x
	внебюджетные источники	x	x	x	x
	налоговые расходы

Таблица N 4

Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции), включенных в государственную программу
Новосибирской области, на период реализации объекта

Наименование основного мероприятия	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)	Годы проведения работ	Плановый период ввода объекта в эксплуатацию	Наличие проектной документации	Стоимость объектов капитального строительства (реконструкции), в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.)	Параметры объекта в соответствии с проектной документацией	Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)					Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	9.3	...	9.n	10
								Сумма затрат, в том числе:
								областной бюджет
								федеральный бюджет
								местные бюджеты
								внебюджетные источники

Справочные документы

Таблица N 5

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области ___________________ на ______ год

Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия)	Код наказа	Содержание наказа избирателей	Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на ____ год	Объем и источники финансирования на ______ год (тыс. руб.)		Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители	Комментарии
1	2	3	4	5		6	7
				Итого, в том числе:
				Областной бюджет
				Федеральный бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
							".