Приложение. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга муниципального образования город Нефтеюганск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение
к постановлению
администрации города
от 01.02.2023 N 94-п

План мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга муниципального образования город Нефтеюганск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Ожидаемый эффект (тыс. рублей)
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1	Проведение конкурсных процедур в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, и распоряжение которыми в соответствии с законодательством РФ осуществляется органами местного самоуправления, информация о которых опубликована на официальном сайте администрации города Нефтеюганска	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	до 31.12.2023 до 31.12.2024 до 31.12.2025	Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предназначенных для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2023 год	Заключенный договор о предоставлении земельного участка, шт.	2	2	2	2 500,0	2 500,0	2 500,0
1.2	Сокращение дебиторской задолженности	Дума города Нефтеюганска	до 31.12.2023	Проект решения Думы города Нефтеюганска "О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска "О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"	Прирост доходов к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов бюджета, %	0,3			3,0
		Департамент по делам администрации города							88,9
		Департамент финансов администрации города							0,5
		Департамент муниципального имущества администрации города							215,5
		Департамент образования администрации города							1 109,1
		Счетная палата города Нефтеюганска							3,0
		Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города							50,0
1.3	Заключение новых договоров по предоставлении земельных участков в аренду, в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, и распоряжение которыми в соответствии с законодательством РФ осуществляется органами местного самоуправления, информация о которых опубликована на официальном сайте администрации города Нефтеюганска	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	до 31.12.2023 до 31.12.2024 до 31.12.2025	Земельный кодекс РФ	Заключенный договор о предоставлении земельного участка в аренду, шт.	2	2	2	5 000,0	5 000,0	5 000,0
1.4	Проведение работы с налогоплательщиками и работодателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Нефтеюганска	Департамент финансов администрации города	до 31.12.2023 до 31.12.2024 до 31.12.2025	Протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Нефтеюганска	Количество заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Нефтеюганска, единиц	не менее 4	не менее 4	не менее 4	500,0	500,0	500,0
1.5	Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства	Департамент экономического развития администрации города	до 31.12.2023 до 31.12.2024 до 31.12.2025	Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 N 603-п "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 14.02.2019 N 66-п, от 27.03.2019 N 136-п, от 18.04.2019 N 177-п, от 15.05.2019 N 246-п, от 12.08.2019 N 737-п, от 11.10.2019 N 1091-п, от 12.11.2019 N 1257-п, от 17.12.2019 N 1421-п, от 24.12.2019 N 1471-п, от 06.02.2020 N 133-п, от 11.03.2020 N 381-п, от 18.05.2020 N 748-п, от 18.06.2020 N 935-п, от 22.09.2020 N 1574-п, от 05.10.2020 N 1684-п, от 18.11.2020 N 2002-п, от 14.12.2020 N 2193-п, от 01.03.2021 N 253-п, от 15.04.2021 N 519-п, от 08.06.2021 N 876-п, от 08.09.2021 N 1499-п, от 14.10.2021 N 1749-п, от 06.12.2021 N 2051-п, от 07.12.2021 N 2058-п, от 28.12.2021 N 2242-п, от 01.03.2022 N 301-п, от 28.04.2022 N 806-п, от 21.06.2022 N 1185-п, от 14.07.2022 N 1366-п, от 24.08.2022 N 1712-п, от 26.09.2022 N 1924-п, от 02.11.2022 N 2264-п, от 18.11.2022 N 2359-п, от 06.12.2022 N 2514-п, от 28.12.2022 N 2734-п); постановление администрации города Нефтеюганска от 04.08.2021 N 130-нп "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска" (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.05.2022 N 57-нп, от 03.11.2022 N 174-нп).	Увеличение прочих поступлений доходов бюджета города, тыс.руб	625,0	600,0	600,0	625,0	600,0	600,0
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1	Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся по результатам конкурсных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета	Департамент по делам администрации города	до 31.12.2023 до 31.12.2024 до 31.12.2025	Проект решения Думы города Нефтеюганска "О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска "О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"	Доля бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся по результатам конкурсных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета в общем объеме расходов за счет средств местного бюджета, %	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	65,8	30,0	30,0
		Департамент финансов администрации города							15,0	15,0	15,0
		Департамент муниципального имущества администрации города							100,0	100,0	100,0
		Департамент образования администрации города							781,2	781,2	781,2
		Комитет культуры и туризма администрации города							100,0	100,0	100,0
		Комитет физической культуры и спорта администрации города							50,0	50,0	50,0
		Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города							821,5	848,7	639,5
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города							25 008,4	25 000,0	25 000,0
2.2	Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности	Комитет культуры и туризма администрации города	до 31.12.2023 до 31.12.2024 до 31.12.2025	Внесение изменений в приказы учреждений на установление тарифов на оказание платных услуг	Увеличение объёма платных услуг, тыс. руб.	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
		Комитет физической культуры и спорта администрации города				450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга муниципального образования
3.1	Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	Департамент финансов администрации города			Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений, %			не более 10,0			не более 10,0
3.2	Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 5% от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	Департамент финансов администрации города			Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, %			не более 5,0			не более 5,0