Приложение N 1. Анализ кассового исполнения Росрыболовством Федерального закона N 362-ФЗ (с изменениями) и сводной бюджетной росписи (СБР) за 2018 год

Приложение N 1

Анализ кассового исполнения Росрыболовством Федерального закона N 362-ФЗ (с изменениями) и сводной бюджетной росписи (СБР) за 2018 год

(млн. рублей)

Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов		ФЗ N 362-ФЗ (с изм.)	СБР на 2018 год (с изм.)	Кассовое исполнение за 2018 год	Неисполненные бюджетные ассигнования	% исполнения ФЗ	% исполнения СБР
0108	Международные отношения и международное сотрудничество			71,5	71,5	73,9	- 2,4	103,4	103,4
0108	26 1 03 90000	800	Иные бюджетные ассигнования	71,5	71,5	73,9	- 2,4 *	103,4	103,4
0405	Сельское хозяйство и рыболовство			4 413,2	4 717,9	4 356,9	361,0	98,7	92,4
0405	26 2 01 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 443,3	1 497,4	1 497,4	0,0	103,7	100,0
0405	26 2 02 90000	600		707,8	707,8	628,0	79,8	88,7	88,7
0405	26 4 01 90000	600		215,8	215,8	199,8	16,0	92,6	92,6
0405	26 4 02 90000	600		694,1	694,1	694,1	0,0	100,0	100,0
0405	26 4 05 90000	600		1,8	1,8	1,8	0,0	100,0	100,0
0405	26 5 02 64280	800	Иные бюджетные ассигнования	0,8	0,8	0,7	0,1	87,5	87,5
0405	26 5 04 55260	500	Межбюджетные трансферты	353,6	311,7	113,8	197,9	32,2	36,5
0405	26 6 01 90000	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	52,9	54,1	59,1	- 5,0 *	111,7	109,2
0405	26 6 01 90000	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24,5	24,5	28,8	- 4,3 *	117,6	117,6
0405	26 6 01 90000	800	Иные бюджетные ассигнования	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0	100,0
0405	26 7 02 90000	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0	2,1	2,1	0,0	0,0	100,0
0405	26 7 04 90000	400		- 0,9	78,5	2,0	76,5	0,0	2,5
0405	26 7 05 90000	400		210,8	420,6	420,6	0,0	199,5	100,0
0405	26 8 06 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	627,4	627,4	627,4	0,0	100,0	100,0
0405	28 6 99 90000	600		81,2	81,2	81,2	0,0	100,0	100,0
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики			4 823,7	5 071,9	4 788,4	283,5	99,3	94,4
0411	12 6 00 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6,0	6,0	6,0	0,0	100,0	100,0
0411	182 01 90000	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	451	616,8	333,3	283,5	73,9	54,0
0411	26 2 01 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	31,4	31,4	31,4	0,0	100,0	100,0
0411	26 3 01 90000	600		4203	4 285,4	4 285,4	0,0	102,0	100,0
0411	26 8 04 90000	600		23,8	23,8	23,8	0,0	100,0	100,0
0411	26 8 05 90000	600		20,2	20,2	20,2	0,0	100,0	100,0
0411	26 8 06 90000	600		88,3	88,3	88,3	0,0	100,0	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики			2 812,0	3 199,6	3 088,7	110,9	109,8	96,5
0412	26 6 01 90000	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1 900,0	2 277,6	2 275,9	1,7	119,8	99,9
0412	26 6 01 90000	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818,6	824,6	718,1	106,5	87,7	87,1
0412	26 6 01 90000	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0	0,7	0,5	0,2	0,0	71,4
0412	26 6 01 90000	800	Иные бюджетные ассигнования	40,0	43,3	40,9	2,4	102,3	94,5
0412	26 8 01 90000	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	53,4	53,4	53,3	0,1	99,6	99,6
0605	Охрана окружающей среды			598,3	598,3	598,3	0,0	100,0	100,0
0605	28 6 П2# 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	598,3	598,3	598,3	0,0	100,0	100,0
0704	Образование			652,7	726,2	726,2	0,0	111,3	100,0
0704	02 1 02 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	617,3	667,5	667,5	0,0	108,1	100,0
0704	02 1 03 90000	600		1,2	1,2	1,2	0,0	100,0	100,0
0704	02 1 05 38930	600		0	0,8	0,8	0,0	0,0	100,0
0704	03 3 07 90000	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	34,2	56,7	56,7	0,0	165,8	100,0
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			0	0,9	0,9	0,0	0,0	100,0
0705	26 6 01 90000	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0	0,9	0,9	0,0	0,0	100,0
0706	Высшее образование			1 958,5	1 936,8	1 936,7	0,1	98,9	100,0
0706	02 1 01 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1879,6	1 879,9	1 879,9	0,0	100,0	100,0
0706	02 1 03 90000	600		6,4	6,4	6,4	0,0	100,0	100,0
0706	02 1 05 38930	600		0	3,8	3,8	0,0	0,0	100,0
0706	03 3 07 90000	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	69,3	46,7	46,6	0,1	67,2	99,8
706	26 3 01 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0708	Прикладные научные исследования в области образования			57,4	57,4	57,4	0,0	100,0	100,0
0708	02 1 01 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	55,7	55,7	55,7	0,0	100,0	100,0
0708	26 3 01 90000	600		1,7	1,7	1,7	0,0	100,0	100,0
0709	Другие вопросы в области образования			509,2	509,2	509,2	0,0	100,0	100,0
0709	02 5 03 90000	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	509,2	509,2	509,2	0,0	100,0	100,0
1003	Социальная политика			0	28,8	28,8	0,0	0,0	100,0
1003	05 1 03 35890	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0	28,8	28,8	0,0	0,0	100,0
ИТОГО				15 896,5	16 918,5	16 165,4	753,1	101,7	95,5

------------------------------

^*_{за счет разницы курсов рубля к иностранной валюте на дату приобретения валюты и на дату совершения операции.}

------------------------------

Основной объем неисполненных назначений образовался по закупкам на сумму 385,8 млн. рублей, из них: по оплате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере 283,5 млн. рублей (37,7 % от общего объема неисполненных ЛБО) - обязательства, принятые по государственному контракту от 26 декабря 2016 г. N 2/16, заключенному Росрыболовством с АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" на выполнение опытно-конструкторских работ по проектированию и сопровождению строительства научно-исследовательского судна, в рамках мероприятий госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы"; в размере 45,7 млн. рублей - обязательства, принятые Агентством по двум государственным контрактам на выполнение работ по реставрации фасадов административных зданий Росрыболовства; за счет экономии по результатам торгов (27,4 млн. рублей), а также в связи с оплатой услуг (работ) по факту их оказания.

Также не исполнены бюджетные назначения:

- по консолидированным субсидиям в размере 197,9 млн. рублей, что обусловлено планированием Росрыболовством бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях развития товарного рыбоводства (товарного осетроводства) при фактическом отсутствии заявленной субъектами РФ потребности в объемах субсидий (досрочное погашение заемщиками кредитных договоров, уточнение графиков погашения кредитов, не подтверждение целевого использования кредитных средств, полученных в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства);

- по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в размере 95,8 млн. рублей, из них: 79,8 млн. рублей - невыполнение ФГБУ "Главрыбвод" работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в части расчистки проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью земснаряда (получение энергии от генератора) в объеме 123 тыс. м. куб. (в связи природными условиями); 16,0 млн. рублей - уменьшение финансирования ФГБУ "ЦСМС" в связи с уменьшением объема работы "Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" на 1 ед.

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства в размере 76,5 млн. рублей - невыполнение подрядными организациями принятых контрактных обязательств (ФГБУ "ЦСМС" по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра, г. Мурманск, Мурманская область").