Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации города
от 30 декабря 2022 г. N 14833-П
Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 12.10.2021 N 11111-П.
2. Программа состоит из:
1) паспорта Программы (приложение N 1);
2) структуры Программы (приложение N 2);
3) паспорта структурного элемента (регионального проекта) (приложение N 3);
4) паспортов структурных элементов (комплексов процессных мероприятий) Программы (приложения N 4);
5) сведений о целевых показателях Программы и их значениях (приложение N 5);
6) сведений о целевых показателях структурных элементов Программы и их значениях (приложение N 6);
7) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы (приложение N 7);
8) ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования (приложение N 8);
9) ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования (приложение N 9);
10) перечня мероприятий структурных элементов Программы (приложение N 10);
11) методики расчета и источников информации о значениях целевых показателях Программы, показателей структурных элементов (приложение N 11).
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Магнитогорске"
на 2022 - 2027 гг.
|
Цель муниципальной программы |
1) формирование гармонично развитой личности; 2) укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; 3) укрепление гражданской идентичности; 4) создание условий для воспитания граждан; 5) сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 6) передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 7) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 8) обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям; 9) формирование благоприятного имиджа города. |
||||||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
01.01.2022 - 31.12.2027 |
||||||||
|
Куратор(ы) муниципальной программы |
Заместитель главы города по социальным вопросам |
||||||||
|
Ответственный муниципальной исполнитель программы |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
||||||||
|
Исполнители муниципальной программы |
1. Управление культуры администрации города Магнитогорска. |
||||||||
|
Перечень направлений |
1. "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
Наименование показателя, ед. изм. |
Базовое значение показателя |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
Количество посещений учреждений культуры, человек |
518298.000 |
518298.000 |
532621.000 |
532621.000 |
532621.000 |
532621.000 |
532621.000 |
|
|
Перечень структурных элементов муниципальной программы |
Наименование структурного элемента |
Задача |
Показатели |
Срок реализации |
Ответственный |
||||
|
|
1.1 Региональный проект "Культурная среда" |
Модернизация системы музыкально-художественного образования, библиотек, театров юного зрителя и театров кукол посредством развития материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города |
Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура |
31.01.2022 - 31.12.2027 |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
||||
|
|
1.2 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |
Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов |
31.01.2022 - 31.12.2027 |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
||||
|
Количество посетителей музеев и выставочных залов | |||||||||
|
Количество посещений общедоступных библиотек | |||||||||
|
|
1.3 Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" |
Обеспечение необходимых условий для безопасного функционирования учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска |
Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием |
31.01.2022 - 31.12.2027 |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
||||
|
|
Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия |
||||||||
|
|
Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение огнетушителей |
||||||||
|
|
Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов |
||||||||
|
|
Оснащенность объектов исправной материально-технической базой |
||||||||
|
|
1.4 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" |
Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования |
Штатная численность сотрудников управления культуры |
31.01.2022 - 31.12.2027 |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
2379.79 |
2379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Областной бюджет |
34526.93 |
12572.53 |
14482.90 |
2961.90 |
1503.20 |
1503.20 |
1503.20 |
|
|
|
Бюджет города |
2928678.59 |
494221.09 |
487322.14 |
486959.43 |
486725.31 |
486725.31 |
486725.31 |
|
|
|
Иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
всего по источникам |
2965585.31 |
509173.41 |
501805.04 |
489921.33 |
488228.51 |
488228.51 |
488228.51 |
|
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Структура
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование)
|
N п/п |
Задачи структурного элемента |
Срок реализации структурного элемента |
Исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Направление 1 |
Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|
|
|
Проектная часть |
||
|
1.1 |
Региональный проект |
Культурная среда |
|
|
|
Модернизация системы музыкально-художественного образования, библиотек, театров юного зрителя и театров кукол посредством развития материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города |
01.01.2022-31.12.2027 годы |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
|
Процессная часть |
||
|
1.2 |
Комплекс процессных мероприятий |
Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |
01.01.2022-31.12.2027 годы |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
1.3 |
Комплекс процессных мероприятий |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска |
|
|
|
Обеспечение необходимых условий для безопасного функционирования учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска |
01.01.2022-31.12.2027 годы |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
1.4 |
Комплекс процессных мероприятий |
Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска |
|
|
|
Обеспечение функционирование отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования |
01.01.2023-31.12.2027 годы |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Паспорт
структурного элемента (регионального проекта)
Культурная среда
(наименование регионального проекта
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
|
Наименование Нацпроекта |
Культура |
|||||||
|
Связь с государственной программой Челябинской области |
Государственная программа Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области", утвержденная постановлением Правительства Челябинской области 16.12.2020 N 684-П |
|||||||
|
Направление |
Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|||||||
|
Задачи структурного элемента |
Модернизация системы музыкально-художественного образования, библиотек, театров юного зрителя и театров кукол посредством развития материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города |
|||||||
|
Срок реализации структурного элемента |
2022 - 2027 годы |
|||||||
|
Исполнитель структурного элемента |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|||||||
|
Объемы и источники финансирования структурного элемента |
Источники |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Областной бюджет |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Бюджет города |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
всего по источникам |
10500.00 |
10500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Целевые показатели структурного элемента |
Наименование показателя, ед. изм. |
Базовое значение показателя |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура, ед. |
2.000 |
2.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Паспорт
структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)
Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске
(наименование комплекса процессных мероприятий
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
|
Направление |
Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|||||||
|
Задачи структурного элемента |
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства |
|||||||
|
Срок реализации структурного элемента |
2022 - 2027 годы |
|||||||
|
Исполнитель структурного элемента |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|||||||
|
Объемы и источники финансирования структурного элемента |
Источники |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Федеральный бюджет |
2 379.79 |
2 379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Областной бюджет |
11 091.11 |
817.61 |
2 802.00 |
2 961.90 |
1 503.20 |
1 503.20 |
1 503.20 |
|
|
Бюджет города |
2 756 365.90 |
462 091.19 |
459 940.47 |
457 048.22 |
459 095.34 |
459 095.34 |
459 095.34 |
|
|
Иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
всего по источникам |
2 769 836.80 |
465 288.59 |
462 742.47 |
460 010.12 |
460 598.54 |
460 598.54 |
460 598.54 |
|
Целевые показатели структурного элемента |
Наименование показателя, ед. изм. |
Базовое значение показателя |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов, чел |
168867.000 |
168867.000 |
168867.000 |
168867.000 |
168867.000 |
168867.000 |
168867.000 |
|
|
Количество посетителей музеев и выставочных залов, чел |
20000.000 |
20000.000 |
20000.000 |
20000.000 |
20000.000 |
20000.000 |
20000.000 |
|
|
Количество посещений общедоступных библиотек, чел |
329431.000 |
329431.000 |
343754.000 |
343754.000 |
343754.000 |
343754.000 |
343754.000 |
|
Паспорт
структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска
(наименование комплекса процессных мероприятий
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
|
Направление |
Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|||||||
|
Задачи структурного элемента |
Обеспечение необходимых условий для безопасного функционирования учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска |
|||||||
|
Срок реализации структурного элемента |
2022 - 2027 годы |
|||||||
|
Исполнитель структурного элемента |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|||||||
|
Объемы и источники финансирования структурного элемента |
Источники |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Областной бюджет |
13 435.82 |
1 754.92 |
11 680.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Бюджет города |
105 381.89 |
31 629.90 |
14 095.51 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
|
|
Иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
всего по источникам |
118 817.71 |
33 384.82 |
25 776.41 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
|
Целевые показатели структурного элемента |
Наименование показателя, ед. изм. |
Базовое значение показателя |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием, ед. |
0.000 |
0.000 |
2.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
|
Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия, ед. |
1.000 |
1.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
|
Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение огнетушителей, ед. |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
14.000 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
|
|
Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов, ед. |
10.000 |
10.000 |
0.000 |
0.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
|
Оснащенность объектов исправной материально-технической базой, % |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Паспорт
структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)
Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска
(наименование комплекса процессных мероприятий
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
|
Направление |
Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|||||||
|
Задачи структурного элемента |
Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования |
|||||||
|
Срок реализации структурного элемента |
2022 - 2027 годы |
|||||||
|
Исполнитель структурного элемента |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|||||||
|
Объемы и источники финансирования структурного элемента |
Источники |
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Бюджет города |
66 430.80 |
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
|
|
Иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
всего по источникам |
66 430.80 |
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
|
Целевые показатели структурного элемента |
Наименование показателя, ед. изм. |
Базовое значение показателя |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Штатная численность сотрудников управления культуры, чел |
14.250 |
0.000 |
14.250 |
14.250 |
14.250 |
14.250 |
14.250 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Сведения
о целевых показателях и их значениях муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022 - 2027 гг.
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Значения показателей |
||||||
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы |
|||||||||
|
1 |
Количество посещений учреждений культуры |
человек |
518 298.00 |
|
518298 |
532621 |
532621 |
532621 |
532621 |
532621 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Сведения
о целевых показателях структурных элементов муниципальной программы и их значениях "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
наименование муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование направления, структурного элемента |
Исполнитель, ответственный за реализацию структурного элемента |
Целевой показатель (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Направление 1 "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
||||
|
1.1 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура |
единица |
Базовое значение - 2.00 2022 г. - 2.00 2023 г. - 0.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 2026 г. - 0.00 2027 г. - 0.00 |
|
1.2 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов |
человек |
Базовое значение - 168867.00 2022 г. - 168867.00 2023 г. - 168867.00 2024 г. - 168867.00 2025 г. - 168867.00 2026 г. - 168867.00 2027 г. - 168867.00 |
|
|
Количество посетителей музеев и выставочных залов |
человек |
Базовое значение - 20000.00 2022 г. - 20000.00 2023 г. - 20000.00 2024 г. - 20000.00 2025 г. - 20000.00 2026 г. - 20000.00 2027 г. - 20000.00 |
|||
|
Количество посещений общедоступных библиотек |
человек |
Базовое значение - 329431.00 2022 г. - 329431.00 2023 г. - 343754.00 2024 г. - 343754.00 2025 г. - 343754.00 2026 г. - 343754.00 2027 г. - 343754.00 |
|||
|
1.3 |
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" |
Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием |
единица |
Базовое значение - 0.00 2022 г. - 0.00 2023 г. - 2.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 2026 г. - 0.00 2027 г. - 0.00 |
|
|
Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия |
единица |
Базовое значение - 1.00 2022 г. - 1.00 2023 г. - 0.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 2026 г. - 0.00 2027 г. - 0.00 |
|||
|
Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение огнетушителей |
единица |
Базовое значение - 13.00 2022 г. - 13.00 2023 г. - 13.00 2024 г. - 14.00 2025 г. - 11.00 2026 г. - 11.00 2027 г. - 11.00 |
|||
|
Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов |
единица |
Базовое значение - 10.00 2022 г. - 10.00 2023 г. - 0.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 3.00 2026 г. - 3.00 2027 г. - 3.00 |
|||
|
Оснащенность объектов исправной материально-технической базой |
% |
Базовое значение - 100.00 2022 г. - 100.00 2023 г. - 100.00 2024 г. - 100.00 2025 г. - 100.00 2026 г. - 100.00 2027 г. - 100.00 |
|||
|
1.4 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" |
Штатная численность сотрудников управления культуры |
человек |
Базовое значение - 14.25 2022 г. - 0.00 2023 г. - 14.25 2024 г. - 14.25 2025 г. - 14.25 2026 г. - 14.25 2027 г. - 14.25 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|||||||||
|
1.1. |
Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске |
|||||||||
|
1.1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений, единица |
329431 |
343754 |
343754 |
343754 |
45 849.8 |
47 618.0 |
47 626.0 |
47 765.9 |
|
1.1.2. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
Количество документов новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения, единица |
398248 |
398321 |
398321 |
398321 |
3 036.4 |
3 477.5 |
3 468.6 |
3 480.2 |
|
1.1.3. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей, человек |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
9 147.7 |
7 884.4 |
7 908.4 |
7 926.1 |
|
1.1.4. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
Количество предметов, единица |
8664 |
8819 |
8819 |
8819 |
2 188.8 |
3 430.8 |
3 452.4 |
3 474.3 |
|
1.1.5. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
Количество экспозиций, единица |
28 |
28 |
28 |
28 |
2 966.1 |
3 430.8 |
3 452.4 |
3 474.3 |
|
1.1.6. |
создание спектаклей |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единица |
11 |
13 |
13 |
13 |
87 712.2 |
97 574.4 |
98 943.0 |
99 593.6 |
|
1.1.7. |
Создание концертов и концертных программ |
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единица |
7 |
7 |
7 |
7 |
40 312.3 |
38 987.0 |
39 535.7 |
40 169.6 |
|
1.1.8. |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
Число зрителей, человек |
129901 |
129901 |
129901 |
129901 |
59 517.2 |
57 700.0 |
56 813.2 |
55 089.3 |
|
1.1.9. |
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
Число зрителей, человек |
38966 |
38966 |
38966 |
38966 |
36 057.3 |
36 611.2 |
36 074.7 |
35 445.4 |
|
1.1.10. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
Количество документов, единица |
5165 |
5165 |
5165 |
5165 |
4 251.0 |
5 025.3 |
5 012.2 |
5 026.8 |
|
1.1.11. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований, единица |
51 |
51 |
51 |
51 |
40 518.6 |
42 906.2 |
42 985.3 |
43 062.1 |
|
1.1.12. |
Налоги |
Объем бюджетных средств, направленных на уплату налогов, тысяч рублей |
3265,89 |
3024,98 |
2940,14 |
2854,53 |
3 265.9 |
3 025.0 |
2 940.1 |
2 854.5 |
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
|
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы |
всего, в том числе: |
|
494 221.09 |
487 322.14 |
486 959.43 |
486 725.31 |
486 725.31 |
486 725.31 |
2 928 678.59 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
494 221.09 |
487 322.14 |
486 959.43 |
486 725.31 |
486 725.31 |
486 725.31 |
2 928 678.59 |
|
1 |
Направление 1. "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
|
||||||||
|
1.1 |
Региональный проект 1.1. "Культурная среда" |
всего, в том числе: |
|
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
1.1.1 |
Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
1.1.2 |
Мероприятие "Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.3 |
Мероприятие "Техническое оснащение муниципальных музеев" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2 |
Комплекс процессных мероприятий 1.2. "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
всего, в том числе: |
|
462 091.19 |
459 940.47 |
457 048.22 |
459 095.34 |
459 095.34 |
459 095.34 |
2 756 365.90 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
462 091.19 |
459 940.47 |
457 048.22 |
459 095.34 |
459 095.34 |
459 095.34 |
2 756 365.90 |
|
1.2.1 |
Мероприятие "создание спектаклей" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
87 712.23 |
97 574.43 |
98 942.97 |
99 593.60 |
99 593.60 |
99 593.60 |
583 010.43 |
|
1.2.2 |
Мероприятие "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
4 250.98 |
5 025.31 |
5 012.19 |
5 026.77 |
5 026.77 |
5 026.77 |
29 368.79 |
|
1.2.3 |
Мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
45 849.83 |
47 618.02 |
47 626.01 |
47 765.87 |
47 765.87 |
47 765.87 |
284 391.47 |
|
1.2.4 |
Мероприятие "Грант главы города "Вдохновение" в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
2 500.00 |
2 426.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 926.01 |
|
1.2.5 |
Мероприятие "Налоги" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
3 265.89 |
3 024.98 |
2 940.14 |
2 854.53 |
2 854.53 |
2 854.53 |
17 794.60 |
|
1.2.6 |
Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
40 518.59 |
42 906.23 |
42 985.33 |
43 062.06 |
43 062.06 |
43 062.06 |
255 596.33 |
|
1.2.7 |
Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
135.40 |
87.80 |
104.90 |
167.80 |
167.80 |
167.80 |
831.50 |
|
1.2.8 |
Мероприятие "Показ (организация показа) концертов и концертных программ" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
36 057.25 |
36 611.25 |
36 074.74 |
35 445.36 |
35 445.36 |
35 445.36 |
215 079.32 |
|
1.2.9 |
Мероприятие "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
59 517.17 |
57 700.02 |
56 813.16 |
55 089.30 |
55 089.30 |
55 089.30 |
339 298.25 |
|
1.2.10 |
Мероприятие "Приобретение новогодних подарков" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
3 704.14 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
13 704.14 |
|
1.2.11 |
Мероприятие "Проведение и участие в городских праздничных мероприятиях, фестивалей и конкурсов, фестивалей-конкурсов, в том числе Международных" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
20 494.55 |
12 054.05 |
12 054.22 |
12 054.04 |
12 054.04 |
12 054.04 |
80 764.94 |
|
1.2.12 |
Мероприятие "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
9 147.72 |
7 884.40 |
7 908.44 |
7 926.12 |
7 926.12 |
7 926.12 |
48 718.92 |
|
1.2.13 |
Мероприятие "Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
200.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.00 |
|
1.2.14 |
Мероприятие "Создание концертов и концертных программ" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
40 312.33 |
38 987.03 |
39 535.71 |
40 169.58 |
40 169.58 |
40 169.58 |
239 343.81 |
|
1.2.15 |
Мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (МИКМ, ЦДБС, ЦБ)" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
91 130.41 |
91 712.09 |
92 092.01 |
94 926.53 |
94 926.53 |
94 926.53 |
559 714.10 |
|
1.2.16 |
Мероприятие "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
2 966.07 |
3 430.81 |
3 452.42 |
3 474.30 |
3 474.30 |
3 474.30 |
20 272.20 |
|
1.2.17 |
Мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
2 188.80 |
3 430.84 |
3 452.43 |
3 474.31 |
3 474.31 |
3 474.31 |
19 495.00 |
|
1.2.18 |
Мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
3 036.41 |
3 477.51 |
3 468.55 |
3 480.17 |
3 480.17 |
3 480.17 |
20 422.98 |
|
1.2.19 |
Мероприятие "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
124.00 |
102.70 |
102.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.40 |
|
1.2.20 |
Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
1 961.00 |
2 482.30 |
2 482.30 |
2 585.00 |
2 585.00 |
2 585.00 |
14 680.60 |
|
1.2.21 |
Мероприятие "Реализация проекта "Культурное поколение (КуПол)"" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
7 018.42 |
1 274.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 293.11 |
|
1.3 |
Комплекс процессных мероприятий 1.3. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" |
всего, в том числе: |
|
31 629.90 |
14 095.51 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
105 381.89 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
31 629.90 |
14 095.51 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
105 381.89 |
|
1.3.1 |
Мероприятие "Обеспечение безопасности, в том числе комплексной" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
16 647.29 |
12 927.42 |
16 625.05 |
10 009.06 |
10 009.06 |
10 009.06 |
76 226.94 |
|
1.3.2 |
Мероприятие "Обследование строительных конструкций зданий, проведение проектных(изыскательских) работ, экспертизы, капитальный и текущие ремонты, усовершенствование и поддержание материально-технической базы в работоспособном состоянии, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
8 238.82 |
0.00 |
0.00 |
4 334.75 |
4 334.75 |
4 334.75 |
21 243.07 |
|
1.3.3 |
Мероприятие "Оснащение основными средствами и предметами длительного пользования" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
6 423.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 423.61 |
|
1.3.4 |
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
0.00 |
1 168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 168.09 |
|
1.3.5 |
Мероприятие "Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.40 |
|
1.3.6 |
Мероприятие "Оснащение материальными запасами" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
278.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.78 |
|
1.4 |
Комплекс процессных мероприятий 1.4. "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
1.4.1 |
Мероприятие "Обеспечение функционирование отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
N |
Наименование программы, Направления, структурного элемента, мероприятия |
Ответственный исполнитель, исполнители |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего |
||||
|
| |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы |
всего, в том числе: |
всего: |
|
509 173.41 |
501 805.04 |
489 921.33 |
488 228.51 |
488 228.51 |
488 228.51 |
2 965 585.31 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
2 379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 379.79 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
12 572.53 |
14 482.90 |
2 961.90 |
1 503.20 |
1 503.20 |
1 503.20 |
34 526.93 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
494 221.09 |
487 322.14 |
486 959.43 |
486 725.31 |
486 725.31 |
486 725.31 |
2 928 678.59 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
509 173.41 |
501 805.04 |
489 921.33 |
488 228.51 |
488 228.51 |
488 228.51 |
2 965 585.31 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
2 379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 379.79 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
12 572.53 |
14 482.90 |
2 961.90 |
1 503.20 |
1 503.20 |
1 503.20 |
34 526.93 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
494 221.09 |
487 322.14 |
486 959.43 |
486 725.31 |
486 725.31 |
486 725.31 |
2 928 678.59 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Направление 1. "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
|
|||||||||
|
1.1 |
Региональный проект 1.1. "Культурная среда" |
всего, в том числе: |
всего: |
|
10 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
10 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
10 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
10 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.1 |
Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
10 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
10 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.2 |
Мероприятие "Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.3 |
Мероприятие "Техническое оснащение муниципальных музеев" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2 |
Комплекс процессных мероприятий 1.2. "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
всего, в том числе: |
всего: |
|
465 288.59 |
462 742.47 |
460 010.12 |
460 598.54 |
460 598.54 |
460 598.54 |
2 769 836.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
2 379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 379.79 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
817.61 |
2 802.00 |
2 961.90 |
1 503.20 |
1 503.20 |
1 503.20 |
11 091.11 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
462 091.19 |
459 940.47 |
457 048.22 |
459 095.34 |
459 095.34 |
459 095.34 |
2 756 365.90 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
465 288.59 |
462 742.47 |
460 010.12 |
460 598.54 |
460 598.54 |
460 598.54 |
2 769 836.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
2 379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 379.79 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
817.61 |
2 802.00 |
2 961.90 |
1 503.20 |
1 503.20 |
1 503.20 |
11 091.11 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
462 091.19 |
459 940.47 |
457 048.22 |
459 095.34 |
459 095.34 |
459 095.34 |
2 756 365.90 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.1 |
Мероприятие "создание спектаклей" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
87 712.23 |
97 574.43 |
98 942.97 |
99 593.60 |
99 593.60 |
99 593.60 |
583 010.43 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
87 712.23 |
97 574.43 |
98 942.97 |
99 593.60 |
99 593.60 |
99 593.60 |
583 010.43 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.2 |
Мероприятие "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
4 250.98 |
5 025.31 |
5 012.19 |
5 026.77 |
5 026.77 |
5 026.77 |
29 368.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
4 250.98 |
5 025.31 |
5 012.19 |
5 026.77 |
5 026.77 |
5 026.77 |
29 368.79 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.3 |
Мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
45 849.83 |
47 618.02 |
47 626.01 |
47 765.87 |
47 765.87 |
47 765.87 |
284 391.47 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
45 849.83 |
47 618.02 |
47 626.01 |
47 765.87 |
47 765.87 |
47 765.87 |
284 391.47 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.4 |
Мероприятие "Грант главы города "Вдохновение" в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
2 500.00 |
2 426.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 926.01 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
2 500.00 |
2 426.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 926.01 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.5 |
Мероприятие "Налоги" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
3 265.89 |
3 024.98 |
2 940.14 |
2 854.53 |
2 854.53 |
2 854.53 |
17 794.60 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
3 265.89 |
3 024.98 |
2 940.14 |
2 854.53 |
2 854.53 |
2 854.53 |
17 794.60 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.6 |
Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
40 518.59 |
42 906.23 |
42 985.33 |
43 062.06 |
43 062.06 |
43 062.06 |
255 596.33 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
40 518.59 |
42 906.23 |
42 985.33 |
43 062.06 |
43 062.06 |
43 062.06 |
255 596.33 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.7 |
Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
677.00 |
870.00 |
1 047.00 |
1 671.00 |
1 671.00 |
1 671.00 |
7 607.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
427.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.86 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
113.74 |
782.20 |
942.10 |
1 503.20 |
1 503.20 |
1 503.20 |
6 347.64 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
135.40 |
87.80 |
104.90 |
167.80 |
167.80 |
167.80 |
831.50 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.8 |
Мероприятие "Показ (организация показа) концертов и концертных программ" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
36 057.25 |
36 611.25 |
36 074.74 |
35 445.36 |
35 445.36 |
35 445.36 |
215 079.32 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
36 057.25 |
36 611.25 |
36 074.74 |
35 445.36 |
35 445.36 |
35 445.36 |
215 079.32 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.9 |
Мероприятие "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
59 517.17 |
57 700.02 |
56 813.16 |
55 089.30 |
55 089.30 |
55 089.30 |
339 298.25 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
59 517.17 |
57 700.02 |
56 813.16 |
55 089.30 |
55 089.30 |
55 089.30 |
339 298.25 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.10 |
Мероприятие "Приобретение новогодних подарков" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
3 704.14 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
13 704.14 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
3 704.14 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
13 704.14 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.11 |
Мероприятие "Проведение и участие в городских праздничных мероприятиях, фестивалей и конкурсов, фестивалей-конкурсов, в том числе Международных" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
20 494.55 |
12 054.05 |
12 054.22 |
12 054.04 |
12 054.04 |
12 054.04 |
80 764.94 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
20 494.55 |
12 054.05 |
12 054.22 |
12 054.04 |
12 054.04 |
12 054.04 |
80 764.94 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.12 |
Мероприятие "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
9 147.72 |
7 884.40 |
7 908.44 |
7 926.12 |
7 926.12 |
7 926.12 |
48 718.92 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
9 147.72 |
7 884.40 |
7 908.44 |
7 926.12 |
7 926.12 |
7 926.12 |
48 718.92 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.13 |
Мероприятие "Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
200.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
200.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.14 |
Мероприятие "Создание концертов и концертных программ" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
40 312.33 |
38 987.03 |
39 535.71 |
40 169.58 |
40 169.58 |
40 169.58 |
239 343.81 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
40 312.33 |
38 987.03 |
39 535.71 |
40 169.58 |
40 169.58 |
40 169.58 |
239 343.81 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.15 |
Мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (МИКМ, ЦДБС, ЦБ)" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
91 130.41 |
91 712.09 |
92 092.01 |
94 926.53 |
94 926.53 |
94 926.53 |
559 714.10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
91 130.41 |
91 712.09 |
92 092.01 |
94 926.53 |
94 926.53 |
94 926.53 |
559 714.10 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.16 |
Мероприятие "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
2 966.07 |
3 430.81 |
3 452.42 |
3 474.30 |
3 474.30 |
3 474.30 |
20 272.20 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
2 966.07 |
3 430.81 |
3 452.42 |
3 474.30 |
3 474.30 |
3 474.30 |
20 272.20 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.17 |
Мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
2 188.80 |
3 430.84 |
3 452.43 |
3 474.31 |
3 474.31 |
3 474.31 |
19 495.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
2 188.80 |
3 430.84 |
3 452.43 |
3 474.31 |
3 474.31 |
3 474.31 |
19 495.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.18 |
Мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
3 036.41 |
3 477.51 |
3 468.55 |
3 480.17 |
3 480.17 |
3 480.17 |
20 422.98 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
3 036.41 |
3 477.51 |
3 468.55 |
3 480.17 |
3 480.17 |
3 480.17 |
20 422.98 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.19 |
Мероприятие "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
2 594.80 |
2 122.50 |
2 122.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 839.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
1 951.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 951.93 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
518.87 |
2 019.80 |
2 019.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 558.47 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
124.00 |
102.70 |
102.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.40 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.20 |
Мероприятие "Выплата денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.21 |
Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
1 961.00 |
2 482.30 |
2 482.30 |
2 585.00 |
2 585.00 |
2 585.00 |
14 680.60 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
1 961.00 |
2 482.30 |
2 482.30 |
2 585.00 |
2 585.00 |
2 585.00 |
14 680.60 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.22 |
Мероприятие "Реализация проекта "Культурное поколение (КуПол)"" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
7 018.42 |
1 274.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 293.11 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
7 018.42 |
1 274.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 293.11 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3 |
Комплекс процессных мероприятий 1.3. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" |
всего, в том числе: |
всего: |
|
33 384.82 |
25 776.41 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
118 817.71 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
1 754.92 |
11 680.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13 435.82 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
31 629.90 |
14 095.51 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
105 381.89 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
33 384.82 |
25 776.41 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
118 817.71 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
1 754.92 |
11 680.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13 435.82 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
31 629.90 |
14 095.51 |
16 625.05 |
14 343.81 |
14 343.81 |
14 343.81 |
105 381.89 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.1 |
Мероприятие "Обеспечение безопасности, в том числе комплексной" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
16 647.29 |
12 927.42 |
16 625.05 |
10 009.06 |
10 009.06 |
10 009.06 |
76 226.94 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
16 647.29 |
12 927.42 |
16 625.05 |
10 009.06 |
10 009.06 |
10 009.06 |
76 226.94 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.2 |
Мероприятие "Обследование строительных конструкций зданий, проведение проектных(изыскательских) работ, экспертизы, капитальный и текущие ремонты, усовершенствование и поддержание материально-технической базы в работоспособном состоянии, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
8 238.82 |
0.00 |
0.00 |
4 334.75 |
4 334.75 |
4 334.75 |
21 243.07 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
8 238.82 |
0.00 |
0.00 |
4 334.75 |
4 334.75 |
4 334.75 |
21 243.07 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.3 |
Мероприятие "Оснащение основными средствами и предметами длительного пользования" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
6 423.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 423.61 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
6 423.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 423.61 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.4 |
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
0.00 |
12 848.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12 848.99 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
11 680.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 680.90 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
1 168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 168.09 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.5 |
Мероприятие "Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
1 796.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 796.32 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
1 754.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 754.92 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.40 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.6 |
Мероприятие "Оснащение материальными запасами" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
278.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.78 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
278.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.78 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.4 |
Комплекс процессных мероприятий 1.4. "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" |
всего, в том числе: |
всего: |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
|
иные источники |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.4.1 |
Мероприятие "Обеспечение функционирование отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования" |
Управление культуры администрации города Магнитогорска |
всего: |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
бюджет города |
|
0.00 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
13 286.16 |
66 430.80 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Приложение N 10
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Перечень
мероприятий структурных элементов муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
наименование муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование направления, структурного элемента, мероприятия |
Показатели |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Направление 1 "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
||||||||
|
1.1. |
Региональный проект "Культурная среда" |
||||||||
|
1.1.1. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
единица |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.2. |
Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств, по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации |
единица |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.3. |
Техническое оснащение муниципальных музеев |
Технически оснащены муниципальные музеи |
единица |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
||||||||
|
1.2.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом |
% |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Количество посещений |
единица |
329 431.00 |
343 754.00 |
343 754.00 |
343 754.00 |
343 754.00 |
343 754.00 |
||
|
1.2.2. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
Количество документов новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения |
единица |
398 248.00 |
398 321.00 |
398 321.00 |
398 321.00 |
398 321.00 |
398 321.00 |
|
Обновляемость книжного фонда |
% |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
||
|
1.2.3. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период |
единица |
400.00 |
649.00 |
649.00 |
649.00 |
649.00 |
649.00 |
|
Число посетителей |
человек |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
20 000.00 |
||
|
1.2.4. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
Количество предметов |
единица |
8 664.00 |
8 819.00 |
8 819.00 |
8 819.00 |
8 819.00 |
8 819.00 |
|
1.2.5. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
Количество экспозиций |
единица |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
1.2.6. |
создание спектаклей |
Доля новых (капитально-возобновленных) постановок от запланированного числа постановок |
% |
14.00 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
единица |
11.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
||
|
1.2.7. |
Создание концертов и концертных программ |
Доля новых (капитально-возобновленных) концертов от запланированного числа концертов |
% |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов |
единица |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||
|
1.2.8. |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (МИКМ, ЦДБС, ЦБ) |
Объем бюджетных средств, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры (МИКМ, ЦДБС, ЦБ) |
тыс. рублей |
91 130.41 |
91 712.09 |
92 092.01 |
94 926.53 |
94 926.53 |
94 926.53 |
|
1.2.9. |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
Заполняемость зала |
% |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
Число зрителей |
человек |
129 901.00 |
129 901.00 |
129 901.00 |
129 901.00 |
129 901.00 |
129 901.00 |
||
|
1.2.10. |
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ |
% |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
Заполняемость зала |
% |
60.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
||
|
Число зрителей |
человек |
38 966.00 |
38 966.00 |
38 966.00 |
38 966.00 |
38 966.00 |
38 966.00 |
||
|
1.2.11. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
Доля обработанных документов, внесенных в электронный каталог, от общего количества документов |
% |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Количество документов |
единица |
5 165.00 |
5 165.00 |
5 165.00 |
5 165.00 |
5 165.00 |
5 165.00 |
||
|
1.2.12. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий |
% |
59.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий |
% |
41.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||
|
Количество клубных формирований |
единица |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
||
|
1.2.13. |
Приобретение новогодних подарков |
Объем бюджетных средств, направленных на приобретение новогодних подарков |
тыс. рублей |
3 704.14 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 |
|
1.2.14. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров |
Количество посещений муниципальных детских и кукольных театров по отношению к 2017 году |
единица |
19 150.00 |
19 533.00 |
19 916.00 |
19 916.00 |
19 916.00 |
19 916.00 |
|
1.2.15. |
Проведение и участие в городских праздничных мероприятиях, фестивалей и конкурсов, фестивалей-конкурсов, в том числе Международных |
Количество городских праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов, фестивалей-конкурсов, в том числе Международных |
единица |
20.00 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
1.2.16. |
Реализация мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов |
Объем бюджетных средств, направленные на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов |
тыс. рублей |
200.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.17. |
Налоги |
Объем бюджетных средств, направленных на уплату налогов |
тыс. рублей |
3 265.89 |
3 024.98 |
2 940.14 |
2 854.53 |
2 854.53 |
2 854.53 |
|
1.2.18. |
Грант главы города "Вдохновение" в сфере культуры и искусства |
Объем бюджетных средств, направленных на выплаты Гранта главы города "Вдохновение" в сфере культуры и искусства |
тыс. рублей |
2 500.00 |
2 426.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.19. |
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
2 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 году (в части посещений библиотек) |
% |
119.00 |
130.00 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.20. |
Комплектование книжных фондов библиотек |
Объем бюджетных средств, направленных на комплектование книжных фондов библиотек |
тыс. рублей |
1 961.00 |
2 482.30 |
2 482.30 |
2 585.00 |
2 585.00 |
2 585.00 |
|
1.2.21. |
Выплата денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии |
Произведена выплата денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муниципальных учреждений культуры |
да - 1/нет - 0 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.22. |
Реализация проекта "Культурное поколение (КуПол)" |
Количество проведенных мероприятий |
шт |
365.00 |
154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3. |
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" |
||||||||
|
1.3.1. |
Обеспечение безопасности, в том числе комплексной |
Объем финансовых средств, направленных на обеспечение безопасности, в том числе комплексной |
тыс. рублей |
16 647.29 |
12 927.42 |
16 625.05 |
10 009.06 |
10 009.06 |
10 009.06 |
|
1.3.2. |
Обследование строительных конструкций зданий, проведение проектных(изыскательских) работ, экспертизы, капитальный и текущие ремонты, усовершенствование и поддержание материально-технической базы в работоспособном состоянии, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов |
Объем финансовых средств, направленных на обследование строительных конструкций зданий, проведение проектных(изыскательских) работ, экспертизы, капитальный и текущие ремонты, усовершенствование и поддержание материально-технической базы в работоспособном состоянии, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов |
тыс. рублей |
8 238.82 |
0.00 |
0.00 |
4 334.75 |
4 334.75 |
4 334.75 |
|
1.3.3. |
Оснащение основными средствами и предметами длительного пользования |
Объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждений основными средствами и предметами длительного пользования |
тыс. рублей |
6 423.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.4. |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
Объем финансовых средств, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
тыс. рублей |
0.00 |
12 848.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.5. |
Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствии с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений |
% |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры |
ед. |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
1.3.6. |
Оснащение материальными запасами |
Объем финансовых средств, направленных на оснащение учреждений материальными запасами |
тыс. рублей |
278.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.4. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" |
||||||||
|
1.4.1. |
Обеспечение функционирование отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования |
Освоение средств, направленных на обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска |
% |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
Приложение N 11
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
Методика расчета и источники информации
о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов "Развитие культуры в городе Магнитогорске"
на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
|
N п/п |
Наименование показателя, ед. измерения |
Расчет целевого показателя |
Источник получения информации о целевых показателях |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы |
||
|
1 |
Количество посещений учреждений культуры, чел. |
N 1- количество посещений МАУК "МДТ им. А.С. Пушкина", N 2- количество посещений МБУК "МТОиБ", N 3- количество посещений МБУК "МТКиА "Буратино", N 4- количество посещений МАУК "МКО", N 5- количество посещений МБУК "МКГ", N 6- количество посещений МБУК "ОГБ". |
Муниципальное задание театров, МАУК "МКО", МБУК "МКГ", МБУК "ОГБ" |
|
|
Направление 1 "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
||
|
|
Региональный проект "Культурная среда" |
||
|
1 |
Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура |
N = S ni , где ni - количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура |
Приложение N 2 к Соглашению о предоставлении субсидии местным бюджетам |
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" |
||
|
1 |
Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов. |
N 1- количество посещений МАУК "МДТ им. А.С. Пушкина", N 2- количество посещений МБУК "МТОиБ", N 3- количество посещений МБУК "МТКиА "Буратино", N 4- количество посещений МАУК "МКО" |
Муниципальное задание театров, МАУК "МКО" |
|
2 |
Количество посетителей музеев и выставочных залов |
N муз = N 1, где: N 1- количество посещений МБУК "МКГ", |
Муниципальное задание МБУК "МКГ" |
|
3 |
Количество посещений общедоступных библиотек |
N библ = N 1 , где: N 1- количество посещений МБУК "ОГБ", |
Муниципальное задание МБУК "ОГБ" |
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" |
||
|
1 |
Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов |
N = S ni , где ni - учреждения, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов |
Согласованная сметная документация |
|
2 |
Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретены огнетушители |
N = S ni , где ni - учреждения, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретены огнетушители |
Согласованная сметная документация, коммерческие предложения |
|
3 |
Оснащенность объектов исправной материально-технической базой |
O =100-q, где: q - доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, в которых расположены структурные подразделения учреждений культуры |
Значение показателя N 21 мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области |
|
4 |
Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием |
N = S ni , где ni - количество учреждений детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием, с использованием средств областного бюджета |
Приложение N 2 к Соглашению о предоставлении субсидии местным бюджетам |
|
5 |
Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия |
N = S ni , где ni - количество учреждений дополнительного образования г. Магнитогорска в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия, с использованием средств областного бюджета. |
Приложение N 2 к Соглашению о предоставлении субсидии местным бюджетам |
|
|
ni - количество учреждений дополнительного образования г. Магнитогорска в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия, с использованием средств областного бюджета. N - количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в пользовании муниципальных образований Челябинской области. |
||
|
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" |
||
|
1 |
Штатная численность сотрудников Управления культуры |
N = S ni , где ni - штатная численность сотрудников управления культуры |
Штатное расписание администрации города Магнитогорска |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 30 декабря 2022 г. N 14833-П "О внесении изменения... |