Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2023 - 2025 годы

Приложение N 1
к Решению
Собрания представителей
Сусуманского городского округа
от 29.12.2022 N 105

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2023 - 2025 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Численность постоянного населения (на начало года)	чел.	6626	6643	6577	6511	6446
Численность постоянного населения (на начало года), в процентах к предыдущему году	%	98,3	100,3	99,0	99,0	99,0
Среднегодовая численность населения	чел.	6635	6610	6544	6478	6413
Среднегодовая численность населения, в процентах к предыдущему году	%	99,3	99,6	99,0	99,0	99,0
Численность пенсионеров	чел.	2382	2365	2347	2300	2254
Численность пенсионеров, в процентах к предыдущему году	%	99,3	99,3	99,2	98,0	98,0
Численность детей	чел.	1163	1157	1145	1134	1123
Численность детей, в процентах к предыдущему году	%	94,2	99,5	99,0	99,0	99,0
Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	118	126	125	123	122
Численность предпринимателей, в процентах к предыдущему году	%	63,4	106,8	99,0	99,0	99,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций	млн. руб.	39741,3	40138,7	40540,1	40945,5	41354,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Электроэнергия (АрГРЭС выработка)	млн. кВт*ч	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Электроэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	93,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск)	млн. кВт*ч	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	93,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка)	тыс. Гкал	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	96,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск)	тыс. Гкал	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Уголь	тыс. т	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Уголь, в процентах к предыдущему году	%	94,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Золото	кг	6651,4	6700,0	6750,0	6800,0	6850,0
Золото, в процентах к предыдущему году	%	98,7	100,7	100,0	100,0	100,0
Хлебобулочные и другие изделия	т	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Хлебобулочные и другие изделия, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Перевозки грузов крупных и средних организаций	тыс. т	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
Перевозки грузов крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Грузооборот крупных и средних организаций	млн. т-км	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Грузооборот крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб.	144,8	182,4	186,0	189,8	193,6
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	118,7	126,0	102,0	102,0	102
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб.	216,2	220,5	224,9	229,4	234,0
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	96,3	102,0	102,0	102,0	102,0
Численность экономически активного населения	чел.	4987	4943	4858	4774	4692
Численность экономически активного населения, в процентах к предыдущему году	%	88,8	99,1	98,3	98,3	98,3
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	66	100	100	100	100
Численность официально зарегистрированных безработных, в процентах к предыдущему году	%	58,4	151,5	100,0	100,0	100,0
Всего занято в экономике округа	чел.	4921	4843	4758	4674	4592
Всего занято в экономике округа, в процентах к предыдущему году	%	89,4	98,4	98,2	98,2	98,2
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций	чел.	4294	4208	4124	4041	3961
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,6	98,0	98,0	98,0	98,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций	руб.	129960,6	138408,0	139792,1	141190,0	142601,9
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	109,1	106,5	101,0	101,0	101,0
Количество организаций учтенных в Статрегистре Росстата	ед.	130	127	127	127	127
Количество организаций в Статрегистре Росстата в процентах к предыдущему году	%	90,3	97,7	100,0	100,0	100,0

Основные параметры бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2023 - 2025 годы

Показатели	2021 год (исполнено)	2022 год		2023 год	Плановый период
					2024 год	2025 год
		утверждено	ожидаемое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего,	905818,8	918944,7	960179,5	905533,5	877968,6	918855,4
Налоговые и неналоговые,	325936,0	326869,4	326869,4	356693,0	381422,7	405477,8
из них:
Налоговые доходы	292942,0	297536,0	297536,0	329331,0	353869,0	377775,0
Неналоговые доходы	32994,0	29333,4	29333,4	27362,0	27553,7	27702,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления,	579882,8	592075,3	633310,1	548840,5	496545,9	513377,6
из них:
межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней	538243,6	592075,3	592075,3	540833,2	488538,6	505370,3
2. Расходы, всего,	880924,2	933969,8	933969,8	922118,8	896355,6	938726,5
в том числе:
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	14569,3	29580,6
Общегосударственные вопросы	244387,6	253992,0	253992,0	293560,1	275545,8	272922,9
Национальная оборона	560,1	577,9	577,9	700,9	730,9	754,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11698,1	10100,7	10100,7	13204,3	12372,4	12622,4
Национальная экономика	13166,1	16583,6	16583,6	17193,2	17607,1	17922,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	117265,0	192910,1	192910,1	53598,3	38635,2	23986,3
Охрана окружающей среды	0,0	1050,0	1050,0	3972,6	2631,4	2658,6
Образование	394454,1	354117,8	354117,8	427547,4	416709,3	427804,1
Культура, кинематография	42746,8	47774,5	47774,5	51097,7	54035,8	85994,6
Социальная политика	21025,2	14353,0	14353,0	18216,4	17786,4	18069,1
Физическая культура и спорт	30004,2	36893,2	36893,2	37057,9	39762,0	40441,8
Средства массовой информации	5617,0	5617,0	5617,0	5970,0	5970,0	5970,0
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Справочно:
Расходы по муниципальным программам	354267,3	407988,3	407988,3	247939,7	322837,8	340372,0
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства	880924,2	933969,8	933969,8	922118,8	896355,6	938726,5
из них:
фонд оплаты труда	567557,3	537750,5	537750,5	589100,6	598509,4	618586,4
расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Профицит (+), дефицит (-)	24894,6	-15025,1	26209,7	-16585,3	-18387,0	-19871,1
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	-24894,6	15025,1	-26209,7	16585,3	18387,0	19871,1
внутренние	-24894,6	15025,1	-26209,7	16585,3	18387,0	19871,1
в т.ч. остатки средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2023 - 2025 годы разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год и плановый период 2023 - 2025 годы, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также анализа текущей ситуации, сложившейся в отраслях экономики, предложений предприятий и организаций различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сусуманского городского округа.

Численность постоянного населения имеет большое значение для стабильного развития округа. Прогноз развития демографической ситуации на 2023 - 2025 годы рассчитан с учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционной ситуации. Численность постоянного населения Сусуманского муниципального округа Магаданской области по прогнозным данным в 2023 году составит 6577 человек, 2024 году 6511 человека, 2025 году 6446 человек. Сохраняется тенденция оттока населения. В 2022 году прибыло в округ 262 человек, выбыло 311 человека, миграционный отток населения составил 49 человек. Родилось 33 человека, умерло 72 человека, естественная убыль 39 человек.

Численность регистрируемых безработных в 2023 году составит 100 человек, в 2024 году 100 человек. Имеется возможность трудоустройства, переобучения, получения поддержки. Прогноз показателей занятости населения на период 2023 - 2025 годы обусловлен реализуемой государственной политикой в сфере занятости населения, осуществляемой в рамках постоянно действующих мероприятий по содействию занятости, а также дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Прогноз промышленного производства Сусуманского муниципального округа Магаданской области сформирован с учетом тенденций развития производства и анализа положения на внутреннем рынке, условий промышленной деятельности. В расчетах прогнозных показателей промышленной продукции учитывается предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков на промышленные виды продукции.

Промышленное производство в 2023 - 2025 годы сохранит свою устойчивость.

Особое место в экономике округа занимает сфера добычи полезных ископаемых.

Объемы добычи золота за 2022 год составил 6700 килограмм.

В 2023 году планируемый предприятиями уровень добычи золота составит 6750 килограмм.

Угольная промышленность занимает второе место в округе после цветной металлургии. Показатели добычи и отгрузки угля потребителям определяются спросом на уголь. В 2023 - 2025 годы планируется отгружать по 320 тыс. тонн угля ежегодно.

Стабильно производство электроэнергии, вырабатываемой основным предприятием электроэнергетики округа ПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" филиал "Аркагалинская ГРЭС". Объем выработки электроэнергии в прогнозируемом периоде составит ежегодно 27,8 млн. кВт. часов.

В 2023 - 2025 годы планируется производство хлеба на уровне 170 тонн в 2023 году, 170 тонн в 2024 году, 170 тонн в 2025 году.

Реализация мер, направленных на поддержку и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, способствует повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами собственного производства, увеличению налоговых поступлений в бюджет МО "Сусуманский муниципальный округ Магаданской области".

В 2023 году численность предпринимателей составит 125 человек. Развитию малого и среднего бизнеса способствуют две муниципальные программы: "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2021 - 2025 годы", "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2021 - 2025 годы", в рамках которых оказывается поддержка на возмещение затрат по приобретению оборудования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также возмещение других расходов, связанных с открытием собственного дела и развитием бизнеса.

В 2023 году средняя заработная плата работников крупных и средних организаций округа составит 139792,1 рублей.

В социальной сфере Сусуманского муниципального округа Магаданской области сеть муниципальных учреждений продолжит реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, культурного досуга, физической культуры и спорта.

В 2023 году продолжится реализация муниципальных программ направленных на создание условий для бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищного коммунального хозяйства:

- Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа;

- Благоустройство Сусуманского городского округа;

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа".