Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.01.2023 N 9

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026	2027	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 25 + гр. 26)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ
0.	Отдельное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ	КТПРП	6909900099	0113	032	121, 122, 129, 244	Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9	2020	2027	Итого:	25020,3	21601,2	26021,1	23068,2	27960,7	27960,7	28144,5	25866,2	29270,3	25866,2	30441,1	31658,7	32925,1	231441,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	25020,3	21601,2	26021,1	23068,2	27960,7	27960,7	28144,5	25866,2	29270,3	25866,2	30441,1	31658,7	32925,1	231441,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Подпрограмма		Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КТПРП	6910000000	0408, 0409, 0412	032, 065, 030	111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852	Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4	2020	2027	Итого:	297560,3	154870,9	261782,1	203650,6	324690,4	224912,5	281111,4	169838,3	280110,8	182478,6	386150,1	129433,0	134610,4	2095448,6
												ФБ	100000,0	0,0	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	118356,1	120356,1	118356,1	120356,1	0,0	0,0	662625,0
												РБ	136428,9	101754,4	75861,1	32238,7	120049,6	43441,3	71556,3	2000,0	73912,6	2000,0	125843,1	101756,8	105827,1	811235,5
												МБ	47901,4	39886,6	73055,2	61359,9	87703,6	75514,5	77283,3	49482,2	71369,8	62122,5	124899,7	27676,2	28783,3	538672,5
												ВИ	13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	82915,6
2.	Подпрограмма		Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ	КТПРП, КУИиЗ, КС	6920000000	0408, 0412	032, 019	414, 813, 811, 244	Задача 2; показатели 5, 6, 7	2020	2027	Итого:	835946,3	233687,3	922662,1	290405,9	1243257,4	219510,0	1347250,8	96000,0	1293008,2	96000,0	3218362,3	1049061,8	1091024,2	11000573,1
												ФБ	364815,4	94517,4	364804,7	99182,7	681101,5	0,0	771212,5	0,0	693953,0	0,0	2598602,5	451994,3	470074,0	6396557,9
												РБ	3685,0	954,7	3684,9	1001,9	6879,8	0,0	7790,1	0,0	7009,5	0,0	46046,5	4565,6	4748,2	84409,6
												МБ	467445,9	138215,2	554172,5	190221,3	555276,1	219510,0	568248,2	96000,0	592045,7	96000,0	573713,3	592501,9	616202,0	4519605,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма		Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"	КТПРП, КУИиЗ	6930000000	0408, 0412	032, 019	414, 813, 811, 244	Задача 3; показатели 8, 9	2020	2027	Итого:	368924,4	317633,0	900755,8	705738,5	866908,5	698659,0	626017,8	430457,0	636258,5	430457,0	646908,8	657985,2	609504,6	5313263,6
												ФБ	127969,4	96000,0	141550,1	27592,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269519,5
												РБ	96292,6	95780,0	503079,3	501936,5	545222,3	501657,8	358900,0	358900,0	358900,0	358900,0	358900,0	358900,0	300700,0	2880894,2
												МБ	144662,4	125853,0	256126,4	176209,7	321686,2	197001,2	267117,8	71557,0	277358,5	71557,0	288008,8	299085,2	308804,6	2162849,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:													1527451,3	727792,4	2111221,1	1222863,2	2462816,9	1171042,2	2282524,5	722161,5	2238647,8	734801,8	4281862,3	1868138,7	1868064,3	18640727,0
Федеральный бюджет:													592784,8	190517,4	606354,8	226775,0	784658,2	103556,7	889568,6	118356,1	814309,1	118356,1	2718958,6	451994,3	470074,0	7328702,4
Республиканский бюджет:													236406,5	198489,1	582625,3	535177,1	672151,7	545099,1	438246,4	360900,0	439822,1	360900,0	530789,6	465222,4	411275,3	3776539,3
Местный бюджет													685030,0	325556,0	909375,2	450859,1	992626,6	519986,4	940793,8	242905,4	970044,3	255545,7	1017062,9	950922,0	986715,0	7452569,7
Внебюджетные источники													13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	82915,6
В т.ч. капитальные вложения													711019,0	374359,4	661834,8	171697,8	1358318,0	541901,5	1240520,1	382900,0	1166346,4	382900,0	3097925,9	909007,8	870568,1	8235964,2
НИОКР													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие нужды													816432,3	353433,0	1449386,3	1051165,4	1104498,9	629140,7	1042004,4	339261,5	1072301,4	351901,8	1183936,4	959130,9	997496,2	10404762,8