Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 2 февраля 2023 г. N 2/1

"Утверждена
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2018 г. N 46/2-Т
(приложение)

Инвестиционная программа
АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2026 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал), 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация MO MP "Сысольский", 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35
	Администрация СП "Визинга", 168100 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга ул. Советская д. 23
	Администрация СП "Пыёлдино", 168123, Республика Коми, Сысольский район, с. Пыёлдино, д. Кузивансикт, дом 34а
	Администрация СП "Визиндор", 168 105 Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Комсомольская, д. 3а
	Администрация СП "Куниб", 168 113, Республика Коми, Сысольский район, с. Куниб, д. 34
	Администрация СП "Вотча", 1681 14, Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2а.
	Администрация СП "Заозерье", 168122 Республика Коми, Сысольский район, п. Заозерье, ул. Лесная, д. 16
	Администрация СП "Гагшор", 168123 Республика Коми, Сысольский район, с. Гагшор, д. 92
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела развития и инвестиционной деятельности - Селякова Елена Сергеевна Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронный адрес: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	25,87	25,87
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	29,13	29,13
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,02	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,59	31,23
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	431,38	382,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	12,43	0,00

------------------------------

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

------------------------------

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Строительство ВОС с. Визиндор	Строительство ВОС производительностью 3 куб. м/сут.	Сысольский район, с. Визиндор (скв. N 951-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	1 989,03
2	Строительство ВОС с. Щугрэм	Строительство ВОС производительностью 1 куб. м/сут.	Сысольский район, с. Щугрэм (скв. N 317-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	1 406,45
3	Строительство ВОС с. Визинга. Установка ДЭС	Строительство ВОС производительностью 350 куб. м/сут., установка ДЭС (1 шт., мощность - 50 кВт), ограждение территории, монтаж модульной ВОС, подъездные пути к ВОС, строительство фундамента под ДЭС, прокладка напорной канализационной сети методом ГНБ с врезкой в существующую сеть	Сысольский район, с. Визинга (скв. N 1185-э и N 1184-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	11 633,77
4	Строительство ВОС с. Куниб. Установка ДЭС	Строительство ВОС производительностью 7 куб. м/сут. установка ДЭС (1 шт., мощность - 16 кВт), ограждение территории, монтаж модульной ВОС, строительство фундамента под ДЭС	Сысольский район, с. Куниб (скв. N 1535-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	3 014,51
5	Строительство ВОС с. Вотча. Установка ДЭС	Строительство ВОС производительностью 2 куб. м/сут., установка ДЭС (1 шт., мощность - 15 кВт)	Сысольский район, с. Вотча (скв. N 777-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	1 383,29
6	Строительство ВОС с. Пыелдино. Установка ДЭС	Строительство ВОС производительностью 1 куб. м/сут., установка ДЭС (1 шт., мощность - 15 кВт)	Сысольский район, с. Пыелдино (скв. N 981-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	1 698,79
7	Строительство ВОС п. Первомайский Установка ДЭС	Строительство ВОС производительностью 12 куб. м/сут., установка ДЭС (1 шт., мощность - 15 кВт), ограждение территории, монтаж модульной ВОС, строительство фундамента под ДЭС	Сысольский район, п. Первомайский (скв. N 590-а-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	3 128,29
8	Строительство ВОС с. Пыелдино	Строительство ВОС производительностью 11 куб. м/сут.	Сысольский район, с. Пыелдино (скв. N 1477-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	2 428,19
9	Строительство ВОС с. Пыелдино	Строительство ВОС производительностью 3 куб. м/сут.	Сысольский район, с. Пыелдино (скв. N 1844-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016 и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	2 035,74
10	Строительство ВОС п. Заозерье	Строительство ВОС производительностью 4 куб. м/сут.	Сысольский район, п. Заозерье (скв. N 1425-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	1 571,00
11	Строительство сетей п. Заозерье	Строительство участка водопроводных сетей в п. Заозерье в целях подключения потребителей скв. N 2059-э к скважине N 1425-э	Сысольский район, п. Заозерье (скв. N 1425-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015, N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	1 770,54
12	Бурение (строительство) новой скважины в с. Визинга	Бурение новой скважины с выводом в резерв существующей скважины N 2038-э с. Визинга, ограждение ЗСО новой скважины, прокладка водопроводной сети от новой скважины до ВОС с. Визинга	с. Визинга, ул. Зеленая	Повышение надежности и бесперебойности поставки ресурса потребителям Акт технического состояния скважины от 20.09.2017/Заключение ООО "Коми-Юг-Геология" N 461 (письмо от 18.01.2017 N 02)	-	-	2 034,19
13	Бурение (строительство) новой скважины в п. Бортом	Бурение новой скважины в п. Бортом с выводом из эксплуатации существующей скважины N 2198-э п. Бортом, ограждение ЗСО новой скважины, прокладка водопроводной сети от новой скважины до ВОС п. Бортом	п. Бортом, ул. Центральная, в 100 метрах на север от д. 22	Повышение надежности и бесперебойности поставки ресурса потребителям Решение Сысольского районного суда по делу N 2-178/2010 от 12.04.2010/Решение Сыктывкарского городского суда по делу N 2-6867/2017 от 10.08.2017	-	-	3 389,15
14	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга мкр. Луч	1. Строительство сетей в с. Визинга от ВК-39 до ул. Садовая (L = 1135 п.м, ПНД., D = 110 мм; L = 705 п.м, ПНД., D = 50 мм) 2. Строительство сетей в с. Визинга от ул. Садовая до ул. Совхозная, ул. Шоссейная (L= 530 п.м, ПНД., D= 110 мм; L= 520 п.м, ПНД., D= 50 мм) 3. Строительство сетей в с. Визинга от ул. Шоссейная до ул. Лучистая, ул. Ултас (L = 800 п.м, ПНД., D = 110 мм; L = 400 п.м, ПНД., D = 50 мм) 4. Строительство сетей в с. Визинга от ул. Ултас до ул. Победы (L = 2200 п.м, ПНД., D = 110 мм; L = 520 п.м, ПНД., D = 50 мм 5. Строительство ВНС-II подъема производительностью 5 куб. м/сут.	с. Визинга, мкрн. Луч	Строительство магистральных сетей в целях подключения объектов капитального строительства абонентов на основании схем водоснабжения, принятых не территории муниципального образования Ходатайство администрации МО МР "Сысольский" от 26.06.2019 N 02-44/2035	-	-	32 077,97
15	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная	1. Строительство сетей в с. Визинга по ул. Дружбы, ул. Комсомольская (L = 110 п.м, ПНД., D = 110 мм) 2. Строительство сетей в с. Визинга по ул. Кооперативная (L = 907 п.м, ПНД., D = 110 мм, и L = 700 п.м, ПНД., D = 50 мм)	с. Визинга	Строительство магистральных сетей в целях подключения объектов капитального строительства абонентов на основании схем водоснабжения, принятых не территории муниципального образования Ходатайство администрации СП "Визинга" от 12.03.2020 N 216	-	-	8 366,23
16	Бурение (строительство) новой скважины в с. Куратово, строительство сетей холодного водоснабжения	1. Бурение новой скважины в с. Куратово 2. Строительство павильона скважины 3. Ограждение территории ЗСО новой скважины 4. Строительство подземных сетей холодного водоснабжения от новой скважины с. Куратово до ВОС с. Куратово (L = 640 п.м, ПНД., D = 63 мм; L = 45 п.м, ПНД., D = 32 м; L = 240 п.м, ПНД., D = 25 мм)	с. Куратово	Дебит существующей скважины недостаточен для обеспечения бесперебойной и надежной поставки ресурса Строительство подземных сетей централизованного водоснабжения для объединения скважины и ВОС необходимо ввиду планируемого демонтажа централизованной системы ХВС (надземный спутник ГВС) и демонтажа централизованной системы ГВС (надземная прокладка) с переводом потребителей на автономное ГВС	1,5 куб. м/час	3 куб. м/час	5 509,29
17	Строительство водоразборных колонок на территории МО МР "Сысольский"	Установка водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР "Сысольский" (26 шт.)	с. Визинга (ул. Молодежная, ул. Оплеснина, ул. Энтузиастов) - 3 шт., с. Межадор (д. Шорсай, д. Тыдор, д. Ягдор) - 7 шт., с. Чухлэм (д. Керос, д. Чойыв, д. Кируль) - 12 шт., с. Вотча (д. Ляпин) - 1 шт., с. Палауз (ул. Большая, д. Погост) - 3 шт.	Повышение надежности и энергоэффективности	0,00	26	7 779,09
18	Строительство водопроводной сети с. Визинга, ул. Лесная, ул. Набережная	Строительство водопроводных сетей в целях подключения потребителей с. Визинга, ул. Лесная, ул. Набережная	с. Визинга (ул. Лесная, ул. Набережная)	Заявки на подключение потребителей	0,00	074/63	2 486,42
19	Строительство водопроводных сетей в целях подключения потребителей д. Горьковская (дома N 37 кв. 1, N 38, N 40, N 49, N 49а, N 53, N 58а, N 63, N 64 и N 65)	Строительство водопроводных сетей в целях подключения потребителей д. Горьковская	д. Горьковская	Заявки на подключение потребителей	0,00	085/110 0,064/50	3 068,61

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3.1. Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения на территории МО МР "Сысольский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)
	Факт	План
	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2028
Здания	41,72	45,66	65,93
Сооружения и передаточные устройства	21,88	25,36	17,72
Машины и оборудование	50,19	56,44	85,35
Транспорт	-	-	-
Прочее	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	ВОС (скв. N 951-э в п. Визиндор)	1 989, 03	01.01.2019	31.12.2020	31.12.2020
2	ВОС (скв. N 317-э в п. Щугрэм)	1 406, 45	01.01.2019	31.12.2020	31.12.2020
о	ВОС (скв. N 1185-э и N 1184-э с. Визинга)	11633,77	01.01.2020	31.12.2022	31.12.2022
4	ВОС (скв. N 1535-э с. Куниб)	3 014,51	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2022
5	ВОС (скв. N 111-3 в с. Вотча)	1 383,30	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2022
6	ВОС (скв. N 981-э в с. Пыелдино)	1 698, 79	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2022
7	ВОС (скв. N 590-а-э в п. Первомайский)	3 128,29	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2022
8	ВОС (скв. N 1477-э в с Пыелдино)	2 428, 19	01.01.2022	31.12.2023	31.12.2023
9	ВОС (скв. N 1844-э в с. Пыелдино)	2 035, 74	01.01.2022	31.12.2023	31.12.2023
10	ВОС (скв. N 1425-э в п. Заозерье)	1 571,00	01.01.2022	31.12.2023	31.12.2023
11	СЕТИ (скв. N 1425-э в п. Заозерье)	1 770,54	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022
12	Бурение новой скважины в с. Визинга	2 034,19	01.01.2020	31.12.2021	31.12.2021
13	Бурение новой скважины в п. Бортом	3 389,15	01.01.2020	31.12.2021	31.12.2021
14	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга мкр.Луч	32 077,97	01.01.2021	31.12.2026	31.12.2026
15	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная	8 366,23	01.01.2021	31.12.2024	31.12.2024
16	Бурение (строительство) новой скважины в с. Куратово, строительство сетей холодного водоснабжения	5 509,29	01.01.2021	31.12.2023	31.12.2023
17	Строительство водоразборных колонок на территории МО МР "Сысольский"	7 779,09	01.01.2021	31.12.2024	31.12.2024
18	Строительство водопроводной сети с. Визинга, ул. Лесная, ул. Набережная	2 486,42	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
19	Строительство водопроводных сетей в целях подключения потребителей д. Горьковская (дома N 37 кв. 1, N 38, N 40, N 49, N 49а, N 53, N 58а, N 63, N 64 и N 65).	3 068,61	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
	Итого:	96 770,56

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2019 - 2023 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	ВОС (скв. N 951-э в п. Визиндор)	нормативная прибыль	1 989,03	1 911,29	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ВОС (скв. N 317-э в п. Щугрэм)	нормативная прибыль	1 406,45	1 342,65	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВОС (скв. N 1185-э и N 1184-э с. Визинга)	нормативная прибыль	11 633,77	0,00	8 347,81	245,71	3 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ВОС (скв. N 1535-э с. Куниб)	нормативная прибыль	3 014,51	0,00	0,00	2 705,79	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ВОС (скв. N 111-э в с. Вотча)	нормативная прибыль	1 383,30	0,00	0,00	1 325,65	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ВОС (скв. N 981-э в с. Пыелдино)	нормативная прибыль	1 698,79	0,00	0,00	1 615,69	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ВОС (скв. N 590-а-э в п. Первомайский)	нормативная прибыль	3 128,29	0,00	0,00	1 264,43	1863,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ВОС (скв. N 1477-э в с. Пыелдино)	нормативная прибыль	2 428,19	0,00	0,00	0,00	2 342,21	85,97	0,00	0,00	0,00
9	ВОС (скв. N 1844-э в с. Пыелдино)	нормативная прибыль	2 035,74	0,00	0,00	0,00	1 949,77	85,97	0,00	0,00	0,00
10	ВОС (скв. N 1425-э в п. Заозерье)	нормативная прибыль	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 511,69	59,32	0,00	0,00	0,00
11	СЕТИ (скв. N 1425-э в п. Заозерье)	нормативная прибыль	1 770,54	0,00	0,00	0,00	1 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Бурение новой скважины в с. Визинга	нормативная прибыль	2 034,19	0,00	1 830,77	203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Бурение новой скважины в п. Бортом	нормативная прибыль	3 389,15	0,00	3 050,24	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга мкр. Луч	нормативная прибыль	32 077.97	0,00	0,00	6 889,07	4 920,76	5 576,87	9 513,48	4 264,66	913,13
15	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная	нормативная прибыль	8 366,23	0,00	0,00	669,30	167,32	5 354,39	2 175,22	0,00	0,00
16	Бурение (строительство) новой скважины в с. Куратово, строительство сетей холодного водоснабжения	Всего	5 509,29	0,00	0,00	3 415,76	1 707,88	385,65	0,00	0,00	0,00
		амортизация	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	0,00
		нормативная прибыль	5 316,77	0,00	0,00	3 415,76	1 707,88	193,13	0,00	0,00	0,00
17	Строительство водоразборных колонок на территории МО МР "Сысольский"	нормативная прибыль	7 779,09	0,00	0,00	1 711,40	2 255,94	3 500,59	311,16	0,00	0,00
18	Строительство водопроводной сети с. Визинга, ул. Лесная, ул. Набережная	нормативная прибыль	2 486.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,42	0,00	0,00	0,00
19	Строительство водопроводных сетей в целях подключения потребителей д. Горьковская (дома N 37 кв. 1, N 38, N 40, N 49, N 49а, N 53, N 5 8а. N 63, N 64 и N 65).	нормативная прибыль	3 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,61	0,00	0,00	0,00
	Итого (тыс. руб.):	амортизация	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	0,00
	Итого (тыс. руб.):	нормативная прибыль	96 578,04	3 253,94	13 370,36	20 385,14	21 979,69	20 411,28	11 999,86	4 264,66	913,13
	Всего (тыс. руб.):		96 770,56	3 253,94	13 370,36	20 385,14	21 979,69	20 603,79	11 999,86	4 264,66	913,13

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	43,80	33,80	32,85	26,24	12,14	4,57	4,57	4,57	4,57
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	32,69	28,13	28,13	21,63	15,87	6,25	6,25	6,25	6.25
3	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,36	28,82	28,45	28,12	27,74	27,35	27,35	27,35	27.35
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт* ч/куб.м	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	3 253,94	13 370,36	20 385,14	21 979,69	15 048,77	11 999,86	4 264,66	1 640,25	0.00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	44 392,24	44 553,33	57 651,41	81 874,71	71 402,43	67 960,98
1.1	Операционные расходы	31 407,23	32 653,97	32 254,62	32 071,37	32 669,23	33 209,57
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	4 469,65	3 554,19	4 259,43	4 119,80	5 407,90	6 601,24
1.3	Неподконтрольные расходы	1 052,40	1 776,81	3 531,73	19 905,55	10 272,39	7 452,31
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	411,99	1 468,82	3 342,58	5 483,42	5 903,43	5 508.68
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	444,65	3,41	0,00	0,00	309,83	338.15
1.3.4	Сбытовые расходы	195,76	145,00	149,84	0,00	157,72	170,73
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0.00	159,59	0,00	14 422,13	3 901,40	1 434,75
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	1 770,81	1 584,81	1 560,52	1 646,83	1 685,21	2 168,10
1.5	Нормативная прибыль	5 692,15	3 336,25	13 468,27	20 422,39	22 007,30	20 559.62
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	5 543,81	3 253,94	13 370,36	20 385,14	21 979,69	20 411,28
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	148,34	82,31	97,91	37,25	27,61	148,34
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	1 978,49	2 080,31	2 887,18	2 501,74	2 471,56
1.7	Корректировка НВВ	0,00	-80,26	719,19	2 603,10	-3 113,46	-3 295,47
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-250,93	-222,65	-1 781,51	-27,88	-1 205,95
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-250,93	-222,65	-1 781,51	-27,88	-1 205,95
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

------------------------------

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

------------------------------

Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование объекта/Населенный пункт	Планируемое мероприятие	Планируемые сроки реализации мероприятия		Целевые показатели	Значения целевых показателей
			начало	окончание		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Строительство ВОС в с. Визинга, скв. N 1185-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 350 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100.00	100,00	100,00	00,00	0.00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75,00	75.00	00,00	0,00	0,00
2	Строительство ВОС в с. Пыелдино. м. Монастырь, скв. N 981-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 1 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2021	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	0,00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00	0,00	0.00
3	Строительство ВОС в с Пыелдино, м. Вичкодор, скв. N 1477-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 11 м3/сут. -1 ед.	01.01.2022	31.12.2023	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	-	-	-	-	-	-	-
4	Строительство ВОС в с. Пыелдино, д. Бортом, скв. N 1844-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 3 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2022	31.12.2023	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН. %	-	-	-	-	-	-	-
5	Строительство ВОС в п. Визиндор, скв. N 951-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 3 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2019	31.12.2020	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН. %	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	-	-	-	-	-	-	-
6	Строительство ВОС в с. Куниб, скв. N 1535-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 7 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2021	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100.00	100,00	100,00	100.00	0.00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	-	-	-	-	-	-	-
7	Строительство ВОС в п. Вотча, скв. N 777-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 2 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2021	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	75,00	75,00	75.00	75,00	75,00	0.00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0,00	0,00
8	Строительство ВОС в п. Заозерье, скв. N 1425-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 4 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2022	31.12.2023	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100.00	100,00	100.00	100.00	100,00	0,00
9	Строительство ВОС в п. Щугрэм, скв. N 317-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 1 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2019	31.12.2020	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	75.00	75,00	75.00	0.00	0,00	0,00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	-	-	-	-	-	-	-
10	Строительство ВОС в п. Первомайский, скв. N 560-"А"-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 4 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2021	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100.00	100,00	100.00	0,00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения

9.2.1. Подпрограмма (в сфере "Водоснабжение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сысольского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2026 годы, утверждена регулируемой организацией 05.10.2022.

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения Сысольского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".