Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
|
всего по муниципальной программе
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020 - 2025 годы"
|
Всего
|
32 929 283,3
|
7 020 105,6
|
4 889 347,5
|
5 662 520,4
|
4 710 082,6
|
3 951 724,3
|
6 695 502,9
|
Федеральный бюджет
|
1 487 495,9
|
977 543,9
|
0,0
|
509 952,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
16 879 002,6
|
3 477 967,8
|
2 293 517,7
|
2 868 436,1
|
2 465 682,0
|
1 713 241,2
|
4 060 157,8
|
Местный бюджет
|
1 527 184,8
|
391 993,9
|
423 229,8
|
111 532,3
|
71 800,6
|
65 883,1
|
462 745,1
|
Внебюджетные источники
|
13 035 600,0
|
2 172 600,0
|
2 172 600,0
|
2 172 600,0
|
2 172 600,0
|
2 172 600,0
|
2 172 600,0
|
Подпрограмма N 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2020 - 2025 годах"
|
Всего
|
5 477 897,2
|
2 200 049,2
|
363 427,9
|
1 225 643,1
|
762 091,8
|
175 601,8
|
751 083,4
|
Федеральный бюджет
|
1487495,9
|
977 543,9
|
0,0
|
509 952,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
3 585 228,5
|
1 129 319,5
|
311 460,3
|
647 570,4
|
733 277,0
|
151 572,9
|
612 028,4
|
Местный бюджет
|
405 172,8
|
93 185,8
|
51 967,6
|
68 120,7
|
28 814,8
|
24 028,9
|
139 055,0
|
Основное мероприятие 1.1. Признание в установленном порядке многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
|
Всего
|
5 246,6
|
2 500,0
|
246,5
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
2 000,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
5 246,6
|
2 500,0
|
246,5
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
2 000,0
|
Основное мероприятие 1.2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий
|
Всего
|
236 545,0
|
50 880,6
|
21 609,2
|
50 631,5
|
67 862,2
|
45 561,5
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
178 172,4
|
49 975,7
|
0,0
|
34 773,0
|
57 862,2
|
35 561,5
|
0,0
|
Местный бюджет
|
58 372,6
|
904,9
|
21 609,2
|
15 858,5
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2012
|
Всего
|
4 241 529,9
|
1 942 863,9
|
322 021,4
|
449 734,7
|
685 532,9
|
121 343,6
|
720 033,4
|
Федеральный бюджет
|
1 105 811,9
|
977 543,9
|
0,0
|
128 268,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
2 930 370,3
|
938 763,8
|
311 460,3
|
276 691,6
|
675 414,8
|
116011,4
|
612 028,4
|
Местный бюджет
|
205 347,7
|
26 556,2
|
10561,1
|
44 775,1
|
10 118,1
|
5 332,2
|
108 005,0
|
Основное мероприятие 1.4. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств
|
Всего
|
993 324,5
|
203 783,5
|
19 500,8
|
725 040,2
|
8 500,0
|
8 500,0
|
28 000,0
|
Федеральный бюджет
|
381 684,0
|
0,0
|
0,0
|
381 684,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
476 685,8
|
140 580,0
|
0,0
|
336 105,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
134 954,7
|
63 203,5
|
19 500,8
|
7 250,4
|
8 500,0
|
8 500,0
|
28 000,0
|
Основное мероприятие 1.6. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск
|
Всего
|
1 251,2
|
21,2
|
50,0
|
70,0
|
30,0
|
30,0
|
1 050,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
1 251,2
|
21,2
|
50,0
|
70,0
|
30,0
|
30,0
|
1 050,0
|
Подпрограмма N 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"
|
Всего
|
22 639 325,9
|
3 546 484,5
|
3 535 640,8
|
3 452 825,7
|
3 441 360,5
|
3 581 614,0
|
5 081 400,4
|
Областной бюджет
|
9 530 282,1
|
1 399 682,5
|
1 163 190,3
|
1 312 382,4
|
1 294 760,5
|
1 435 014,0
|
2 925 252,4
|
Местный бюджет
|
349 443,8
|
20 202,0
|
245 850,5
|
13 843,3
|
20 000,0
|
20 000,0
|
29 548,0
|
Внебюджетные источники (личные средства граждан)
|
12 759 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем
|
Всего
|
20 838 614,7
|
3 546 484,5
|
3270 098,8
|
2 719 135,7
|
3 040 620,9
|
3 180 874,4
|
5 081 400,4
|
Областной бюджет
|
7 761 390,3
|
1 399 682,5
|
901 843,2
|
586 316,9
|
904 020,9
|
1 044 274,4
|
2 925 252,4
|
Местный бюджет
|
317 624,4
|
20 202,0
|
241 655,6
|
6 218,8
|
10 000,0
|
10 000,0
|
29 548,0
|
Внебюджетные источники (личные средства граждан)
|
12 759 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
2 126 600,0
|
Основное мероприятие 2.2. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для формирования муниципального жилищного фонда для реализации полномочий органа местного
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.5. Оценка рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск".
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы "Дальневосточная ипотека"
|
Всего
|
1 800 711,2
|
0,0
|
265 542,0
|
733 690,0
|
400 739,6
|
400 739,6
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
1 768 891,8
|
0,0
|
261 347,1
|
726 065,5
|
390 739,6
|
390 739,6
|
0,0
|
Местный бюджет
|
31 819,4
|
0,0
|
4 194,9
|
7 624,5
|
10 000,0
|
10 000,0
|
0,0
|
Подпрограмма N 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 годы"
|
Всего
|
521 963,1
|
81 690,7
|
83 640,8
|
86 504,0
|
79 044,2
|
79 081,7
|
112 001,7
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
242 263,9
|
34 690,7
|
37 251,7
|
39 966,5
|
32 506,6
|
32 506,7
|
65 341,7
|
Местный бюджет
|
3 699,2
|
1 000,0
|
389,1
|
537,5
|
537,6
|
575,0
|
660,0
|
Внебюджетные источники (личные средства граждан)
|
276 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей
|
Всего
|
521 963,1
|
81 690,7
|
83 640,8
|
86 504,0
|
79 044,2
|
79 081,7
|
112 001,7
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
242 263,9
|
34 690,7
|
37 251,7
|
39 966,5
|
32 506,6
|
32 506,7
|
65 341,7
|
Местный бюджет
|
3 699,2
|
1 000,0
|
389,1
|
537,5
|
537,6
|
575,0
|
660,0
|
Внебюджетные источники (личные средства граждан)
|
276 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
Мероприятие 3.1.1. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
|
Всего
|
512 670,7
|
78 441,5
|
81 284,6
|
83 222,0
|
79 006,7
|
79 044,2
|
111 671,7
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
233 470,5
|
31 474,4
|
34 919,1
|
36 722,0
|
32 506,6
|
32 506,7
|
65 341,7
|
Местный бюджет
|
3 200,2
|
967,1
|
365,5
|
500,0
|
500,1
|
537,5
|
330,0
|
Внебюджетные источники (личные средства граждан)
|
276 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
46 000,0
|
Мероприятие 3.1.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка
|
Всего
|
9 292,4
|
3 249,2
|
2356,2
|
3 282,0
|
37,5
|
37,5
|
330,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
8 793,4
|
3 216,3
|
2 332,6
|
3 244,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
499,0
|
32,9
|
23,6
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
330,0
|
Внебюджетные источники (личные средства граждан)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма N 4 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2020 - 2025 годы"
|
Всего
|
715 235,4
|
142 903,4
|
135 953,0
|
54 486,5
|
45 283,6
|
43 826,8
|
292 782,1
|
Областной бюджет
|
188 588,3
|
78 860,0
|
21 823,8
|
35 972,2
|
27 777,7
|
24 154,6
|
0,0
|
Местный бюджет
|
526 647,1
|
64 043,4
|
114 129,2
|
18 514,3
|
17 505,9
|
19 672,2
|
292 782,1
|
Основное мероприятие 4.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы
|
Всего
|
566 897,4
|
81 977,7
|
96 720,6
|
39 446,0
|
45283,6
|
34 154,6
|
269 314,9
|
Областной бюджет
|
178 661,2
|
70 115,0
|
21 823,8
|
34 790,1
|
27 777,7
|
24 154,6
|
0,0
|
Местный бюджет
|
388 236,2
|
11 862,7
|
74 896,8
|
4 655,9
|
17 505,9
|
10 000,0
|
269 314,9
|
Мероприятие 4.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа
|
Всего
|
928,6
|
708,2
|
220,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
928,6
|
708,2
|
220,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение публичных слушаний
|
Всего
|
657,4
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
610,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
657,4
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
610,0
|
Основное мероприятие 4.3. Образование земельных участков
|
Всего
|
390,0
|
0,0
|
0,0
|
390,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
390,0
|
0,0
|
0,0
|
390,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.4. Изготовление (подготовка), обновление топографических карт и планов
|
Всего
|
129 907,6
|
43 577,8
|
39 232,4
|
14 568,0
|
0,0
|
9 672,2
|
22 857,2
|
Областной бюджет
|
9 927,1
|
8 745,0
|
0,0
|
1 182,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
119 980,5
|
34 832,8
|
39 232,4
|
13 385,9
|
0,0
|
9 672,2
|
22 857,2
|
Мероприятие 4.4.1. Выполнение работ по созданию, обновлению, модернизации муниципальной информационной системы "Трехмерная объектная модель городского округа "Город Южно-Сахалинск" - Цифровой двойник города Южно-Сахалинска (ЦДГ), в том числе приобретение лицензий
|
Всего
|
7 260,0
|
5 000,0
|
0,0
|
2 260,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
7 260,0
|
5 000,0
|
0,0
|
2 260,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа "Город Южно-Сахалинск"
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.6. Выполнение работ по модернизации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории города Южно-Сахалинска
|
Всего
|
17 383,0
|
17 300,5
|
0,0
|
82,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
17 383,0
|
17 300,5
|
0,0
|
82,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма N 5 ''Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2020 - 2025 годы"
|
Всего
|
3 574 861,7
|
1 048 977,8
|
770 685,0
|
843 061,1
|
382 302,5
|
71 600,0
|
458 235,3
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
3 332 639,8
|
835 415,1
|
759 791,6
|
832 544,6
|
377 360,2
|
69 993,0
|
457 535,3
|
Местный бюджет
|
242 221,9
|
213 562,7
|
10 893,4
|
10 516,5
|
4 942,3
|
1 607,0
|
700,0
|
Основное мероприятие 5.1. Строительство (приобретение) инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа
|
Всего
|
3 146 674,0
|
984 049,3
|
689 876,9
|
772 010,0
|
311 602,5
|
900,0
|
388 235,3
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
2 909 046,9
|
771 101,2
|
679 791,6
|
762 551,6
|
307 367,2
|
0,0
|
388 235,3
|
Местный бюджет
|
237 627,1
|
212 948,1
|
10 085,3
|
9 458,4
|
4 235,3
|
900,0
|
0,0
|
Мероприятие 5.1.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории
|
Всего
|
313 551,2
|
253 966,1
|
1 349,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
S8 235,3
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
109 527,4
|
51 292,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58 235,3
|
Местный бюджет
|
204 023,8
|
202 674,0
|
1 349,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 5.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа
|
Всего
|
2 546 797,1
|
515 610,4
|
616 674,2
|
772 010,0
|
311 602,5
|
900,0
|
330 000,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
2 516 057,3
|
507481,1
|
608 657,4
|
762 551,6
|
307 367,2
|
0,0
|
330 000,0
|
Местный бюджет
|
30 739,8
|
8 129,3
|
8 016,8
|
9 458,4
|
4 235,3
|
900,0
|
0,0
|
Мероприятие 5.1.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям
|
Всего
|
286 325,7
|
214 472,8
|
71 852,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
283 462,2
|
212 328,0
|
71 134,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
2 863,5
|
2 144,8
|
718,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 5.1.4. Приобретение объектов инженерной инфраструктуры
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.2. Обустройство, формирование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей
|
Всего
|
427 987,7
|
64 928,5
|
80 808,1
|
70 851,1
|
70 700,0
|
70 700,0
|
70 000,0
|
Областной бюджет
|
423 592,9
|
64313,9
|
80 000,0
|
69 993,0
|
69 993,0
|
69 993,0
|
69 300,0
|
Местный бюджет
|
4 394,8
|
614,6
|
808,1
|
858,1
|
707,0
|
707,0
|
700,0
|
Основное мероприятие 5.3. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей
|
Всего
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.4. Выполнение технологического присоединения к инженерным сетям
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|