Приложение. Инвестиционная программа "Проект строительства индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области"

Приложение
к постановлению
комитета Тульской области по тарифам
от 31.01.2023 N 3/2

Инвестиционная программа
"Проект строительства индустриального комплекса
обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных
отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области"

Паспорт инвестиционной программы в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа (Разработчик и исполнитель инвестиционной программы):	Общество с ограниченной ответственностью Региональный оператор "Восток" (ООО Региональный оператор "Восток")
2.	Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, зд. 4, оф. 12; Фактический адрес: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, зд. 4, оф. 12.
3.	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Фомичев А.А.
4.	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 89509274705 e-mail: rovostok@mail.ru
5.	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Тульской области по тарифам
6.	Местонахождение органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	300041, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, дом 2
7.	Контактная информация лица, представителя органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Председатель комитета Тульской области по тарифам Васин Дмитрий Анатольевич 8 (4872) 56-55-92
8.	Основания для разработки инвестиционной программы	1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями); 2. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"); 3. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов"; 4. Закон Тульской области от 15 июня 2012 г. N 1765-ЗТО "Об отходах производства и потребления в Тульской области" (с изменениями и дополнениями); 5. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 30 декабря 2022 г. N 603-о "Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами"; 6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (далее - ГрК РФ).
9.	Цели разработки и реализации инвестиционной программы	1. Внедрение современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Тульской области. 2. Улучшение экологической ситуации на территории Тульской области. 3. Обеспечение бесперебойности снабжения потребителей услугами по обработке и захоронению ТКО. 4. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, повышение эффективности управления обращением с ТКО. 5. Соблюдение требований территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Тульской области.
10.	Задачи разработки и реализации инвестиционной программы	Создание современного объекта обработки и захоронения ТКО на территории Тульской области со следующими характеристиками: - мощность 300 тыс. тонн в год; - доля отбора BMP не менее 15%; - общая площадь объекта 31,5 га; - площадь карт полигона - 24,45 га; - площадь производственной зоны - 4,92 га; - резервная площадь - 2,13 га
11.	Сроки реализации инвестиционной программы	Период проведения мероприятий инвестиционной программы - с 2023 по 2037 годы
12.	Объемы и источники финансирования инвестиционной программы	Согласно заключению государственной экспертизы от 30.12.2022 года N 71-1-12-095305-2022 всего финансирование по инвестиционной программе: 1 990 523,86 тыс. руб. с учетом НДС 20% (Заемные средства).
13.	Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на каждый год реализации программы:
13.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых в обработку, %	план 2023 - 2037 года согласно Территориальной схеме 1 - 15,00 план 2024 года - 2043 года согласно проектной документации 1 - 15,00
13.2.	Доля ТКО, направленная на размещение, %	план 2023 года - 2043 года согласно Территориальной схеме 1 - 85,00 план 2024 - план 2043 года согласно проектной документации 2 - 85,00
13.3.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, %	план 2024 - 2043 гг. - 0
13.4.	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, %	план 2024 - 2043 гг. - 0

_____________________________

¹ Стр. 17 раздела 5, подраздел 7 проектной документации.

² Стр. 17 раздела 5, подраздел 7 проектной документации.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Анализ и описание действующей системы захоронения
твердых коммунальных отходов на территории зоны деятельности
регионального оператора Тульской области N 2

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности, образующиеся на территории Узловского района Тульской области, размещаются на полигоне ТКО, расположенном по адресу: 500 м на ЮВ от края жилой застройки д. Петровское Узловского района, географические координаты - 54.001756 38.061823.

Полигон эксплуатировался с 1977/2021 года и в настоящее время переполнен, в связи с чем выведен из эксплуатации, ведется подготовка к рекультивации в связи с исчерпанием вместимости ³. Также стоит отметить что большинство полигонов, расположенных в Тульской области в ближайшие годы полностью исчерпают свою вместимости или будут закрыты в связи с невыполнением требований экологического законодательства. В настоящее время в зоне деятельности регионального оператора Тульской области N 2 только один полигон Дубенского района оборудован мусоросортировочной станцией и ведет реконструкцию в соответствии с общими требованиями к объектам захоронения (увеличивает вместимость полигона). Таким образом без введения в эксплуатацию новых мощностей по обработке и захоронению ТКО в Зоне деятельности регионального оператора Тульской области N 2 (далее - Зона N 2) возможен дефицит мощностей и как следствие необходимость пересмотра ТСОО Тульской области в части схемы транспортирования, что негативно скажется на размере единого тарифа регионального оператора и размере платы граждан за ТКО.

Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся в Зоне N 2 Тульской области представлено в таблице 1.

_____________________________

3 Территориальная схема. Таблица 39. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, выводу из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории Тульской области (Сценарий 1).

Таблица 1

Прогноз
образования твердых коммунальных отходов IV-V классов
опасности на территории Зоны N 2 ⁴ (тыс. тонн)

Год	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Всего в зоне, тыс. тонн	308,36	306,74	305,15	303,58	302,03	300,49	298,98	297,49	296,01	294,56
ТКО на Узловский полигон, тыс. тонн	216,19	215,06	213,95	212,85	211,77	210,70	209,65	208,61	207,58	206,57
в том числе:
Городской округ город Донской	27,46	27,33	27,21	27,08	26,96	26,84	26,72	26,61	26,49	26,38
Городской округ город Новомосковск	57,75	57,49	57,22	56,97	56,71	56,46	56,21	55,97	55,72	55,49
Городской округ город Ефремов	26,07	25,92	25,78	25,64	25,49	25,36	25,22	25,08	24,95	24,81
Богородицкий муниципальный район	18,48	18,38	18,28	18,17	18,07	17,97	17,88	17,78	17,69	17,59
Венёвский муниципальный район	16,71	16,66	16,60	16,54	16,49	16,43	16,38	16,33	16,28	16,22
Воловский муниципальный район	4,54	4,50	4,47	4,44	4,41	4,37	4,34	4,31	4,28	4,25
Каменский муниципальный район	3,12	3,10	3,07	3,05	3,03	3,01	2,99	2,96	2,94	2,92
Кимовский муниципальный район	14,95	14,86	14,78	14,70	14,62	14,54	14,46	14,38	14,30	14,23
Куркинский муниципальный район	3,89	3,87	3,85	3,83	3,81	3,79	3,77	3,75	3,73	3,71
Тёпло-Огарёвский муниципальный район	4,02	3,99	3,96	3,93	3,90	3,87	3,85	3,82	3,79	3,76
Узловский муниципальный район	24,62	24,44	24,26	24,08	23,90	23,73	23,56	23,39	23,22	23,05
Ясногорский муниципальный район	14,57	14,52	14,47	14,43	14,38	14,33	14,28	14,24	14,19	14,15

Индустриальный комплекс обеспечит выполнение норм природоохранного законодательства РФ, целевых программ в области экологии и позволит:

- сократить объем захоронения отходов;

- увеличить объем обработки ТКО;

- минимизировать уровень негативного воздействия объекта по захоронению ТКО на компоненты окружающей среды;

- минимизировать тарифные последствия для единого тарифа за счет наличия свободных мощностей для принятия дополнительных отходов в размере до 65 тыс. тонн ежегодно.

III. Общая характеристика объекта

Местоположение объекта:

Строительство индустриального комплекса по обработке, утилизации и захоронению ТКО в Узловском районе Тульской области мощностью 300 тысяч тонн в год предполагается осуществить на земельном участке с кадастровым N 71:20010801:347, общая площадь земельного отвода составляет 315 000 м ². Участок относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Имеет разрешенное использование для размещения объектов специального назначения.

_____________________________

4 Территориальная схема. Приложение 2.3.

Правоустанавливающие документы:

- устав ООО Региональный оператор "Восток";

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 71N 002403211;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 71 N 002403210;

- выписка Единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Кадастровый N 71:20010801:347;

- положительное заключение государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий от 26.05.2020 N 71-1-1-3-019982-2020;

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.06.2019 N 71ТЦ04.000.Т.000215.06.19;

- решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.07.2019 N 160-РСЗЗ об установлении санитарно-защитной зоны;

- протокол публичных слушаний по обсуждению предпроектных материалов по оценке воздействия на окружающую среду "Проекта строительства индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения ТКО, расположенного в Узловском районе Тульской области";

- приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Тульской области от 21.06.2018 N 169-ОЭ об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации "Проекта строительства индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения ТКО,

расположенного в Узловском районе Тульской области";

- лицензия на пользование недрами от 01.06.2018 N ТУЛ 80375 ВЭ;

- градостроительный план земельного участка от 13 апреля 2020 N RU71520000-4;

- проектная документация "Проект строительства индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области".

Виды деятельности организации:

ООО Региональный оператор "Восток" после завершения строительство объекта получит лицензию со следующими видами деятельности:

- сбор опасных отходов;

- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

- сбор неопасных отходов;

- обработка и утилизация неопасных отходов;

- обработка и утилизация опасных отходов;

- утилизация отсортированных материалов;

- сортировка материалов для дальнейшего использования;

- обработка вторичного неметаллического сырья;

- предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

- обучение профессиональное;

- образование дополнительное детей и взрослых;

- образование профессиональное дополнительное;

- сбор отходов I класса опасности;

- транспортирование отходов I класса опасности;

- сбор отходов II класса опасности;

- транспортирование отходов II класса опасности;

- сбор отходов III класса опасности;

- транспортирование отходов III класса опасности;

- сбор отходов IV класса опасности;

- транспортирование отходов IV класса опасности;

- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Оснащенность объекта:

В соответствии с проектным решением предусмотрено:

- строительство зданий и сооружений административно-бытовой зоны;

- мусоросортировочной станции (МСС);

- вспомогательных сооружений;

- зоны размещения отходов.

В пределах производственной зоны располагаются:

1. Административно-бытовой корпус - предназначено для размещения административных и санитарно-бытовых помещений для персонала. Здание одноэтажное с холодным чердаком, отапливаемое. Размеры в плане 48.38 х 14.04 м площадью 679.25 м ².

2. Мусоросортировочная станция (МСС) - состоит из двух отделений - приемного отделения и сортировочного отделения. Приемное отделение представляет собой навес, прямоугольный в плане с размерами в осях 48.0 м х 30.0 м, площадь 1440 м ² двухпролётный, примыкающий к сортировочному отделению, имеющий ограждение. Высота навеса 11. Мощность МСС - 300 тыс. тонн в год.

Сортировочное отделение прямоугольное в плане здание, однопролетное, одноэтажное, отапливаемое. Размеры в плане в осях 78.0 м х 24.0 м площадью 1872 м ². Высота помещения (до низа выступающих конструкций фермы) 9.0 м.

3. Вспомогательные сооружения:

- Котельная с бункерами для хранения щепы - блочно-модульная, комплектной поставки, мощностью 0.51 МВт, устанавливается на бетонное основание "Г" - образной формы с размерами в осях 10.5 м х 13.5 м. Котельная размещается в 2-х блок-контейнерах, размерами 3.0 м х 11.0 м х 2.8 м. К котельной пристраивается склад топлива с 3 бункерами, габаритами 3.08 м х 9.32 м х 1.8 м, с тремя рессорными мешалками со шнековым приводом, для подачи топлива в котлы.

- Насосная станция питьевой воды с емкостью V=50 м ³ - модульная комплектной поставки, устанавливается на бетонное основание прямоугольной формы 10.5 м х 12.0 м. Модульное здание "Насосная станция, производительностью 20 м ³/час, напор 20 м, серии БКИ" изготовлена на базе блок-контейнера системы "Контур" с габаритными размерами 4.0 м х 2.5 м х 2.6 м либо аналогичная конструкция другого производителя.

- Контрольно-пропускной пункт - блок-контейнер устанавливается на бетонное основание "Г" - образной формы с размерами в осях 8.75 м х 7.5 м. Цельносварной блок-контейнер размерами 2.5 м х 6.0 м х 2.78 м, площадью 16.68 м ².

- Весы автомобильные до 60 т - наземное сооружение, состоящее из приямка и двух пандусов, представляет собой монолитную бетонную конструкцию с размерами в плане 33.87 м х 4.40 м, на которую устанавливается модульный комплект платформенных весов мощностью до 60 т. Весы стационарные, представляющие собой цельнометаллическую платформу, размер 6 м х З м и 4 м х З м.

- Модульный топливно-заправочный пункт (МТЗП) V=20.0 м ³ - МТЗП комплектной поставки устанавливается на бетонное основание прямоугольной формы с размерами в осях 7.5 м х 3.5 м. Представляет собой резервуар со стальным навесом, технологической площадкой для установки топливораздаточной системы (топливораздаточная колонка "Топаз" 511 или аналог).

- Комплектная трансформаторная подстанция 1250 кВа.

- Модульная дизель-генераторная установка в контейнере (МДГУ) 4 шт., мощностью 325 кВА каждая. Комплектной поставки, устанавливаются на бетонное основание прямоугольной формы с размерами в осях 4.50 м х 1.50 м (каждая). Габариты каждой установки ДГУ: 4.02 м х 1.39 м х 2.02 м. Вес - 3768 кг.

- Насосная станция пожаротушения - модульное здание "Насосная станция пожаротушения", производительностью 173 м ³/час, напор 30 м в. ст., изготовлена на базе блок-контейнера системы "Контур" габаритными размерами 4.00 м х 3.00 м х 2.60 м комплектной поставки устанавливается на бетонное основание прямоугольной формы с размерами в плане 4.5 м х 3.5 м.

- Пожарные резервуары V=300 м ³ - 2 единицы - представляют собой заглубленные сооружения размерами в плане 6.0 м х 15.0 м, высотой (в чистоте) 3.6 м. Днище - монолитная железобетонная плита. Стены, перекрытия, угловые элементы - из сборных железобетонных элементов. Перекрытия резервуара монолитное железобетонное, толщиной 300 мм.

- Очистные сооружения ливневых стоков - заглубленные сооружения с приемным резервуаром объемом 100 м ^З марки "Свирь-5У", комплектной поставки, производительностью 5 л/сек. Технические характеристики установки "Свирь-5У":

Масса (кг) - 4850.

Габаритные размеры блока очистки (м) - 4.0 м х 1.8 м х 2.5 м

Габаритные размеры сорбционного фильтра (м) - 1.2 м х 1.2 м х 1.5 м.

Отвод очищенной воды - напорный.

Потребляемая мощность (кВт) - 1.0.

Накопительная емкость объемом 100 м ^З, марка РГСП-100, материал - сталь 092ГС толщиной 5 мм, длина 14.0 м, диаметр 3.0 м.

- Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков - заглубленные сооружения с накопительной емкостью, марки "Тверь-30" (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) производительностью 30 м ^З/сут. (+10%). Установка состоит из горизонтального цилиндрического технологического блока диаметром 2,4 м и длиной 8,4 м. Накопительная емкость объемом 50 м ^З, марка РГСП-50, материал - сталь 092ГС толщиной 5 мм, длина 9.5 м, диаметр 2.9 м.

- Стоянка спецмашин и техники - площадка с асфальтобетонным покрытием размером 40 м*20 м, площадь 800 м ².

- Ремонтный бокс - здание выполнено по типу ангара, прямоугольное в плане, одноэтажное, отапливаемое с размерами в осях 18.00 м х 18.00 м, площадь 324 м ². Высота помещения (до низа выступающих конструкций балки) - 5.50 м. Здание однопролетное, выполнено в металлическом каркасе с наружным ограждением из сэндвич-панелей.

- Дезинфекционная ванна - плоскостное заглубленное сооружение с размерами в плане 14.0 м х 3.4 м, площадь 47.6 м ². Глубина ванны 400 мм. Основание выполнено из железобетонных плит тип 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84 и армированной бетонной стяжки. Борта из бетонных бортовых камней.

- Стоянка личного автотранспорта - две площадки с асфальтобетонным покрытием размером 29.67 м*5.88 м и 33.40 м*6.0 м на 22 м/м. Общая площадь 374.86 м ²

- Резервная зона для размещения водозаборного узла.

- Приемная площадка древесных отходов 20.0 x 15.0 м - площадка размером 20 м х 15 м с асфальтобетонным покрытием. Площадь 300 м ².

- Навес участка производства технологической древесной щепы 24.0 x 15.0 м, площадь 360 м ². Навес выполнен из металлических конструкций с кровлей из профилированного листа. Высота навеса (до низа выступающих конструкций фермы) 8.0 м, высота до карниза здания 9.015 м.

- Площадка очистных сооружений фильтрата - представляет собой площадку размером 29.4 м х 12.0 м с асфальтобетонным покрытием, на которой установлены заглубленные резервуары РГСН-100 для фильтрата и очищенного стока и оборудование: два блок-контейнера размером 12.0 м х 2.5 м х 2.5 м, в которых размещены очистное оборудование и склад запасных частей и реагентов, емкость 10 м ^З для реагентов. Площадь 352,8 м ². На данном производственном участке предусмотрена установка ёмкости для хранения концентрированной серной кислоты в объеме 10 м ^З, также в технологическом процессе обработки фильтрата используется 35% раствор натриевой щелочи, который хранится в 50-литровом резервуаре, установленном в контейнере с основным оборудованием. Другие опасные вещества в технологических процессах не используются. В соответствии с критериями ФЗ N 116-ФЗ ред. от 29.07.2018, Приложение 2 сооружения очистки фильтрата относятся к IV классу опасности.

- Склад вторичного сырья - здание выполнено по типу ангара прямоугольное в плане, одноэтажное, неотапливаемое. Размеры в осях - 18.00 м х 18.00 м. Высота помещения (до низа выступающих конструкций фермы) 6,00 м. Площадь 324 м ^2.

- Площадка для установки контейнеров - площадка размером 6.8 м х 5.0 м с асфальтобетонным покрытием. На площадке установлен навес размером 6.0 м х 2.2 м х 2.5 м. Конструктивная схема навеса - каркасная, каркас - стальной.

Площадь 300 м ². В качестве ограждающих конструкций применен стальной лист толщиной 2 мм.

- Установка ультрафиолетовой обработки воды (УФО) с мокрым колодцем - производительность блока УФО 6 л/с (1 раб., 1 рез.), установленная мощность 2.9 кВт, размеры 2.6x1.5x1.7 м. Корпус блока выполнен из стали 09Г2С. Имеет антикоррозионное покрытие внутри и снаружи, подземного исполнения.

- Отдельно стоящие молниеотводы.

4. Зоны размещения отходов.

В границах полигона размещается пять секций захоронения от отходов сортировки комплекса, обустроенных инженерными системами, включающими:

противофильтрационное основание;

систему сбора и отведения фильтрата.

После заполнения секций в соответствии с проектными показателями, они рекультивируются и обустраиваются:

финальным перекрытием;

системой дегазации свалочного тела и дезодорации свалочного газа.

Плановые значения показателей эффективности:

Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения ТКО отдельно на каждый год в течении срока реализации инвестиционной программы представлены ниже

Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения ТКО отдельно на каждый год в течении срока реализации инвестиционной программы
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Доля проб подземных вод почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
2.	Количество возгораний ТКО в расчет на единицу площади объекта захоронения ТКО	штук на гектар
3.	Доля ТКО направляемых на обработку	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Доля ТКО направляемых на захоронение после обработки	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

Характеристика технологического процесса обработки ТКО

Индустриальный комплекс по обработке, утилизации и захоронению ТКО в Узловском районе Тульской области. МСС предназначена для приема и обработки ТКО, поступающих с селитебных территорий Тульского региона согласно ТСОО Тульской области. Цель обработки состоит в выделении утильных фракций отходов и не подлежащих дальнейшему использованию "хвостовых" фракций. В процессе обработки осуществляется сортировка отходов с выделением следующих полезных фракций:

- картон;

- бумага;

- органические фракции;

- отходы полиэтилена (ПЭ) в виде пленочных материалов;

- пластиковая тара из полиэтилентерефталата (ПЭТ);

- текстиль;

- цветной металл;

- черный металл;

- стекло.

Согласно ТСОО ТКО Тульской области имеет следующий морфологический состав (Таблица 2).

Таблица 2

Морфологический состав ТКО населенного пункта Тула ⁵

Компонент	Процентная составляющая, %
Пищевые отходы	24,32
Бумага	16,87
Стекло	7,81
Пластмасса	14,47
Металлы (черные, цветные)	3,76
Древесные отходы	6,36
Текстиль	5,59
Кожа, резина	2,68
Отсев	18,14
Итого:	100

_____________________________

5 Таблица 11 Территориальной схемы

С учетом морфологического состава ТКО расчетная масса утильных и балластных фракций приведена в Таблице 3

Таблица 3

Содержание утильных и балластных фракций в ТКО ⁶

	Содержание фракций, % вес.	Поток фракций, тонн/год
Пищевые отходы	48,45	145 350
Бумага, картон	14,63	43 890
Стекло	15,19	45 570
Пластик	14,70	44 100
Цветные металлы	1,03	3 090
Черные металлы	1,12	3 360
Древесные отходы	0,99	2 970
Текстиль	2,20	6 600
Кожа, резина	0,55	1 650
Прочее	1,14	3 420
Итого:	100	300 000

Годовой баланс масс приведен в Таблице 4

Таблица 4

Годовой баланс масс по МСС (тонн/год) ⁷

Фракции ТКО	Масса, т/год	Отходы сортировки комплекса, т/год	Утилизация фракции, т/год	% от общего объема
Пищевые	145 350	145 350	-	48,5%
Бумага/картон	43 890	35 945	7 944	14,6%
Дерево, листва	2 970	2 970	-	1,0%
Пластик	44 100	34 331	9 768	14,7%
Текстиль	6 600	6 600	-	2,2%
Стекло	45 570	20 962	24 607	15,2%
Кожа, резина	1 650	1 650	-	0,6%
Металл (черный)	3 360	940	2 419	1,1%
Металл (цветной)	3 090	2 811	278	1,0%
Прочие	3 420	3 420	-	1,1%
Всего:	300 000	254 983	45 017	100,0%
Доля общего потока, %		85,0%	15,0%	100,0%

_____________________________

6 Таблица 1.1 раздела 5, подраздела 7 проектной документации

7 Стр. 16 раздела 5, подраздел 7 проектной документации

Общая производственно-технологическая структура МСС приведена на схеме 1. Все поступающие на переработку отходы выгружаются в приемном отделении МСС.

Прием отходов осуществляется одновременно на двух постах, расположенных в ангаре в зоне разгрузки ТКО, размером 30 м*48 м. После предварительной разборки отходы подаются на сортировочный конвейер через заглубленную и наклонную части транспортера. Сортировочный конвейер представлен двумя параллельными линиями с пятью постами первичной ручной сортировки и двенадцатью постами основной ручной сортировки после отсева фракции меньше 70 мм. Для прессования утильных фракций в технологическую схему включен один горизонтальный автоматический пресс-пакетировщик с двухсторонней подачей утильных фракций в загрузочное отверстие пресса.

Процесс обработки отходов на МСС включает ряд следующих технологических операций:

Прием отходов на въездном контроле.

Разгрузка мусоровозов с отходами в приемном отделении;

Предварительный контроль отсутствия крупногабаритного мусора (КГМ) в составе ТКО, разрывание пакетов вручную (первая очередь строительства);

Подача ТКО ковшовым погрузчиком на подающий конвейер (первая очередь) или в разрыватель пакетов (вторая очередь строительства);

Первичная ручная сортировка с отделением стекла, крупных кусков пленки, картона и загрязнителей (некондиционных отходов);

Грохочение - отделение фракции менее 70 мм;

Основная ручная разборка выделенных фракций ТКО размером более 70 мм на сортировочном конвейере с отбором утильных фракций;

Магнитная сепарация (отбор черного металла);

Брикетирование отсортированных утильных фракций на пакетировочном прессе;

Вывоз отходов сортировки комплекса россыпью на секции полигона для

захоронения.

Временное складирование утильных фракций на складе готовой продукции.

Вывоз брикетированного утиля потребителю (картон, бумага, пластик, цветной металл).

Вывоз россыпью небрикетированных утильных фракций потребителю (черный металл, стекло).

Схема 1. Блок-схема переработки отходов на МСС.

Технологическое оборудование МСС поставляется комплектно компанией ООО "Экомашгрупп" (г. Тверь, Россия) или другим поставщиком при соблюдении принятых технических и технологических решений в проекте, включает в себя две параллельные сортировочные линии с элементами оборудования стороннего производителя и один горизонтальный пресс-пакетировщик, предназначенный для брикетирования утильных фракций.

Сортировочная станция обеспечивается транспортными средствами, техникой и контейнерами в количестве, необходимом для бесперебойного вывоза конечной продукции и переброски промежуточных продуктов на соответствующие технологические участки МСС и полигон ТКО.

Спецификация основного стационарного и передвижного оборудования представлена в таблице 5.

Таблица 5

Спецификация технологического оборудования МСС

N	Оборудование	Технические параметры	Кол-во
1	Конвейер цепной	Длина 14,8 метра; Ширина 1070 мм. Мощность 4,0 кВт.	2
2	Конвейер цепной	Длина 13,3 метра; Ширина 1070 мм. Мощность 4,0 кВт.	2
3	Конвейер ленточный	Длина 17,05 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 5,5 кВт.	2
4	Конвейер ленточный	Длина 9,8 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 3,0 кВт.	2
5	Сепаратор барабанного типа, ячейка 70 мм	Длина 5,55 мм; Диаметр 2000 мм; Мощность 24,0 кВт.	2
6	Конвейер ленточный	Длина 3,65 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 2,2 кВт.	2
7	Конвейер ленточный	Длина 9,8 метра; Ширина 700 мм. Мощность 2,2 кВт.	1
8	Конвейер ленточный	Длина 39,3 метра; Ширина 700 мм. Мощность 4,4 кВт.	1
9	Конвейер ленточный	Длина 34,1 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 5,5 кВт.	2
10	Конвейер ленточный	Длина 7,6 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 3,0 кВт.	1
11	Конвейер ленточный	Длина 13,4 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 3,0 кВт.	1
12	Конвейер ленточный	Длина 5,8 метра; Ширина 1100 мм. Мощность 4,4 кВт.	1
13	Конвейер цепной	Длина 19,9 метра; Ширина 1070 мм. Мощность 4,0 кВт.	1
14	Конвейер цепной	Длина 33,35 метра; Ширина 1070 мм. Мощность 4,0 кВт.	1
15	Конвейер цепной	Длина 15,95 метра; Ширина 1070 мм. Мощность 7,5 кВт.	1
16	Магнитный сепаратор СМПА 1200 (Россия) или аналог	Длина 2,175 метра; Ширина 1034 мм. Мощность 2,2 кВт.	2
17	Горизонтальный автоматический пресс Presona LP50 ЕН1 (Швеция) или аналог	Длина 8100 мм; Ширина 2150 мм; Высота 3560 мм; Мощность 22,0 кВт.	1
18	Разрыватель пакетов Matthiessen SRIIIDA-K4 3S Tuer-re* или аналог	Длина 7505 мм; Ширина 2512 мм; Высота 2986 мм; Мощность 22,0 кВт.	2
19	Фронтальный погрузчик SDLG LG933L объем ковша 2.0 м З или аналог	Длина 5340 мм; Ширина 2410 мм; Высота 3110 мм; Мощность 95,0 кВт	2
20	Мини погрузчик ковшовый BOBCAT S70 или аналог, грузоподъемность 0,4 т	Длина 2472 мм; Ширина 914 мм; Высота 1814 мм; Мощность 16,8 кВт.	1
21	Вилочный погрузчик BULL FD-15 или аналог, грузоподъемность 1,5 т	Длина 2240 мм; Ширина 1070 мм; Высота 2070 мм; Мощность 34,6 кВт.	1
22	Вилочный погрузчик BULL FD-30 или аналог, грузоподъемность 2,5 т	Длина 3900 мм; Ширина 1820 мм; Высота 1920 мм; Мощность 55,4 кВт.	1
23	А/м КАМАЗ 65115 с крюковой системой загрузки контейнеров типа "мультилифт" МПР-14 (Россия)	Длина 7830 мм; Ширина 2500 мм; Высота 3050 мм;	2
	или аналог, грузоподъемность 20,0 т	Мощность 294,0 кВт.
24	Контейнеры "мультилифт"	Длина 6250 мм; Ширина 2500 мм; Объем 27 м 3.	6
25	Контейнер металлический под вилочный погрузчик	Объем 1 м 3.	6
26	Металлоконструкции	-	Компл.

Автоматизация отдельных конвейеров и конвейерных линий производится по двум основным схемам: дистанционное управление, при котором автоматизируются только пуск и остановка конвейера; автоматизированный контроль за работой конвейера и его элементов, при котором приводные двигатели автоматически отключаются при нарушении режима работы конвейера или его отдельных элементов.

Потенциальным поставщиком основного технологического оборудования для МСС является компания ООО "Экомашгрупп" (г. Тверь).

Технологическое оборудование обслуживается согласно регламенту на техническое обслуживание, установленное предприятием изготовителем в паспорте на поставку технологической линии.

Передвижная техника обслуживается в специализированных мастерских, вне территории комплекса, по договору с сервисным предприятием. Заправка передвижной техники дизельным топливом происходит ежедневно перед началом работы мобильным автозаправщиком.

Источники поступления сырья и материалов для обслуживания техники устанавливаются предприятием изготовителем оборудования.

Характеристика технологического процесса
производства древесной щепы

Поступающие на объект обрезки древесины, разгружаются на открытой приемной площадке производства древесной щепы с размерами в плане 15x20 м, с асфальтобетонным покрытием (П-03-17-ПЗУ Лист 1 поз. 20). Ковшовым погрузчиком типа "SDLG LG933L" обрезки древесины подаются в загрузочное отверстие шредера типа "Атласмаш WN-1850". Одновальный шредер устанавливается под навесом с размерами 15x24 м на площадке переработки древесных отходов. Обрезки древесины измельчаются, и по конвейерной ленте, проходя через металлосепаратор, выгружаются на бетонный пол навеса. Полученная древесная щепа транспортируется ковшовым фронтальным погрузчиком в бункер для древесной щепы в котельной, где в дальнейшем используется в качестве твердого топлива. Для снижения выбросов древесной пыли на выпускную часть шредера устанавливается циклон в комплекте с вентилятором и цилиндрическим бункером емкостью 0.1 м ^З. Технологическая блок-схема процесса производства древесной щепы представлена на схеме 2.

Схема 2. Технологическая блок-схема переработки древесных отходов

Спецификация основного стационарного и передвижного оборудования участка производства древесной щепы представлена в таблице 8.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Спецификация основного стационарного и передвижного оборудования участка производства древесной щепы представлена в таблице 6"

Таблица 6

Спецификация оборудования и передвижной
техники участка производства древесной щепы.

N	Оборудование	Технические параметры	Кол-во
1	Стационарный шредер типа "Атласмаш WN-1850" (электрический)	Производительность до 3 т/ч Длина (без конвейера) 3589 мм; Ширина 3254 мм; Высота 2489 мм; Мощность 142 кВт	1
2	Циклон (пылеуловитель) типа ЛТА N 6 в комплекте с вентилятором ВЦП 7-40 N 5	Диаметр - 1050 мм Высота - 2800 мм Расход воздуха - 4100 - 5500 м З/час Бункер объемом - 0.1 м З Мощность двигателя - 5.5 кВт	1
3	Фронтальный погрузчик SDLG LG933L объем ковша	Длина 6970 мм; Ширина 2520 мм;	1
	2.0 м З или аналог	Высота 3240 мм; Мощность 92 кВт.

Характеристика технологического
процесса размещения ТКО на полигоне

На захоронение поступают отходы сортировки комплекса IV-V класса опасности. Проектом принимается следующий режим работы полигона: количество рабочих дней в году - 365; количество смен в сутки - 3; продолжительность смены, часов - 8.

Расчет баланса масс поступающих на полигон отходов выполнен для проектной производительности полигона по годовому приему отходов сортировки комплекса, поступающих с МСС в количестве 213 950 тонн в год. Таким образом, общий расчетный поток отходов сортировки комплекса, поступающих на захоронение, составит 586.16 тонн/сутки.

Доставка отходов сортировки комплекса с МСС производится автомобилями типа "КАМАЗ - 65115" либо аналогами с системой "мультилифт" и расчетной емкостью 27 м ³, вместимостью около 6 т. Отходы складируются на рабочих секциях. Характеристика секций полигона дана в Таблице N 7.

Таблица 7

Характеристика секций полигона ⁸

	Площадь, м 2	Доля от общего объема, %	Масса, тыс. тонн
секция 1	58 272	26,45%	955,795
секция 2	44 854	20,36%	735,709
секция 3	46 631	21,17%	764,856
секция 4	48 391	21,96%	793,724
секция 5	22 167	10,06%	363,590
общая площадь, м 2	220 315	100,00%	3613,673

Периодичность рейсов зависит от скорости наполнения контейнеров отходами сортировки комплекса. Расчетное количество рейсов мультилифтов - 130 а/м в сутки, 44 а/м в смену, 6 а/м в час.

_____________________________

8 Таблица 1, Таблица 2. Общие технико-экономические показатели по этапам строительства участка проектной документации (П-03-17 - ПЗ)

При захоронении отходов сортировки комплекса выполняются следующие основные операции:

- прием;

- складирование;

- уплотнение;

- изоляция грунтом.

В процессе захоронения отходов сортировки комплекса на площади секции выделяются суточные рабочие карты. Транспорт, доставляющий отходы, разгружается только у суточной карты. Разгрузка происходит перед длинной стороной рабочей карты. Размер карты рассчитывается таким образом, чтобы разгрузочная площадка мультилифтов составляла ее половину, а на второй половине работали бульдозер, сдвигающий отходы на поверхность карты, и компактор, уплотняющий отходы.

При захоронении отходов сортировки комплекса бульдозер сдвигает поступившие отходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 0.5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом и высотой до 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты "надвигают" к предыдущему вдоль фронта укладки. Укладка отходов производится методом "надвига" снизу-вверх наклонными слоями. Уложенные и уплотненные отходы ежесуточно изолируются слоем грунта, мощностью 0.2 м.

Резерв грунта, необходимый для устройства суточных перекрытий и дамб обвалования, создается в объеме недельной потребности и располагается рядом с рабочей секцией. Для формирования резерва используется один автосамосвал грузоподъемностью 14 т на базе а/м типа "КАМАЗ-6520".

Для погрузки грунта из резерва в автосамосвал используется экскаватор типа "HYUNDAI R 520LC-9S" с ковшом емкостью 1 м ^З. Для доставки грунта из резерва на суточную карту используется фронтальный погрузчик типа SDLG LG933L с ковшом, объемом 2.0 м ^З, либо его аналог.

Сдвигание и разравнивание отходов и грунтов на рабочей карте осуществляется бульдозером типа SHEHWA TY165-3, либо его аналогом. Уплотнение уложенных на рабочей карте отходов осуществляется катком - компактором типа "UM-25 Бурлак" ", либо его аналогом, путем 4-кратного прохода механизма по одному месту.

Грунты суточных перекрытий и дамб обвалования составляют 20% от объема уплотненных отходов или 722 735 м ³. Объем уплотненных отходов сортировки комплекса - 3 613 673 м ³. Масса уплотненных отходов сортировки комплекса - 3 613 673 т. Расчетный срок загрузки составит 14.2 года.

Спецификация передвижной техники представлена в таблице 8.

Таблица 8

Спецификация передвижной техники полигона

N	Оборудование	Технические параметры	Кол-во
1	Компактор типа "UM-25 Бурлак"	Длина 8395 мм; Ширина 3500 мм; Мощность 220 кВт.	1
2	Бульдозер типа SHEHWA TY165-3	Длина 7370 мм; Ширина 4250 мм; Мощность 228 кВт.	2
3	А/м типа "КАМАЗ-6520" самосвал, грузоподъемность 20,0 т	Длина 7660 мм; Ширина 2500 мм; Мощность 293 кВт;	1
4	Фронтальный погрузчик SDLG LG933L объем ковша 2.0 м З или аналог	Длина 6970 мм; Ширина 2520 мм; Высота 3240 мм; Мощность 92 кВт.	1
5	Экскаватор типа HYUNDAI R 520LC-9S обратная лопата с объемом ковша 1 м З	Длина 12060 мм; Ширина 3540 мм; Высота 3850 мм; Мощность 263 кВт	1

IV. Перечень мероприятий инвестиционной
программы и расходы на их реализацию

1. Мероприятия инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы условно можно разбить на несколько этапов:

- на первом этапе (подготовительный) проводятся мероприятия по подготовке проектной документации и проведения необходимых для начала строительства экспертиз;

- на втором этапе (основной) производится строительство всей инфраструктуры индустриального комплекса (АБК, КПП, весовая, ремонтная зона, дезинфекционные ванны, насосные станции, пожарные резервуары, дороги и парковки, все сети и т.д. по проекту) строительство МСС, карты полигона N 1, закупка технологического оборудования для МСС, закупка необходимой для МСС и полигона техники;

- на третьем этапе (эксплуатация объекта) производится дооснащение МСС разрывателями, строительство карт полигона N 2-5, обновление парка транспортных средств МСС и полигона по мере выбытия действующей техники.

Базовый уровень инфляции потребительских цен, согласно прогноза Министерства экономического развития представлен в Таблице 9.

Перечень мероприятий и объем финансовых потребностей в ценах 2 квартала 2022 г. дан в Таблице 9.1.

Перечень мероприятий и объем финансовых потребностей в прогнозных ценах с учетом индекса инфляции потребительских цен дан в Таблице 9.2.

Таблица 9.

Таблица 9.1

Перечень мероприятий и финансовые потребности на реализацию мероприятия исходные данные без НДС, тыс. руб. в ценах 2 квартала 2022
N п/п	Наименование мероприятия	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Всего
Группа 1. Мероприятия по подготовке проектной документации и проведению необходимых экспертиз для реализации инвестиционной программы "Строительство индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области"
Всего по группе 1.		63 165,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 165,39
1.1	Заключение договоров на разработку проектной документации, технологическое проектирование и пр.	20 147,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 147,81
1.2	Разработка рабочей и сметной документации	30221,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30221,72
1.3	Проведение экспертиз	12 795,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 795,86
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки ТКО
Всего по группе 2.		388395,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388395,22
2.1	Строительство мусоросортировочной станции (далее - МСС)	69 703,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 703,21
2.2	Приобретение технологического оборудования и техники для МСС:	318 692,01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	318 692,01
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3.		857 455,40	-	-	-	-	73 273,51	-	-	70 799,31	-	73 707,59	-	-	-	31 596,61	1 106 832,42
3.1	Строительство согласно проектной документации необходимой инфраструктуры полигона	557391,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557391,94
3.2	Строительство карт полигона:	300 063,46	-	-	-	-	73 273,51	-	-	70 799,31	-	73 707,59	-	-	-	31 596,61	549 440,48
г 3.2.1	Карта N 1	300 063,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 063,46
' 3.2.2	Карта N 2						73 273,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 273,51
' 3.2.3	Карта N 3									7079931	-	-	-	-	-	-	70 799,31
' 3.2.4	Карта N 4											73 707,59	-	-	-	-	73 707,59
' 3.2.5	Карта N 5															31 596,61	31 596,61
Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации древесной щепы
Всего по группе 4.		100376,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100376,86
4.1	Строительство участка утилизации древесной щепы	100376,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100376,86
Итого		1 409392,87	-	-	-	-	73 273,51	-	-	7079931	-	73 707,59	-	-	-	31 596,61	1 658 769,89

Таблица 9.2

Перечень мероприятий и финансовые потребности на реализацию мероприятия в прогнозных ценах с учетом индекса прогноза индекса потребительских цен исходные данные без НДС, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Всего
Группа 1. Мероприятия по подготовке проектной документации и проведению необходимых экспертиз для реализации инвестиционной программы "Строительство индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области"
Всего по группе 1.		66 639,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 639,49
Прогнозный уровень ИПЦ %		105,50	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
1.1	Заключение договоров на разработку проектной документации, технологическое проектирование и пр.	21 255,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 255,94
1.2	Разработка рабочей и сметной документации	31 883,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 883,91
1.3	Проведение экспертиз	13 499,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 499,63
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки ТКО
Всего по группе 2.		409 756,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409 756,96
Прогнозный уровень ИПЦ, %		105,50	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2.1	Строительство мусоросортировочной станции (далее - МСС)	73 536,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 536,89
2.2	Приобретение технологического оборудования и техники для МСС:	336 220,07	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	336 220,07
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3.		904 615,45	-	-	-	-	92 426,96	-	-	102 657,74	-	117 277,73	-	-	-	55 167,65	1 272 145,52
Прогнозный уровень ИПЦ %		105,50	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
3.1	Строительство согласно проектной документации необходимой инфраструктуры полигона	588 048,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588 048,50
3.2	Строительство карт полигона:	316 566,95	-	-	-	-	92 426,96	-	-	102 657,74	-	117 277,73	-	-	-	55 167,65	684 097,03
3.2.1	Карта N 1	316 566,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 566,95
'3.2.2	Карта N 2						92 426,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 426,96
' 3.2.3	Карта N 3									102 657,74	_	_	_	_	_	_	102 657,74
3.2.4	Карта N 4											117 277,73	-	-	-	-	117 277,73
3.25	Карта N 5															55 167,65	55 167,65
Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации древесной щепы
Всего по группе 4.		105 897,59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	105 897,59
Прогнозный уровень ИПЦ %		105,50	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
4.1	Строительство участка утилизации древесной щепы	105 897,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 897,59
Итого		1 481 388,75	-	-	-	-	92 426,96	-	-	102 657,74	-	117 277,73	-	-	-	55 167,65	1 848 918,83

2. График реализации инвестиционной программы

Реализация первого этапа проводится в 2023 году, мероприятия этапа направлены на окончательную подготовку и согласование проектной документации и технологических решений проекта, а также прохождение всех необходимых для начала строительства экспертиз. Срок реализации 1 этапа до 31.03.2023 г.

Таблица 10

План-график группы мероприятий 1

N п/п	Наименование мероприятия	2023
		январь			февраль			март
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	Заключение договоров на разработку проектной документации, технологическое проектирование и пр.	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Проведение экспертиз	V	V	V

На втором - основном этапе производится строительство всех вспомогательных и производственных участков индустриального комплекса, а также всех необходимых инженерных систем и объектов комплекса таких как АБК, КПП, весовая, ремонтная зона, дезинфекционные ванны, насосные станции, пожарные резервуары, дороги и парковки и т.д. по проекту. На данном этапе также осуществляется закупка технологического оборудования и необходимой техники для МСС. Срок реализации 2 этапа с 01.01.2023 г. по 10.01.2024 г. Закупка техники осуществляется в январе 2024 г.

Таблица 11

N

Наименование мероприятия

2023

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

1

Проведение конкурсных процедур по определению технического заказчика, генерального подрядчика по объекту, генерального подрядчика по проекту, поставщика оборудования

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2

Подготовка территории строительства

V

V

V

3

Вертикальная планировка производственной зоны

V

V

V

4

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения

V

V

V

V

V

V

5

Возведение МСС

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

6

Монтаж оборудования линии сортировки

V

V

V

V

V

V

7

Пусконаладочные работы по линии сортировки

V

V

V

8

Возведение ремонтного бокса

V

V

V

V

V

V

9

Возведение склада вторичного сырья

V

V

V

V

10

Возведение участка производства древесной щепы

V

V

V

11

установка ОС хозяйственно-бытовых стоков

V

V

12

Монтаж плит фундаментов весов автомобильных и дезинфекционных ванн

V

V

V

13

Строительство 1-го пожарного резервуара

V

V

V

V

V

V

14

Строительство 2-го пожарного резервуара

V

V

V

V

V

V

15

Возведение АБК

V

V

V

V

V

V

16

Установка и монтаж котельной с бункерами для хранения щепы

V

17

Монтаж объектов энергетического хозяйства

V

V

V

V

V

V

V

V

V

18

Вертикальная планировка карты N 1 полигона

V

V

V

V

V

V

19

Укладка противофильтрационного экрана карты N 1

V

V

V

V

V

V

20

Строительство объектов транспортного хозяйства

V

V

V

V

V

V

21

Озеленение

V

22

Временные здания и сооружения

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

23

Проведение конкурсных процедур по определению поставщика техники для МСС и полигона

V

V

V

V

V

V

На третьем этапе (эксплуатации объекта) производится строительство карт полигона N 2-5, обновление парка транспортных средств МСС и полигона по мере выбытия действующей техники, а также предусмотрено дооснащение МСС разрывателями. Срок реализации 3 этапа с 01.01.2028 г. по 20.06.2037 г.

Таблица 12

N	Наименование мероприятия	2028
		январь			февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
1	Проведение процедур по определению подрядчика по строительству карты N 2 полигона	V	V	V
2	Подготовка территории к строительству. Устройство ограждений и подъездной дороги к карте N 2				V	V
3	Вертикальная планировка карты N 2						V	V	V	V	V	V	V
4	Укладка противофильтрационного экрана карты N 2											V	V	V	V	V	V	V
N	Наименование мероприятия	2030
		январь			февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
1	Проведение конкурсных процедур по определению поставщика техники для МСС и полигона	V	V	V	V	V	V
2	Закупка и поставка техники для МСС и полигона							V
3	Проведение процедур по определению подрядчика по строительству карты N 3 полигона	V	V	V
4	Подготовка территории к строительству. Устройство ограждений и подъездной дороги к карте N 3				V	V
5	Вертикальная планировка карты N 3						V	V	V	V	V	V	V
6	Укладка противофильтрационного экрана карты N 3											V	V	V	V	V	V	V
N	Наименование мероприятия	2033
		январь			февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
1	Проведение процедур по определению подрядчика по строительству карты N 4 полигона	V	V	V
2	Подготовка территории к строительству. Устройство ограждений и подъездной дороги к карте N 4				V	V
3	Вертикальная планировка карты N 4						V	V	V	V	V	V	V
4	Укладка противофильтрационного экрана карты N 4											V	V	V	V	V	V	V
N	Наименование мероприятия	2037
		январь			февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
1	Проведение процедур по определению подрядчика по строительству карты N 5 полигона	V	V	V
2	Подготовка территории к строительству. Устройство ограждений и подъездной дороги к карте N 5				V	V
3	Вертикальная планировка карты N 5						V	V	V	V	V	V	V
4	Укладка противофильтрационного экрана карты N 5											V	V	V	V	V	V	V

3. Основные технические характеристики объектов до и
после реализации мероприятий инвестиционной программ

Таблица 13

Характеристика	До реализации инвестиционной программы	После реализации инвестиционной программы
Вместимость полигона, т. тонн	-	3 613,673
Мощность полигона, т. тонн в год		254,983
Обработка ТКО, % от общего потока	-	100
Обработка ТКО, т. тонн в год	-	300
Извлечение BMP, % от общего потока	-	15
Извлечение BMP, т. тонн в год	-	45,017
Утилизация, т. тонн в год	-	2,88

4. Финансовый план

Финансовый план, составленный на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы и источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы представлен в Таблице 14.

Таблица 14. Финансовый план

Перечень мероприятий и финансовые потребности на реализацию мероприятия исходные данные без НДС, тыс. руб. в ценах 2 квартала 2022
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Всего
Группа 1. Мероприятия по подготовке проектной документации и проведению необходимых эксперт для реализации инвестиционной программы "Строительство индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области"
Всего по группе 1.		Заемные средства	63 165,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6316529
1.1	Заключение договоров на разработку проектной документации, технологическое проектирование и пр.	Заемные средства	20 147,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 147,81
1.2	Разработка рабочей и сметной документации	Заемные средства	30221,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30221,72
13	Проведение экспертиз	Заемные средства	12 795,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 795,86
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки ТКО
Всего по группе 2.		Заемные средства	388395Д2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388395Д2
2.1	Строительство мусоросортировочной станции (далее - МСС)	Заемные средства	69 703Д1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 703Д1
2.2	Приобретение технологического оборудования и техники для МСС:	Заемные средства	318 692,01	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	318 692,01
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
Всего по группе 3.		Заемные средства	857455,40	-	-	-	-	73 273,51	-	-	7079921	-	73 70729	-	-	-	31 596,61	1 106 832,42
3.1	Строительство согласно проектной документации необходимой инфраструктуры полигона	Заемные средства	557 391214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557391,94
3.2	Строительство карт полигона:	Заемные средства	300 063,46	-	-	-	-	73 273,51	-	-	7079921	-	73 707,59	-	-	-	31 596,61	549 440,48
3.2.1	Карта N 1	Заемные средства	300 063,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 063,46
' 3.2.2	Карта N 2	Заемные средства						73 273,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 2 73,51
' 3.2.3	Карта N 3	Заемные средства									7079921	-	-	-	-	-	-	70 79921
' 3.2.4	Карта N 4	Заемные средства											73 707,59	-	-	-	-	73 707,59
' 3.2.5	Карта N 5	Заемные средства															31 596,61	31 596,61
Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации древесной щепы
Всего по группе 4.		Заемные средства	100376,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100376,86
4.1	Строительство участка утилизации древесной щепы	Заемные средства	100376,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100376,86
Итого		Заемные средства	1 409392,87	-	-	-	-	73 273,51	-	-	7079921	-	73 707,59	-	-	-	31 596,61	1 658 769,89

5. Предварительный расчет тарифа и тарифных последствий

Предварительный расчет тарифов осуществлялся в соответствии с нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства РФ от 30.05.2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (далее Основы ценообразования);

- приказом ФАС России от 21.11.2016 г. N 1638/16 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

- приказ министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 30 декабря 2022 г. N 603-о "Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами" (далее ТСОО).

Согласно п. 6.1. Основ ценообразования в случае если регулируемая организация, осуществляющая захоронение твердых коммунальных отходов, осуществляет их обработку с использованием объектов обработки твердых коммунальных отходов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, тариф на обработку твердых коммунальных отходов для такой регулируемой организации не устанавливается. При этом расходы на обработку твердых коммунальных отходов учитываются при установлении тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов.

При применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на очередной период регулирования:

а) производственных расходов;

б) ремонтных расходов;

в) административных расходов;

г) сбытовых расходов;

д) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

е) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату с учетом особенностей, предусмотренных настоящим документом;

ж) расходов, связанных с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей;

з) расходов на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;

и) нормативной прибыли;

к) расчетной предпринимательской прибыли регулируемой организации.

При расчете необходимой валовой выручки по захоронению ТКО с учетом обработки исключены капитальные и операционные затраты на нерегулируемую деятельность по утилизации древесной щепы.

Расчет полезного отпуска выполнен по потокам ТКО из ТСОО. Всего входящего потоков ТКО с 2024 г. на объект 213,95 тыс. тонн в год (Таблица 1), на полигон с учетом выборки BMP на 15% меньше.

При расчете расходов на оплату труда использованы данные по штатному расписанию из проектной документации "Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7 "Технологические решения". П-03-17 - ИОС7 Том 5.7" в том числе:

1) Сортировка три смены по 75 человек (68 производственный персонал + 7 ИТР и МОП);

2) Полигон три смены по 11 человек (9 производственный + 2 ИТР и МОП).

Расчет потребляемых энергетических ресурсов также дан согласно проектной

документации (раздел 5. Том 5.7):

1) Сортировка 2 620,116 тыс. кВт/час в год и 399 310 л дизельного топлива в год;

2) Полигон 559 487 л дизельного топлива.

В Таблице 15 приведен расчет тарифа на захоронение ТКО с учетом обработки. Все данные, используемые при расчете являются предварительными и подлежат корректировки на момент сдачи объекта в эксплуатацию и установлении тарифа. Более детальный постатейный расчет тарифов по регулируемым видам деятельности представлен в качестве приложения к данной инвестиционной программе в электронном виде в формате excel.

Таблица 15 Расчет тарифа на захоронение ТКО с учетом обработки

N п.п.	Наименование расхода	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		%	104.00%	104,00%	104.00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104.00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104,00%	104.00%
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		%		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
1	ИТОГО Операционные расходы	тыс. руб.	121 939,65	134 656,52	137 184,53	139 827,87	142 589,43	145 472,24	160 448,20	160 53830	163 644,03	166 961,65	170 40739	173 98637	184129,07	193 802,92
	операционные расходы		121939.65	134656.52	137184.53	139827.87	142589.43	145472.24	160448.20	160538.30	163644.03	166961.65	17040739	173986.57	184129.07	193802.92
1.1	Производственные расходы		78 771,00	91 351,18	93 699,70	96119.96	98 614,04	101 184,11	108 536,18	108 372.99	111 17536	114 12032	117 151,94	120 27330	123 487,05	130 49235
1.2.	Ремонтные расходы		15 509.96	15 969,05	16 441,74	16 928.41	17 429,49	17 945,41	18 47639	19 02330	19 58639	2016636	20 763,28	21 37737	22 010,66	22 662,17
1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	27 658.69	27 336,28	27 043,09	26 779.50	26 545,90	26 342,73	33 435,44	33 141,81	32 88138	32 674.97	32 492,67	32 33539	38 63137	40 648,20
1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.
	Неподконтрольные расходы
2	Итого Неподконтрольные расходы	ТЫС. руб.	22 589,09	20 226,21	17 887,62	15 572,86	13 120,56	11 813,72	9 404,49	7 018,92	5 57139	5 262,12	5 905,25	5 595,05	5 284,84	4 87938
2.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.
2.2.	Налоги и сборы, в том числе	тыс. pv6.	22 589.09	20 226.21	17 887.62	15 572.86	13 120.56	11 813.72	9 404.49	7018.92	5 571.39	5 262.12	5 905.25	5 595.05	5 284.84	4 879.38
2.3.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.
2.4.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.
2.5.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.
	Итого	тыс. руб.	22 589,09	20 226,21	17 887,62	15 572.86	13 120,56	11 813,72	9 404,49	7 018,92	5 57139	5 262,12	5 905,25	5 595,05	5 28434	4 87938
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	ТЫС. руб.	103 727,97	103 197,36	102 673,59	102 156,59	108 961,41	108 421,44	107 88832	107 362,60	113 774,06	14112,12	21 328,27	14 156,61	14 157,61	18 488,75
4	Итого расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	45 542,64	46 921,45	47 301,98	47 711.07	48 149,92	48 619,82	49 122,09	49 658,12	50 22939	50 999,93	51 806,69	52 65136	53 535.73	54 461,67
5	Итого прибыль, всего	тыс. руб.	102 383,39	92 485,79	82 137,96	71 90439	66 638,89	56 012,99	53 309,84	46 834,25	36 097,05	24 71835	22 42338	19 37037	24 06339	26 225,87
5.1.	предпринимательская прибыль		14 689.97	15 250.08	15 252.39	15 263.42	15 641.07	15 716.36	16343.17	16 228.90	16 660.94	11 866.79	12 472.40	12319.48	12 855.36	13 581.64
5.2.	инвестиционная составляющая	тыс. руб.
	расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним (инвестиции)	тыс. руб.	87 693.43	77 235.72	66 885.57	56 640.97	50 997.82	40 296.63	36 966.67	30 605.35	19 436.11	12 851.56	9951.18	7 050.79	11207.93	12 644.23
	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	396 182,74	397 487,33	387 185,68	377172,78	379 460,22	370 340,21	380 173,14	371 412,20	369 315,92	262 054,17	271 871,68	265 75935	281 170,55	297 858,59
	Полезный отпуск	тыс. тонн	213,95	212,85	211,77	210,70	209,65	208,61	207,58	206,57	205,57	205,57	205,57	205,57	205,57	205,57
	Тариф	руб./м 3	1851,74	1867,41	1828,31	1790,06	1809,98	1775,29	1831,44	1798,02	1796,58	1274,79	1322,55	1292,82	1367,78	1448,96
	Динамика изменения тарифа	%		100,85	97,91	97,91	101,11	98,08	103,16	98,18	99,92	7036	103,75	97,75	1053	105,94
	Тариф с НДС		Ч 2222,09	2240,89	2193,97	2148,07	2171,98	213035	2197,73	2157,62	2155,90	1529,75	1587,06	155138	164134	1738,75
	Динамика изменения тарифа			100,85	97,91	97,91	101.11	98,08	103,16	98,18	9932	7036	103,75	97,75	10530	10534

Генеральный директор ООО РО "Восток" _______________________________ А.А. Фомичев