Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 26.01.2023 N 158

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Экологическая безопасность города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Экологическая безопасность города Когалыма					Сроки реализации муниципальной программы						2023 - 2028 годы
Куратор муниципальной программы	Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" (далее - МКУ "УЖКХ г. Когалыма")
Соисполнители муниципальной программы	Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО); Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее - УВП); Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС); Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма (далее - ОГОиЧС)
Национальная цель	Комфортная и безопасная среда для жизни
Цели муниципальной программы	Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма
Задачи муниципальной программы	1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления. 2. Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий. 3. Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Подпрограммы	1. Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме. 2. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме.
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание	Значение показателя по годам
				Базовое значение	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	На момент окончания реализации муниципальной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	I.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км	Значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов "Экология" регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" ежегодно не менее 0,42 км	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ УВП, ОГОиЧС
	II.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел.	Нарастающим итогом с 2019 года (значения показателей в соответствие с декомпозицией Портфеля проектов "Экология" регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" ежегодно не менее 47 человек)	180	300	360	420	480	540	600	600		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ УВП, ОГОиЧС
	III.	Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, кол-во мероприятий	Количественный показатель	56	56	56	56	56	56	56	336		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ УВП, УО, УКиС, ОГОи ЧС
	IV.	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма, шт.	При отсутствии финансирования мероприятия, выполнение показателя за счет волонтерского движения.	2	1	0	0	0	0	0	1		МКУ "УЖКХ г. Когалыма", УВП
	V.	Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, процент	Целевой показатель определен в относительной величине, так как включает затраты на оплату труда с учетом страховых выплат муниципального служащего органа местного самоуправления (госполномочия ТКО) Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 N 79-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"	100	100	100	100	100	100	100	100		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Всего	Расходы по годам (тыс. рублей)
				2023	2024		2025		2026		2027			2028
	всего		829,6	139,0	152,6		134,5		134,5		134,5			134,5
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
	бюджет автономного округа		829,6	139,0	152,6		134,5		134,5		134,5			134,5
	бюджет города Когалыма		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
	иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым	Источники финансирования		Всего	Расходы по годам (тыс. рублей)
				2023	2024		2025		2026		2027			2028
	всего		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
	бюджет автономного округа		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
	бюджет города Когалыма		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
	иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0
Объем налоговых расходов города Когалыма	Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	2023	2024		2025		2026		2027			2028
			-	-	-		-		-		-			-

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель "Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма"
Задача N 1 "Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления" Задача N 2 "Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий"
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме"
Проектная часть
П.1.1.	Портфель проектов "Экология", региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" (I, II, III)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / УВП, ОГОиЧС	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
П.1.1.1.	Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма", УВП, ОГОиЧС	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
1.1.	Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма (IV)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма", УВП	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация и проведение экологически мотивированных культурных мероприятий города Когалыма (III)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / УВП, УО, УКиС, ОГОи ЧС	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Проектная часть по подпрограмме 1			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по подпрограмме 1			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 3 "Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"
Подпрограмма 2 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме"
Процессная часть
2.1.	Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (V)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть по подпрограмме 2			всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Портфель проектов "Экология"			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	0,00	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")			всего	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	829,60	139,00	152,60	134,50	134,50	134,50	134,50
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (УО)			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (УКиС)			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (УВП)			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 4 (ОГОиЧС)			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель "Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма"
Задача N 1 "Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления" Задача N 2 "Привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий"
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме"
П.1.1.	Портфель проектов "Экология", региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	Проведение субботников, экологических культурных мероприятий. Мероприятия на территории города Когалыма проводятся силами волонтеров города на безвозмездной основе.	Портфель проекта "Экология" Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"
1.1.	Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма	Мероприятия по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма.	Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 N 204-ГД "Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма"
1.2.	Организация и проведение экологически мотивированных культурных мероприятий города Когалыма	Проведение субботников, акций, экологических культурных мероприятий Мероприятия на территории города Когалыма проводятся силами волонтеров города на безвозмездной основе.	-
Задача N 3 "Реализация переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"
Подпрограмма 2 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме"
2.1.	Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме	Мероприятие направлено на реализацию переданного государственного полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (расходы на оплату труда и страховые взносы, а также на приобретение наглядных и раздаточных материалов по экологии) общеобразовательных организаций	Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 N 79-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 482-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность"

Таблица 3

Перечень
реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

N п/п	Наименивание объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта	Оста ток стоимости на 01.01.20	Инвестиции на 20					Инвестиции на 20					Механизм реализации	Заказчик по строительству
						всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства	всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 4

Перечень
объектов капитального строительства

(заполняется при планировании объектов капитального строительства)

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
(далее - инвестиционные проекты)

(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам						Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10