Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от "23".12. 2021 N 1808

Приложение N 3
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) результативности
муниципальной программы муниципального образования
город Ефремов "Управление муниципальными финансами
муниципального образования город Ефремов"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) результативности
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Подпрограмма "Повышение эффективности управления общественными финансами"
1.1.	Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации (годовая периодичность, за отчетный период)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (годовая периодичность, за отчетный период)	%	8,7	8,5	8,3	8	9	9	9	9	9	9	9
1.3.	Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	86,3	87,1	87,2	87,3	87,5	87,7	88	89	90	90	90
1.4.	Исполнение расходов округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	97,3	95	97	97,5	97,6	97,8	98	98,5	99	99	99
1.5.	Количество плановых выездных проверок (ревизий), ед. (годовая периодичность, за отчетный период)	ед.	-	17	20	22	25	25	24	24	24	24	24
1.6.	Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий), % (годовая периодичность, за отчетный период)	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации (годовая периодичность, за отчетный период)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Отношение объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (годовая периодичность, за отчетный период)	%	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
2.2.	Соблюдение ограничения отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Отсутствие значений показателей (индикаторов) результативности в отчетном (базовом) году - 2014, объясняется началом исполнения финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному контролю с 2015 года.

Приложение N 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования город
Ефремов "Управление муниципальными финансами
муниципального образования город Ефремов"
за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
Статус		Наименование ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.	11167,1	14442,4	16636,3	20088,6	23464,1	24406,3	28339,6	38351,4	36798,9
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	11167,1	14442,4	15792,8	18698,2	22101,6	24065,7	28339,6	38351,4	36798,9
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9437,8	9532,9	10957,7	11461,0	12385,8	13114,8	13351,4	13351,4	13592,1
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	9437,8	9532,9	10852,7	11351,0	12385,8	13114,8	13351,4	13351,4	13592,1
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	4325,3	5087,2	8627,6	11078,3	11256,0	14988,2	25000,0	23206,8
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	4325,3	4348,7	7347,2	9715,8	10915,4	14988,2	25000,0	23206,8
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Повышение эффективности управления общественными финансами"	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	2808,6	1890,4	1862,5	1040,6	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	700,0	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	168,2	82,9	238,9	256,9	1,1	327,8	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	1,1	327,8	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	2932,9	1978,3	1633,5	1861,4	677,3	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	498,9	336,7	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1	управление резервным фондом администрации	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	700,0	500,0	500,0	500,0
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	700,0	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	1897,5	82,9	133,9	146,9	1,1	327,8	500,0	500,0	500,0
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	1,1	327,8	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	168,2	2932,9	1239,8	353,1	498,9	336,7	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	498,9	336,7	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	0,0	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2	развитие, модернизация и сопровождение информационных систем	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	9216,9	10578,7	14988,2	25000,0	23206,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	9216,9	10578,7	14988,2	25000,0	23206,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	9216,9	10578,7	14988,2	25000,0	23206,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	6994,1	9216,9	10578,7	14988,2	25000,0	23206,8
Основное мероприятие 2	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"	Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	12851,4	12851,4	13092,1
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	12851,4	12851,4	13092,1
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	12851,4	12851,4	13092,1
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	12851,4	12851,4	13092,1

Приложение N 5
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Управление
муниципальными финансами муниципального образования город
Ефремов" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов (тыс. рублей)
Статус		Источники финансирования в разрезе ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.	11167,1	14442,4	16636,3	21168,6	23464,1	24406,3	32885,4	38541,7	36798,9
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	11167,1	14442,4	15792,8	19778,2	22101,6	24065,7	32885,4	38541,7	36798,9
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9437,8	9532,9	10957,7	11461,0	12385,8	13114,8	15091,9	13541,7	13592,1
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	9437,8	9532,9	10852,7	11351,0	12385,8	13114,8	15091,9	13541,7	13592,1
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	4325,3	5087,2	9707,6	11078,3	11256,0	17793,5	25000,0	23206,8
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	4325,3	4348,7	8427,2	9715,8	10915,4	17793,5	25000,0	23206,8
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Повышение эффективности управления общественными финансами"	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	2808,6	1890,4	1862,5	1040,6	1937,7	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	700,0	1937,7	500,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	168,2	82,9	238,9	256,9	1,1	327,8	1937,7	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	1,1	327,8	1937,7	500,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	2932,9	1978,3	1633,5	1861,4	677,3	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	498,9	336,7	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1	управление резервным фондом администрации	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	700,0	1937,7	500,0	500,0
		бюджет округа	1897,5	3600,0	1965,1	500,0	500,0	700,0	1937,7	500,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	1897,5	82,9	133,9	146,9	1,1	327,8	1937,7	500,0	500,0
		бюджет округа	168,2	82,9	133,9	146,9	1,1	327,8	1937,7	500,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	168,2	2932,9	1239,8	353,1	498,9	336,7	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1239,8	353,1	498,9	336,7	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	0,0	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	440,5	574,2	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	143,7	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2	развитие, модернизация и сопровождение информационных систем	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	843,5	1390,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	738,5	1280,4	1362,5	340,6	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	9216,9	10578,7	17793,5	25000,0	23206,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	9216,9	10578,7	17793,5	25000,0	23206,8
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	9216,9	10578,7	17793,5	25000,0	23206,8
		бюджет округа	0,0	1392,4	3108,9	8074,1	9216,9	10578,7	17793,5	25000,0	23206,8
Основное мероприятие 2	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"	Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	13154,2	13041,7	13092,1
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	13154,2	13041,7	13092,1
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	13154,2	13041,7	13092,1
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10718,8	11204,1	12384,7	12787,0	13154,2	13041,7	13092,1

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района Тульской области от 23 декабря 2021...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.