Приложение. Программа "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Заокский район
от 26.01.2023 N 127

Программа
"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения
муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы"

Паспорт программы

Наименование Программы	Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 N 598 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области", постановление администрации муниципального образования Заокский район от 29.04.2019 N 457 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район", Устав муниципального образования Заокский район
Муниципальный заказчик Программы	Администрация муниципального образования Заокский район
Разработчик Программы	Администрация муниципального образования Заокский район
Цели и задачи Программы	Целью Программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Заокский район, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. К основным задачам Программы относятся: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Заокский район; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Заокский район, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Заокский район; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.
Целевые показатели реализации проекта "Чистая вода"	Протяженность отремонтированных водопроводов - 2,0 км
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: - начало - 2023 г.; - окончание - 2025 г.
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 102660,0 тыс. руб. из них: 2023 год 55010,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Тульской области - 10155,0 тыс. руб. бюджет МО Заокский район - 16420,0 тыс. руб. бюджет МО р.п. Заокский - 28435,0 тыс. руб. 2024 год - 35850,0 тыс. руб. 2025 год - 11 800,0 тыс. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий и организаций коммунального комплекса; - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса; - Средства бюджетов различных уровней
Перечень целевых подпрограмм Программы обеспечения качественными услугами ЖКХ муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы	- Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района Тульской области на 2023 - 2025 годы"; - Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы"; - Подпрограмма "Благоустройство р. п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы"; - Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы"; - Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Заокского района Тульской области на 2023 - 2025 годы".
Показатели социально-экономической эффективности Программы	- Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населенных пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу муниципального образования
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования Заокский район, предприятия и организации коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Заокский район
Контроль за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Заокский район
Оценка эффективности Программы	Оценка эффективности Программы в соответствии "Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район", утвержденного постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 29.04.2019 N 457

1. Введение

Система коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район находится в изношенном состоянии. По общей оценке обеспеченности потребителей муниципального образования Заокский район всеми видами инженерных услуг их нельзя признать удовлетворительными.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организации коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача подпрограмм - сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

2. Цели и задачи программы

Целью Программы является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

К основным задачам Программы относятся:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом;

- определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Заокский район;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Заокский район, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Заокский район;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

3. Мероприятия по реализации Программы

Настоящая программа включает в себя мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район на 2023 - 2025 годы.

4. Социально-экономическая эффективность Программы

В результате реализации настоящей Программы будет проведена модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район. Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания;

- обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания граждан;

- повысить эффективность работы жилищно-коммунальных предприятий;

- сократить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- сократить нерациональное использование ресурсов на предприятии жилищно-коммунального хозяйства.

5. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с порядком оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Заокский район N 457 от 29.04.2019 по критериям:

степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

динамика показателей эффективности реализации Программы

6. Методика расчета значений показателей
эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ =Мм/М,

где:

- СРМ - степень реализации мероприятий;

- Мм - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов: мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятий используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненном в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

- ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- 3п - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета
муниципального образования Заокский район

8. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = CPм/CCзу,

где:

- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

- СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- ССзу - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается высокой, если значение Эис > 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение 0,9 Эис < 1

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определения
оценки результативности муниципальной программы

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_ = ЗПгф/ЗПпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДПЗj = ЗП n(j)/3пзп(j),

где: - СДПЗj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи

муниципальной программы;

- ЗП n(j) - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- 3пзп(j) - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

OP= СД/N,

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СД_ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" (СД_) больше 1, значение СД_, принимается равным 1.

13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение OP = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 OP < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

14. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР * Э11С;

где:

- ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

- ОР - оценка результативности муниципальной программы;

- Э _11С - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы.

15. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.