Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Александровского района
от 30.12.2022 N 3140

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в Александровском районе"

Паспорт муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 861 498 346,85 рублей. В том числе: 2022 год - 225 663 646,85 рублей; 2023 год - 216 726 800,00 рублей; 2024 год - 210 076 100,00 рублей; 2025 год - 209 031 800,00 рублей. за счет средств районного бюджета - 308 007 551,24 рублей 2022 год - 64 084 251,24 рублей; 2023 год - 83 594 300,00 рублей; 2024 год - 80 157 600,00 рублей 2025 год - 80 171 400,00 рублей за счет средств бюджета г. Александрова - 481 359 909,09 рублей 2022 год - 139 455 509,09 рублей: в т.ч. областной бюджет: 27 755 800,00 рублей, местный бюджет: 111 699 709,09 рублей. 2023 год - 116 463 500,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 87 020 000,00 рублей. 2024 год - 113 249 500,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 83 806 000,00 рублей. 2025 год - 112 191 400,00 рублей: в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 82 747 900,00 рублей. за счет средств областного бюджета - 30 149 800,00 рублей 2022 год - 7 172 800,00 рублей; 2023 год - 7 659 000,00 рублей; 2024 год - 7 659 000,00 рублей 2025 год - 7 659 000,00 рублей за счет внебюджетных источников финансирования - 41 981 086,52 рублей 2022 год - 14 951 086,52 рублей; 2023 год - 9 010 000,00 рублей; 2024 год - 9 010 000,00 рублей; 2025 год - 9 010 000,00 рублей.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 861 498 346,85 рублей

2022 год - 225 663 646,85 рублей;

2023 год - 216 726 800,00 рублей;

2024 год - 210 076 100,00 рублей;

2025 год - 209 031 800,00 рублей.

В том числе:

за счет средств районного бюджета - 308 007 551,24 рублей

2025 год - 64 084 251,24 рублей;

2026 год - 83 594 300,00 рублей;

2027 год - 80 157 600,00 рублей

2028 год - 80 171 400,00 рублей

за счет средств бюджета г. Александрова - 481 359 909,09 рублей

2022 год - 139 455 509,09 рублей:

в т.ч. областной бюджет: 27 755 800,00 рублей, местный бюджет: 111 699 709,09 рублей.

2023 год - 116 463 500,00 рублей:

в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 87 020 000,00 рублей.

2024 год - 113 249 500,00 рублей:

в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей, местный бюджет: 83 806 000,00 рублей.

2025 год - 112 191 400,00 рублей:

в т.ч. областной бюджет: 29 443 500,00 рублей,

местный бюджет: 82 747 900,00 рублей. за счет средств областного бюджета - 30 149 800,00 рублей

2029 год - 7 172 800,00 рублей;

2030 год - 7 659 000,00 рублей;

2031 год - 7 659 000,00 рублей

2032 год - 7 659 000,00 рублей

за счет внебюджетных источников финансирования - 41 981 086,52 рублей

2033 год - 14 951 086,52 рублей;

2034 год - 9 010 000,00 рублей;

2035 год - 9 010 000,00 рублей

2036 год - 9 010 000,00 рублей

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе"

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Статус и наименование программы основных мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого 2022 - 2025 годы
1	2	3	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе "	Всего	225 663 646,85	216 726 800,00	210 076 100,00	209 031 800,00	861 498 346,85
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	7 172 800,00	7 659 000,00	7 659 000,00	7 659 000,00	30 149 800,00
		Районный бюджет	64 084 251,24	83 594 300,00	80 157 600,00	80 171 400,00	308 007 551,24
		Бюджет г. Александрова	139 455 509,09	116 463 500,00	113 249 500,00	112 191 400,00	481 359 909,09
		в т.ч. областной бюджет	27 755 800,00	29 443 500,00	29 443 500,00	29 443 500,00	116 086 300,00
		местный бюджет	111 699 709,09	87 020 000,00	83 806 000,00	82 747 900,00	365 273 609,09
		Внебюджетный источник	14 951 086,52	9 010 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00	41 981 086,52
1	Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий:	Всего	1 453 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	2 965 200,00
		Бюджет г. Александрова (местный бюджет)	1 453 800,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	2 965 200,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова	Бюджет г. Александрова	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	135 200,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Библионочь	Бюджет г. Александрова	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ночь в музее	Бюджет г. Александрова	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Цветаевский фестиваль поэзии	Бюджет г. Александрова	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	304 800,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	День города	Бюджет г. Александрова	1 318 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	2 425 200,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Новогодняя программа на Советской площади	Бюджет г. Александрова	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	День Победы	Бюджет г. Александрова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры	Всего	224 209 846,85	216 223 000,00	209 572 300,00	208 528 000,00	858 533 146,85
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	7 172 800,00	7 659 000,00	7 659 000,00	7 659 000,00	30 149 800,00
		Районный бюджет	64 084 251,24	83 594 300,00	80 157 600,00	80 171 400,00	308 007 551,24
		Бюджет г. Александрова в т.ч. областной бюджет местный бюджет	138 001 709,09	115 959 700,00	112 745 700,00	111 687 600,00	478 394 709,09
			27 755 800,00	29 443 500,00	29 443 500,00	29 443 500,00	116 086 300,00
			110 245 909,09	86 516 200,00	83 302 200,00	82 244 100,00	369 211 909,09
		Внебюджетный источник	14 951 086,52	9 010 000,00	9 010 000,00	9 010 000,00	41 981 086,52
2.1	Материально-техническое и финансовое обеспечение:	Всего	134 942 806,85	123 635 900,00	120 435 200,00	119 390 900,00	498 404 806,85
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Районный бюджет	16 349 811,24	35 016 200,00	35 029 500,00	35 043 300,00	121 438 811,24
		Бюджет г. Александрова (местный бюджет)	103 735 209,09	79 609 700,00	76 395 700,00	75 337 600,00	335 078 209,09
		Внебюджетный источник	14 857 786,52	9 010000,00	9 010000,00	9 010000,00	41 887 786,52
2.1.1	МБУК ДК "Юбилейный"	Всего	24 889 210,28	21 664 400,00	20 810 000,00	20 694 000,00	88 057 610,28
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет г. Александрова	20 564 100,00	19 864 400,00	19 010 000,00	18 894 000,00	78 332 500,00
		Внебюджетный источник	4 325 110,28	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 536 219,80
2.1.2	МБУК ККЗ "Южный"	Всего	14 203 019,80	11 997 600,00	11 969 400,00	11 982 600,00	50 152 619,80
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет г. Александрова	11 466 800,00	10 397 600,00	10 369 400,00	10 382 600,00	42 616 400,00
		Внебюджетный источник	2 736 219,80	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 536 219,80
2.1.3	МБУК "Александровский центр ремесел"	Всего	3 656 200,00	3 489 600,00	3 413 300,00	3 413 300,00	13 972 400,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет г. Александрова	3 031 200,00	2 989 600,00	2 913 300,00	2 913 300,00	11 847 400,00
		Внебюджетный источник	625 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 125 000,00
2.1.4	МБУК "Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова"	Всего	6 250 454,48	4 588 600,00	3 902 700,00	3 896 300,00	18 638 054,48
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет г. Александрова	4 411 789,09	4 088 600,00	3 402 700,00	3 396 300,00	15 299 389,09
		Внебюджетный источник	1 838 665,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 338 665,39
2.1.5	МБУК "Александровский художественно-краеведческий музей"	Всего	20 516 178,57	15 359 500,00	15 155 300,00	15 093 800,00	66 124 778,57
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет г. Александрова	16 953 100,00	12 359 500,00	12 155 300,00	12 093 800,00	53 561 700,00
		Внебюджетный источник	3 563 078,57	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 563 078,57
2.1.6	МБУК "Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых"	Всего	6 643 498,48	7 052 100,00	6 244 400,00	6 240 500,00	26 180 498,48
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет г. Александрова	6 022 800,00	6 552 100,00	5 744 400,00	5 740 500,00	24 059 800,00
		Внебюджетный источник	620 698,48	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 120 698,48
2.1.7	МБУК "ЦБС города Александрова"	Всего	15 552 684,00	14 610 400,00	14 346 200,00	13 483 200,00	57 992 484,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет г. Александрова	15 203 670,00	14 310 400,00	14 046 200,00	13 183 200,00	56 743 470,00
		Внебюджетный источник	349 014,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 249 014,00
2.1.8	МБУК "МЦБС Александровского района"	Всего	7 828 211,24	7 322 600,00	7 322 200,00	7 342 200,00	29 825 211,24
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Районный бюджет	7 828 211,24	7 322 600,00	7 332 200,00	7 342 200,00	29 825 211,24
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	МБУ "Городской Александровский муниципальный театр драмы"	Всего	9 457 350,00	9 857 500,00	9 564 400,00	9 543 900,00	38 423 150,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет г. Александрова	8 657 350,00	9 047 500,00	8 754 400,00	8 733 900,00	35 193 150,00
		Внебюджетный источник	800 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	3 230 000,00
2.1.10	МКУ "ККМСП Александровского района"	Всего	25 946 000,00	27 693 600,00	27 697 300,00	27 701 100,00	109 038 000,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Районный бюджет	8 521 600,00	27 693 600,00	27 697 300,00	27 701 100,00	91 613 600,00
		Бюджет г. Александрова	17 424 400,00	0,00	0,00	0,00	17 424 400,00
		Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Поддержка работников муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	43 291 100,00	45 997 500,00	45 997 500,00	45 997 500,00	181 283 600,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	7 172 800,00	7 659 000,00	7 659 000,00	7 659 000,00	30 149 800,00
		Районный бюджет	1 851 800,00	1 988 500,00	1 988 500,00	1 988 500,00	7 817 300,00
		Бюджет г. Александрова	34 266 500,00	36 350 000,00	36 350 000,00	36 350 000,00	143 316 500,00
		в т.ч. областной бюджет	27 755 800,00	29 443 500,00	29 443 500,00	29 443 500,00	116 086 300,00
		местный бюджет	6 510 700,00	6 906 500,00	6 906 500,00	6 906 500,00	27 230 200,00
2.2.1	Субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло снабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	207 000,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	742 800,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	207 000,0	178 600,00	178 600,00	178 600,00	742 800,00
2.2.2	Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	Всего	43 084 100,00	45 818 900,00	45 818 900,00	45 818 900,00	180 540 800,00
		Областной бюджет	6 965 800,00	7 480 400,00	7 480 400,00	7 480 400,00	29 407 000,00
		Районный бюджет	1 851 800,00	1 988 500,00	1 988 500,00	1 988 500,00	7 817 300,00
		Бюджет г. Александрова	34 266 500,00	36 350 000,00	36 350 000,00	36 350 000,00	143 316 500,00
		в т.ч. областной бюджет	27 755 800,00	29 443 500,00	29 443 500,00	29 443 500,00	116 086 300,00
		местный бюджет	6 510 700,00	6 906 500,00	6 906 500,00	6 906 500,00	27 230 200,00
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в отрасли культуры	Всего	45 975 940,00	46 589 600,00	43 139 600,00	43 139 600,00	178 844 740,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Районный бюджет	45 882 640,00	46 589 600,00	43 139 600,00	43 139 600,00	178 751 440,00
		Внебюджетный источник	93 300,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00
2.3.1	МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова"	Всего	45 975 940,00	46 589 600,00	43 139 600,00	43 139 600,00	178 844 740,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Районный бюджет	45 882 640,00	46 589 600,00	43 139 600,00	43 139 600,00	178 751 440,00
		Внебюджетный источник	93 300,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00