Приложение. Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение

к решению Совета

Преградненского

сельского поселения

от 11.11.2022 N 16

Прогноз
социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

N п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
			2021	2022	2023	2024	2025
1. Население
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
		в % к предыдущему году	100	100	100	100	100
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	67,3	67,3	67,4	67,4	67,4
3	Количество родившихся	тыс. человек	0,104	0,104	0,106	0,106	0,106
		в % к предыдущему году	113	100	102	100	100
4	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	14	14	14	14	14
5	Количество умерших	тыс. человек	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104
		в % к предыдущему году	100	100	100	100	100
6	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
7	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	0	0	0	0	0
8	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Миграция населения	тыс. человек
		прибыло	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
		выбыло	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		в % к предыдущему году
		прибыло	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
		выбыло	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
10	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		в % к предыдущему году	163	100	100	100	100
11	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	25	25	25	25	25
2. Денежные доходы и расходы населения
12	Доходы - всего	тыс. руб.	63587	66693	66720	69900	73880
13	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	Х	Х	Х	Х	Х
14	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	8883	9260	9260	9760	10180
15	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	286374	371673	332747	359927	389817
		в % к предыдущему году	82,9	129,8	89,5	108,2	108,3
16	Расходы и сбережения - всего	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х
17	Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х
18	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	10451	12654	12654	12654	12654
19	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу)	в % ко всему населению	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
20	Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям	руб.	19080	19840	19900	20650	21600
		в % к предыдущему году	103	104	101	105	104
3. Трудовые ресурсы
21	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	1525	1525	1525	1525	1525
		в % к предыдущему году	100	100	100	100	100
22	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	человек	88	94	94	98	98
		в % к предыдущему году	103	103	103	104	100
23	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	0	0	0	0	0
24	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия	человек	0	0	0	0	0
4. Занятость населения
25	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего,	человек	3415	3450	3470	3470	3470
26	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	%	81,5	82,0	82,1	82,1	82,1
27	Численность незанятых в экономике	человек	775	775	736	736	736
28	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	4510	4510	4508	4508	4508
29	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	92,9	92,7	92,7	92,8	92,8
30	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	4618	4618	4618	4618	4618
31	Общая численность безработных	человек	145	145	145	145	145
32	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	50	50	50	50	50
33	Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению)	%	15,0	14,5	14,0	14,0	14,0
34	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
35	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
5. Потребительский рынок
36	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	100	100	100	100
38	Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году	%	98	98	98	98	98
39	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05
6. Промышленность
41	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
		в % к предыдущему году	100	100	100	100	100
	в том числе:
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	-	-	-
		в % к предыдущему году	-	-	-
	обрабатывающие производства	млн. рублей	-	-	-
		в % к предыдущему году	-	-	-
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	-	-	-
		в % к предыдущему году	-	-	-
43	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
44	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	1050	1050	1050	1050	1050
		в % к предыдущему году	106	100	100	100	100
7. Финансы
45	Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4
		в % к предыдущему году	100	100	100	100	100
46	Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (прибыль - убыток)	млн. рублей	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
		в % к предыдущему году	100	100	100	100	1000
48	Финансовый результат прибыльных организаций промышленности	млн. рублей
		в % к предыдущему году
	в том числе по видам экономической деятельности:
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	0	0	0	0	0
		в % к предыдущему году	0	0	0	0	0
	обрабатывающие производства	млн. рублей	0	0	0	0	0
		в % к предыдущему году	0	0	0	0	0
	производство и распределение электроэнергии	млн. рублей	0	0	0	0	0
		в % к предыдущему году	0	0	0	0	0
50	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	млн. рублей	22,517	21,189	22,517	22,517	22,517
8. Муниципальная собственность
51	Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности	тыс. рублей	0	0	0	0	0
52	Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. рублей	0	0	0	0	0
53	Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности	тыс. рублей	0	0	0	0	0
54	Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны	тыс. рублей	99,2	153,2	153,2	153,2	153,2
9. Инвестиции
55	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	в ценах соответствующих лет, тыс. руб.	0	0	0	0	0
56	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0
57	Темп роста инвестиций в основной капитал	%	0	0	0	0	0
58	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:		0	0	0	0	0
	Собственные средства предприятий	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	из них:		0	0	0	0	0
	прибыль	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	амортизация	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	Привлеченные средства	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	из них:
	кредиты банков,	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	в т.ч. кредиты иностранных банков	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	заемные средства других организаций	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	бюджетные средства
	в том числе:	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	из федерального бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	из республиканского бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	средства внебюджетных фондов	тыс. рублей	0	0	0	0	0
	прочие	тыс. рублей	0	0	0	0	0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения (далее - поселение) разработан на основе Сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Карачаево-Черкесской Республики и основных показателей прогноза социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2025 года, с учетом итогов социально-экономического развития Преградненского сельского поселения за январь-сентябрь 2022 года.

1. Общая информация

Площадь территории поселения составляет 26610 га. В его состав входит 2 населенный пункта: станица Преградная, хутор Большевик.

Число зарегистрированных организаций на территории поселения в 2022 году составляет 82, из них 60 малых предприятия. На 2023 - 2025 годы планируется сохранение количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения на уровне 2022 года.

2. Демографическая ситуация

По предварительным итогам текущего года численность постоянного населения поселения на 01.01.2022 составит 6849 человек, в том числе моложе трудоспособного населения (дети до 16 лет) - 1157 человек (16,0% всего населения), пенсионеры 1926 человек (26,7% всего населения). На протяжении последних годов в поселении наблюдается одинаковое количество умерших и родившихся, а также регистрировался уровень положительной миграции. Также на увеличение уровня численности населения оказывает влияние положительной миграция.

3. Экономическая база поселения

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2022 год составит 0,89 тыс. руб. На планируемый период не планируется увеличение отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в денежном выражении в действующих ценах без учета роста физического объема.

По предварительной оценке 2022 года сводный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий, зарегистрированных на территории поселения - положительный, и практически на уровне 2021 года. Учитывая общеэкономическую ситуацию в стране, в очередном финансовом году и плановом периоде с 2024 по 2025 год ситуация кардинально не изменится. Поэтому вопрос разработки и проведения мероприятий, с целью сохранения существующих на территории поселения производств и рабочих мест остающийся на протяжении последних уже семи лет открытым становится все более актуальным.

Потребительский рынок поселения в текущем году характеризуется объемом розничного товарооборота в 101,4 млн. руб. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период с 2024 по 2025 год не предусматривает рост объема потребительского рынка в пределах среднегодовых индексов потребительских цен, утвержденных регионом.

4. Труд и занятость

Численность трудоспособного населения поселения на 01.01.2022 составит 4510 человек или 62,6% общей численности населения поселения, из них 50 человека будут официально зарегистрированы безработными. По предварительным итогам 2022 года уровень занятости населения составит 92,7% от численности населения в трудоспособном возрасте. Согласно прогноза на 2023 - 2025 годы должен остаться на уровне 2022 года.

5. Уровень жизни населения

По предварительной оценке 2022 года фонд оплаты труда работников организаций на территории поселения составит 371673 тыс. руб., что на 29,8% выше фонда оплаты труда 2021 года. На основании базового варианта сценария формирования основных показателей прогноза социально-экономического развития до 2024 года в поселении к концу 2025 года планируется повысить планку показателя фонда оплаты труда работающих в поселении примерно на 4,8% к уровню 2022 года.

В текущем году среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям на территории поселения ожидается в сумме 19840 руб.,- что выше уровня 2021 года на 3,9%. К концу 2025 года планируется достигнуть показателя средней заработной платы по поселению около 21600 рублей.

6. Развитие отраслей социальной сферы

Расходы на финансирование социальной сферы направлены на финансирование мероприятий по проведению спортивных соревнований, проведению праздничных мероприятий для детей и молодежи.

7. Публично-нормативные обязательства

Расходы бюджета поселения на публично-нормативные обязательства, начиная с 2009 года начали увеличиваться в связи с выходом на пенсию муниципальных служащих администрации Преградненского сельского поселения.

Дополнительные расходы бюджета поселения за 2023 - 2025 годы по сравнению с текущим годом по указанным обязательствам составят примерно 676,6 тыс. руб. в год.