Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 31.01.2023 N 1/331
План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования | ||||||||||
N |
Наименование мероприятия |
Способы реализации |
Ответственные за реализацию мероприятий |
Срок реализации мероприятий |
Ожидаемый результат |
Бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб. |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||
|
Дошкольное и общее образование |
|||||||||
1 |
Оптимизация численности административно-управленческого персонала, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы |
Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала |
Управление образования Куликова А.Р. Котелина Н.Е. Управление дошкольного образования Иевлева Т.С. Боровкова Н.В. |
2023 |
Аналитическая записка о соотношении численности административно-управленческого персонала и контингента учащихся (воспитанников) в разрезе ОО |
- |
- |
- |
- |
- |
Нормирование численности обслуживающего персонала (актуализация при необходимости) |
2023 |
Эффективность использования бюджетных средств, оптимизация численности обслуживающего персонала (при необходимости) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Приобретение специальной техники для механизированной уборки помещений и территорий |
2024 |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
2 |
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40% |
Ежемесячный мониторинг |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Соблюдение (не превышение) предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40% |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Достижение (не превышение) значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников |
Установление значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников по каждому ОО |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Соблюдение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников |
- |
- |
- |
- |
- |
Ежемесячный мониторинг | ||||||||||
4 |
Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений |
Ежемесячный мониторинг |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Анализ нагрузки на бюджетную сеть |
Анализ средней учебной нагрузки педагогических работников |
Управление образования Куликова А.Р. Котелина Н.Е. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. Иевлева Т.С. |
2023-2027 Май - сент. |
Оптимизация расходов, ориентирование расходов на достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников |
- |
- |
- |
- |
- |
Анализ наполняемости классов (групп) |
Управление образования Куликова А.Р. Котелина Н.Е. Управление дошкольного образования Иевлева Т.С. |
2023-2027 Май - сент. |
Недопущение низкой наполняемости классов (групп) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Контроль численности внешних сотрудников |
Управление образования Куликова А.Р. Котелина Н.Е. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. Иевлева Т.С. |
2023-2027 Май - сент. |
Оптимизация расходов, ориентирование расходов на достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Контроль педагогической нагрузки директоров и заместителей директора школы |
Управление образования Куликова А.Р. Котелина Н.Е. |
2023-2027 |
Оптимизация расходов, ориентирование расходов на достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Анализ количества воспитанников, посещающих образовательные организации |
Управление дошкольного образования Гудырева Т.А. |
2023-2027 ежемесячно |
Учет количества воспитанников, посещающих образовательные организации |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Анализ наполняемости групп воспитанников с учетом требований СанПиН |
Управление дошкольного образования Гудырева Т.А. |
2023-2027 май сентябрь |
Формирование групп образовательных организаций в соответствии с количеством воспитанников |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Анализ соответствия штатного расписания образовательных организаций (количество персонала) фактическому количеству воспитанников |
Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 июнь декабрь |
Формирование штатного расписания образовательных организаций исходя из фактического количества воспитанников |
- |
- |
- |
- |
- |
||
6 |
Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений с учетом оценки рисков возможного ухудшения качества предоставления образовательных услуг и роста социальной напряженности |
Анализ и оценка объемов и качества предоставляемых услуг по муниципальным учреждениям |
Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Оптимизация численности административно-управленческого персонала |
- |
- |
- |
937,0 |
937,0 |
2026 |
Оптимизация путем присоединения 3 дошкольных организаций |
|||||||||
7 |
Передача несвойственных функций муниципальных образовательных учреждений на аутсорсинг |
Перевод образовательных организаций на круглосуточную физическую охрану |
Управление образования Куликова А.Р. Котелина Н.Е. Руководитель образовательной организации |
2023-2024 |
Оптимизация численности обсуживающего персонала |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг |
Анализ востребованных на рынке образования муниципальных услуг (работ) |
Управление образования Котелина Н.Е. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. Руководитель образовательной организации |
2023-2027 В течение года |
Оказание востребованных услуг, повышение эффективности использования ресурсов (персонал, имущество, бюджетных средств и пр.) |
- |
- |
- |
- |
- |
Рост доходов от внебюджетной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
9 |
Реализация мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности |
Проведение мероприятий способствующих повышению энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. МКУ "Центр обеспечения деятельности" Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Развитие инициативного бюджетирования |
Реализация проекта "Народный бюджет" и "народный бюджет в школе" |
Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Развитие материально-технической базы, развитие культурного и социального потенциала образовательных организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
Участие в конкурсах на получение Грантов |
Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Привлечение к реализации мероприятий населения |
Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
Привлечение средств организаций и предприятий на реализацию социально значимых мероприятий |
Заключение договоров социального партнерства |
Управление образования Управление дошкольного образования Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Привлечение средств, сокращение расходов бюджета за счет содействия предприятий и организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью с поставщиками и подрядчиками |
Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Недопущение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
Повышение эффективности расходов в сфере муниципальных закупок |
Организация и проведение совместных закупок отдельных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
Проведение оценки эффективности осуществления закупок товаров, товаров, работ, услуг |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Разъяснительная работа с подведомственными учреждениями по сокращению доли неконкурентных процедур закупок (закупка у единственного поставщика) |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Обеспечение выполнения муниципальных заданий |
Ежеквартальный мониторинг |
Управление образования Куликова А.Р. Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023-2027 |
Достижение качественных и количественных показателей муниципального задания |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие мер по их передаче, либо перепрофилированию в целях сокращения расходов на их содержание |
Проведение инвентаризации основных фондов и разработка предложений |
Управление дошкольного образования Боровкова Н.В. |
2023 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб. |
- |
- |
200,0 |
1137,0 |
1137,0 |
||||
|
Дополнительное образование |
|||||||||
16 |
Оптимизация численности административно-управленческого персонала, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы |
Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала |
Управление образования Геллерт Е.Е. Куликова А.Р. |
2023 |
Аналитическая записка о соотношении численности административно-управленческого персонала и контингента учащихся в разрезе учреждений ДОД |
- |
- |
- |
- |
- |
Нормирование численности заместителей руководителей учреждений ДОД |
Управление образования Геллерт Е.Е. Куликова А.Р. |
2024 |
Утверждение норм численности заместителей руководителей учреждений ДОД |
- |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40% |
Ежемесячный мониторинг |
Управление образования Куликова А.Р. |
2023-2027 |
Соблюдение (не превышение) предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40% |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Достижение (не превышение) значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников |
Установление значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников по каждому ОО |
Управление образования Геллерт Е.Е. Куликова А.Р. Управление культуры Парнева Т.А. Управление физической культуры и спорта Попова Т.А. |
2023-2027 |
Соблюдение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников |
- |
- |
- |
- |
- |
Ежемесячный мониторинг |
Управление образования Куликова А.Р. |
2023-2027 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений |
Ежемесячный мониторинг |
Управление образования Геллерт Е.Е. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Анализ нагрузки на бюджетную сеть |
Анализ средней учебной нагрузки педагогических работников |
Управление образования Геллерт Е.Е. |
2023-2027 Май - сент. |
Оптимизация расходов, ориентирование расходов на достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников |
- |
- |
- |
- |
- |
Анализ наполняемости групп |
Управление образования Геллерт Е.Е. |
2023-2027 Май - сент. |
Недопущение низкой наполняемости групп |
- |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений с учетом оценки рисков возможного ухудшения качества предоставления образовательных услуг и роста социальной напряженности |
Разработка мероприятий по оптимизации сети учреждений |
Управление образования Геллерт Е.Е. |
2026 |
Оптимизация путем присоединения 2 учреждений дополнительного образования |
- |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
22 |
Расширение перечня платных услуг за счёт персонифицированного финансирования дополнительного образования |
Выявление потребностей в дополнительном образовании |
Управление образования Геллерт Е.Е. |
2023 |
Рост доходов муниципальных организаций дополнительного образования за счёт деятельности в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
Передача несвойственных функций муниципальных образовательных учреждений на аутсорсинг |
Перевод несвойственных функций на аутсорсинг |
Управление образования Куликова А.Р. |
2024 |
Экономическое обоснование перевода несвойственных функций на аутсорсинг |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг |
Анализ востребованных на рынке образования муниципальных услуг (работ) |
Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Рост предоставляемых услуг |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение эффективности использования ресурсов (персонал, имущество, бюджетных средств и пр.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Рост доходов от внебюджетной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
25 |
Реализация мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности |
Проведение мероприятий способствующих повышению энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Управление образования Куликова А.Р. МКУ "Центр обеспечения деятельности" Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Эффективное использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
Развитие инициативного бюджетирования |
Реализация проекта "Народный бюджет" |
Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Развитие материально-технической базы, развитие культурного и социального потенциала образовательных организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
Привлечение к реализации мероприятий населения |
Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
|
|
|
|
|
|||
27 |
Привлечение средств организаций и предприятий на реализацию социально значимых мероприятий |
Заключение договор социального партнерства |
Управление образования Геллерт Е.Е. Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Привлечение средств, сокращение расходов бюджета за счет содействия предприятий и организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью с поставщиками и подрядчиками |
Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности |
Управление образования Куликова А.Р. |
2023-2027 |
Недопущение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
Повышение эффективности расходов в сфере муниципальных закупок |
Организация и проведение совместных закупок отдельных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
Управление образования Куликова А.Р. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
Проведение оценки эффективности осуществления закупок товаров, товаров, работ, услуг |
Управление образования Куликова А.Р. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Разъяснительная работа с подведомственными учреждениями по сокращению доли неконкурентных процедур закупок (закупка у единственного поставщика) |
Управление образования Куликова А.Р. |
2023-2027 |
Эффективность использования бюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Обеспечение выполнения муниципальных заданий |
Ежеквартальный мониторинг |
Управление образования Куликова А.Р. Руководитель образовательной организации |
2023-2027 |
Обеспечение качественных и количественных показателей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб. |
- |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
||||
|
Всего бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб. |
- |
- |
200,0 |
1287,0 |
1287,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 31 января 2023 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.